| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 120000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE NAO VINCULADAS DESTE MUNICIPIO ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 3211.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR ANTONIO DOMINGOS SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2023 | 431.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 52455970-0 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 1116.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO VENTILADOR AR CONDICIONADO 12.000 BTUS GAS R22 DUGOLD FITA PVC BRANCA SUPORTE AR CONDICIONADO 12. 000 BTUS ISOTUBO BLINDADO 34 E CONTROLE UNIVERSAL AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015056894494 | ALEX DIOGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 400.00 | 00014266188404 | JOSE YGOR ALMEIDA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 200.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 400.00 | 00016167469474 | LARISSA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2023 | 200.00 | 00065969537420 | GIRLAINE PONTES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2023 | 200.00 | 00001788801407 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2023 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2023 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2023 | 200.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2023 | 200.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2023 | 200.00 | 00080625312449 | MARIA DE LOURDES BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2023 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2023 | 453.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2023 | 441.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2023 | 400.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2023 | 464.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2023 | 193.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2023 | 410.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2023 | 327.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2023 | 255.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2023 | 245.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 51373010-6 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2023 | 23.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2023 | 246.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2023 | 318.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2023 | 347.00 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2023 | 500.00 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2023 | 600.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2023 | 500.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2023 | 900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COLETE EM BRIM COM IMPRESSAO DESTINADS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTNECAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000113 | 09/01/2023 | 260.85 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000114 | 09/01/2023 | 2097.19 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2023 | 200.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2023 | 390.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO ANUAL PARA SECRETARIOS E PREFEITOS DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA NOS DIAS 10 E 11 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000117 | 09/01/2023 | 7131.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000118 | 09/01/2023 | 1312.50 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2023 | 30.75 | 34028316371195 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CARTA REGISTRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2023 | 25.33 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2023 | 1320.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOCIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000115 | 09/01/2023 | 16065.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 69765.86 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-RET-DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 0.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 8.606-1 CIDE DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 11232.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA EM FAVOR DA FAMUP PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2023 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 51240436-4 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2023 | 2645.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DA SR JOSE DA CONCEICAO FILHO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/01/2023 | 120.00 | 00009610728499 | ARLETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2023 | 750.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2023 | 750.00 | 00002748668464 | JOSEILTON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2023 | 165.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2023 | 300.00 | 00002806712459 | EDILEIDE BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2023 | 150.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2023 | 768.30 | 00015615192437 | KAUANY MIRELLA GONÇAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E UMA RENOSSANCIA MAGNETICA PARA SEU PRIMO CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2023 | 306.67 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI-2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI-5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2023 | 3000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL TABLADO E MESA DIGITAL SOM PARA O II SALAO DE ARTESANATO DO VALE PARAIBA NAS APRESENTACOES MUSICAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NOS DIAS 15 16 17 E 18 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2023 | 2000.00 | 39384265000176 | GABRIEL FELIX DE SPOZA 12634768486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MIDIA DIGITAL E DIVULGACOES VIDEOS E FOTOS AOS MUNICIPES DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO A SER REALIZADA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2023 | 15.18 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2023 | 130.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO PARA SECRETARIOS E GESTORES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2023 | 3590.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO LUVAS EMBORACHADAS GLADIADOR G AZUL BOTAS DE ELASTICO CAPAS DE CHUVA EM TREVIRA AMARELA E OCULOS AMPLA VISAO ANGRA INCOLOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2023 | 595.17 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOES DE MATERIAS REALIZADAS NA IMPRENSA NACIONAL SOB SEQUENCIAL N 20083695-20096709. REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2023 | 26.67 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2023 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2023 | 252.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA A PALESTRAS NAS UBSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2023 | 5000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2023 | 445.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 52455970-0 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2023 | 41.73 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2023 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01012023 ATE 31012023 MODULO 1 - UNIAO MODULO 2 - UNIAO MODULO 55 - PARAIBA MODULO 55 - PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2023 | 315.79 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/01/2023 | 315.79 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2023 | 315.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2023 | 315.79 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2023 | 1000.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A DIVULGACAO DAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 17/01/2023 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2023 | 1600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE AMARELA I - ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2023 | 53490.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2023 | 3700.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PORTAL DE ENTRADA COM LONA Q25 DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO A REALIZAR-SE NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2023 | 100.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2023 | 500.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2023 | 500.00 | 00070962859460 | SARAH RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2023 | 500.00 | 00070962859460 | SARAH RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistênci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2023 | 842.11 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2023 | 2558.00 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO TELHA IMBRALIT 244X110 6MM. DESTINADOS A MANUTENCAO DO TELHADO DO PACO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2023 | 842.11 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2023 | 1052.63 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2023 | 530.00 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2023 | 1100.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2023 | 530.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2023 | 1157.89 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2023 | 1052.63 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2023 | 842.11 | 00004807991485 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2023 | 842.11 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infraestrutura Hidrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2023 | 12110.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DO TIPO MOTOBOMBAS 7 UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2023 | 947.37 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 18/01/2023 | 12258.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2023 | 83.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2023 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2023 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2023 | 2355.62 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/01/2023 | 27550.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 45456.67 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 947.37 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2023 | 1578.95 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 526.32 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00009805322483 | MARIA CLARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 1045.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/01/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/01/2023 | 3950.17 | 00007784039476 | SIDNEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS MECANICO NA PATROL REVISAO MECANICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/01/2023 | 1684.21 | 00001852041471 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00004141434426 | GILLIHERMES HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/01/2023 | 1170.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2023 | 1000.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/01/2023 | 1223.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2023 | 1223.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA E DE HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/01/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 22824.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/01/2023 | 7131.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/01/2023 | 600.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 18/01/2023 | 7131.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/01/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/01/2023 | 6510.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2023 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2023 | 32.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225244-3 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 18/01/2023 | 38902.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/01/2023 | 263.16 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NA GRADE CONTONEIRA TINTA TINNER DO COMPLEXO ESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00008498030471 | WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/01/2023 | 15322.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 74567.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 74809.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/01/2023 | 95918.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/01/2023 | 14540.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/01/2023 | 10285.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2023 | 7812.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2023 | 2175.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/01/2023 | 2175.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/01/2023 | 33852.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE - ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/01/2023 | 3038.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/01/2023 | 2824.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/01/2023 | 9177.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 18/01/2023 | 7804.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/01/2023 | 12304.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2023 | 1000.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2023 | 1200.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2023 | 13816.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CONTRATADOS-PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/01/2023 | 104011.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00070694197408 | JHENYFFER KALLYNE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/01/2023 | 16782.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/01/2023 | 526.31 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/01/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2023 | 31090.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2023 | 8312.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 1210.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM - HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2023 | 1210.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 53.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2023 | 22652.09 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2023 | 1210.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2023 | 1210.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2023 | 5337.96 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2023 | 227324.27 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2023 | 227324.27 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2023 | 5768.43 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES - FUNDEB 70 - CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 18/01/2023 | 8900.00 | 26775297000150 | IJP CABRAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ESTALCAO DE 144 CENTO E QUARENTA E QUATRO M DE FORRO EM ESTRUTURA DE PERFIL METALICO COM PLATA EXTRA LEVE TEXTURIZADA A SEREM APLICADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/01/2023 | 6010.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO SPLIT 18.000 BTUS E SPLIT 9.000 BTUS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/01/2023 | 26140.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/01/2023 | 3404.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO - REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/01/2023 | 9208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 18/01/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 1212.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CASA DA CIDADANIA - DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 1100.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/01/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2023 | 1720.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2023 | 5952.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/01/2023 | 1789.47 | 00003155998474 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PARACHOQUE PARA O TRATOR A850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/01/2023 | 10106.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/01/2023 | 59.76 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ESFEROGRAFICA AZULPRETA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2023 | 59.76 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ESFEROGRAFICA AZULPRETA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2023 | 1210.53 | 00006549121493 | DENIS ALEXANDRE DE MELO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE NO APOIO AS MATRICULAS NO PERIODO DE 0101 A 1001 NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2023 | 1210.53 | 00006549121493 | DENIS ALEXANDRE DE MELO SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE NO APOIO AS MATRICULAS NO PERIODO DE 1101 A 2001 NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2023 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19012023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/01/2023 | 300.00 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA MOF0071 ROLAMENTO PNEU E OLEO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/01/2023 | 756.90 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SIFILIS VDRL PONTEIRA SFILTRO 200 UL PONTEIRA SFILTRO 1000 UL LATEX PCR ANTI B MONOCLONAL ANTI D MONOCLONAL. DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/01/2023 | 13.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CDC 5224987-8 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 19/01/2023 | 2000.00 | 37322289000175 | LETICIA BATISTA DE REZENDE 05893236521 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS RE BOMBEIRO CIVIL PRESTADOS NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO A REALIZAR-SE EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 19/01/2023 | 200.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CRIACAO DO VISUAL GRAFICO DE FORMA ANIMADA PARA O TELAO DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO A REALIZAR-SE EM PRACA PuBLICA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 19/01/2023 | 2040.00 | 12639666000173 | R.V. BATISTA FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FLORES DO TIPO FLOR DO CAMPO ROSAS COM 20UN TANGO ASTER AVENCA. DESTINADAS A PROCISSAO EM ALUSAO AO DIA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/01/2023 | 750.00 | 00035063858791 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DOS EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 19/01/2023 | 547.00 | 00009915005474 | EDILANY ROSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA MIRELLA FELINTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 19/01/2023 | 512.78 | 00091664845453 | JOSÉ HUMBERTO MOIZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E MEDICACAO PARA SEU FILHO JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2023 | 238.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DOS EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO KYLBERT RIDELY MONTEIRO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/01/2023 | 500.00 | 00043769144449 | ANTONIO CIORIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM SEU FILHO GENIVAL CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 19/01/2023 | 1430.00 | 00006866371430 | ELAINY DO NASCIMENTO SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAANCIA COM SEDACAO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU PAI O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00064571319800 | GERALDO FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM CUSTOS DE EXAMES OCULARES E REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO OLHO ESQUERDO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 19/01/2023 | 2500.00 | 00009646983405 | JACKELLINE DE FRANÇA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO DE SEU IRMAO O SR. CARLOS DANIEL DE FRANCA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/01/2023 | 615.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/01/2023 | 450.00 | 00070073216402 | BIANCA KARLA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2023 | 500.00 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2023 | 500.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 19/01/2023 | 260.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO RODIZIO BORRACHA 4X32 GIRATORIA C FREIO. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2023 | 68000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA O PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2023 | 587.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR EGILSON DE OLIVEIRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 31292430 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800287-73.2017.8.15.0381 AUTOR WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2023 | 2867.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR EGILSON DE OLIVEIRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 31292430 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800287-73.2017.8.15.0381 AUTOR WEMISON HELIO UCHOA ARRUDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2023 | 3565.86 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATORA850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2023 | 3565.88 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR A850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2023 | 987.50 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA PREVENTIVA PARA O TRATOR A850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2023 | 3565.86 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR A850 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2023 | 1302.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2023 | 1368.42 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2023 | 1263.16 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2023 | 3805.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR ANTONIO VEIGAS DA GAM RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2023 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2023 | 2500.00 | 00008869039471 | EDYLMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2023 | 2500.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2023 | 23.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2023 | 357.89 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DAS FLORES PARA PROCISSAO EM HOMENAGEM A SAO SEBASTIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000361 | 23/01/2023 | 190000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. EM PRACA PUBLICA COM DURACAO APROXIMADAMENTE DE 100 CEM MINUTOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2023 | 1451.58 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA OS COLABORADORES DO PALCO SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DA TRACIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2023 | 1451.58 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA OS COLABORADORES DO PALCO SOM E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADES DA TRACIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000367 | 23/01/2023 | 190000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA CALCINHA PRETA EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023. EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2023 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2023 | 526.32 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS A SEREM DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 23012023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2023 | 4164.03 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2023 | 2122.51 | 00003346909433 | PAULO SERGIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MAQUINA RETRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2023 | 3200.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE QUADROS ELETRICOS DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2023 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2023 | 1842.10 | 00005719063463 | PEDRO ALEX DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA URBANA DEVIDO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2023 | 1263.16 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/01/2023 | 1263.16 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E DRENAGEM DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2023 | 3500.00 | 13748466000111 | BRUNO LIMONGI DE SOUZA AUTOTEC AUTOMOTIVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VISITA TECNICA PARA SERVICOS DE DIAGNOSTICO ELETRONICO CALIBRACAO DE MOTONIVELADORA CATERPILAR - CAT 120K. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2023 | 147.37 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS CARROS DE MAO E ROCADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2023 | 499.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 24/01/2023 | 2600.96 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL. DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/01/2023 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/01/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2023 | 5991.26 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2023 | 4500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - FMS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/01/2023 | 2122.51 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2023 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2023 | 1052.63 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/01/2023 | 1212.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2023 | 500.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2023 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2023 | 500.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/01/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2023 | 1009.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TNT E POTES PLASTICO SANREMO. DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AS MATRICULAS ESCOLARES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2023 | 1842.10 | 00001682092410 | RAQUEL DE CASSIA FERREIRA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2023 | 1159.50 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENCONTRO DOS PROFESSORES PARA INICIO DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2023 | 3306.50 | 00012127344405 | MARIA SOBE SOUZA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 A REALIZAR NO DIA 02022023 AOS PROFESSORES DE REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2023 | 1210.53 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2023 | 1210.53 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/01/2023 | 2640.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TNT POTES PLASTICO SANREMO E COPOS ESC. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/01/2023 | 1315.79 | 00070693429429 | RENATA DA CONCEIÇÃO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/01/2023 | 3000.00 | 24665476000100 | GRASIELE DA SILVA PROCÓPIO 07311900417 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DO TELHADO DA CRECHE COM TROCA DE TELHAS BOTA FORA DE ENTULHO LIMPEZA DAS CALHAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/01/2023 | 4200.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2023 | 2867.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ACAO AJUIZADA COM SENTENCA PROFERIDA ID 31292430 RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV PROCESSO N 0800287-73.2017.8.15.0381. AUTOR WEMISSON HELIO UCHOA ARRUDA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2023 | 899.44 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL DO TIPO TNT E POTES PLASTICO SANREMO. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2023 | 499.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2023 | 799.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE-COMPETÊNCIA 012023. RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 - CPL REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2023 | 5400.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/01/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/01/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCM-PLANO-CAMPEAO-COMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2023 | 104.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLATICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/01/2023 | 2000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE COBERTURA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023. PRODUCAO DE 03 FILMES PARA O EVENTO E PRODUCAO FOTOGRAFICAS PROFISISONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022023 | 0000428 | 25/01/2023 | 50000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA BRASAS DO FORRO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2023 | 86.84 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2023 | 1665.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ESFIGNOMANOMETRO DETECTOR FETAL VALVULAS DE OXIMETRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2023 | 1900.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO MONITOR DIGITAL DE PRESSAO ARTERIAL. DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2023 | 1665.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ESFIGNOMANOMETRO DETECTOR FETAL VALVULAS DE OXIMETRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2023 | 4670.00 | 45859509000122 | OAN SERVIÇOS MANUTENÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTNECAO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2023 | 17415.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DO TIPO MONITOR MULTIPARAMETRO DAVID E BOMBA DE INFUSAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/01/2023 | 1800.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE DIAGNOSTICO EM SCANNER CAT PATROL MOTONIVELADORA 120K DA TRANSMISSAO E VERIFICACAO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL COM TESTE DE UNIDADE INJETORAS E BOMBA DE ALTA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2023 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000453 | 26/01/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS PARA CULTOS RELIGIOSOS PARA JOGOS DE FUTEBOL E TRANSPORTES DE PESSOAS DAS COMUNIDADES AGUA BRANCA E ANTONIO CONSELHEIRO PARA FEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2023 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2023 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2023 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2023 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 26/01/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 26/01/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/01/2023 | 526.31 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2023 | 526.31 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/01/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2023 | 1052.63 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2023 | 631.57 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2023 | 631.57 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2023 | 814.21 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2023 | 4680.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAS E CORRETIVAS NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2023 | 1052.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2023 | 1052.63 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE AS VACINACOES INFANTIL ATUALIZACOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2023 | 421.05 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OEW4424 ROLAMENTO PNEU E OLEO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2023 | 5685.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NOS PACIENTES MANOEL ANTONIO DOS SANTOS - CATARATA ARGEMIRO RODRIGUES DA SILVA - PTERIGIO JOSE IVANILDO DOS SANTOS - CATARATA JOSE PAULO GOMES DA SILVA - PTERIGIO E MARIA HELENA MACENA DA SILVA - CATARATA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0000486 | 26/01/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2023 | 86.84 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2023 | 669.94 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2023 | 1032.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MEDALHAS DE METAL. DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0000449 | 26/01/2023 | 60000.00 | 09430240000109 | VALMIR MENDONA PROMOES ARTSTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA GRAFITH EM COMEMORACAO A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0000467 | 26/01/2023 | 170000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE UMA UNICA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL E CULTURAL DO CANTOR MANO WALTER E BANDA EM COMEMORACAO A TRADICIONAL DESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000232022 | 0000472 | 26/01/2023 | 89840.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS ITENS 03 04 05 06 09 10 11 12 14 15 16 E 17 USADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO N 000842022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2023 | 3950.17 | 00000759614407 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DIA - 21012023COM 20 VINTE HOMES DISTRIBUIDOS NO PALCO PALCO FRONTAL ATRAS CAMARIM E MEIO DA FESTA TRANSPORTE PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2023 | 6119.46 | 00069210764404 | MARCUS FERNANDO CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DIA - 20012023 COM 90 NOVENTA HOMES DISTRIBUIDOS NA ENTRADA DA CIDADE E NAS RUAS PARALELAS TRANSPORTE PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2023 | 6119.46 | 00069210764404 | MARCUS FERNANDO CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO DIA - 21012023 COM 90 NOVENTA HOMES DISTRIBUIDOS NA ENTRADA DA CIDADE E NAS RUAS PARALELAS TRANSPORTE PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2023 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2023 | 500.00 | 00005457061493 | CLEIDE EDITE DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2023 | 500.00 | 00004656475459 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2023 | 520.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR NOS DIAS 2501 E 2601 DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2023 | 780.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NOS DIAS 25 26 E 2701 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2023 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PET CT DA PACIENTE CLESCIA AGUINALDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2023 | 669.74 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2023 | 0.20 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE ANTONIO PEDRO MIGUEL DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. COMPLEMENTAR A NE 473 | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2023 | 5052.25 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO PARA ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2023 | 5052.25 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO PARA ESCOLAS DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2023 | 2693.94 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MANOEL INACIO E NOVO TAIPU NA RETIRA DE ENTULHOS E REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2023 | 1052.63 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA EMILIA B MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2023 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A ESPERANCA-PB A I JORNADA PEDAGOGICA PARA DMES E COORDENADORES PEDAGOGICOS AUDITORIO DOM MANUEL P DA ROCHA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2023 | 1578.95 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2023 | 1200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO NOS DIAS 17 18 E 19 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/01/2023 | 271.30 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/01/2023 | 783.03 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2023 | 3150.00 | 41842443000107 | PRESERV SOLUÇÕES AMBIENTAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE AEROLEVANTAMENTO DE DUAS AREAS TOTALIZANDO 4863 HECTARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0000488 | 26/01/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2023 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA JURIDICA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS-8I76 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ-5A22 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFZ-4E32 E UM GOL DE PLACA OXO-9D31 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2023 | 1210.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE ENSINO - NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2023 | 2030.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 16 DEZESSEIS VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2023 | 300.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2023 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2023 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ-6D62 NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2023 | 250.39 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU GENITOR O SR. SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2023 | 1055.90 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2023 | 550.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA SOGRA A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2023 | 103.00 | 00028939577817 | VERA LUCIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2023 | 400.00 | 00070693116480 | BRUNA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2023 | 292.27 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2023 | 220.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2023 | 157.98 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2023 | 410.37 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL PARA SI E SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2023 | 235.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA MAE A SRA VERA LuCIA MOIZEIS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2023 | 1300.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2023 | 420.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2023 | 401.40 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO PARA O SEU MARIDO OLIVEIRA SILVANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2023 | 214.80 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2023 | 750.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2023 | 521.50 | 00008354352455 | MACILENE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2023 | 542.10 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2023 | 484.24 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2023 | 913.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2023 | 179.68 | 00082690421453 | MARIA DAS DORES FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2023 | 307.00 | 00003281448437 | MARIA DA PENHA PERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2023 | 300.60 | 00050396323472 | SEVERINA ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2023 | 184.50 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2023 | 193.38 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2023 | 380.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA IRMA MARIA JOSE DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2023 | 500.00 | 00007229110416 | NAUDILENIA LAURINDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS COM GRAU PARA SUA SOBRINHA ERIKA KARLA SILVA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2023 | 580.00 | 00015111623418 | ERIKA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2023 | 137.50 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2023 | 390.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2023 | 137.10 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2023 | 211.00 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA LUZIA MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/01/2023 | 656.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2023 | 359.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2023 | 325.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/01/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/01/2023 | 495.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS COM GRAU PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/01/2023 | 136.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/01/2023 | 143.00 | 00070694233498 | SABRINA KEILLA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2023 | 456.70 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/01/2023 | 483.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2023 | 483.92 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2023 | 450.00 | 00004721936435 | MICHELE MESQUITA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2023 | 277.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA SABRINA ARAuJO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2023 | 280.00 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2023 | 111.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU ESPOSO O SENHOR LUCINALDO DE ARAUJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2023 | 209.30 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2023 | 179.68 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE PROBLEMAS DE SAuDE DE SUA FILHA CLAUDIA MARIA BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/01/2023 | 260.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SR SEVERINO JOSE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/01/2023 | 3700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PET CT DA PACIENTE CLESCIA AGUINALDO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/01/2023 | 458.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/01/2023 | 458.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/01/2023 | 380.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2023 | 963.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO O CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/01/2023 | 937.22 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E DE MEIA ELASTICA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/01/2023 | 600.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS COM GRAU PARA SUA FILHA CYNTHIA BEATRIZ DOMINGOS MODESTO DE OLIVEIRA PARA SUA MELHOR QUALIDADE DE VIDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2023 | 754.80 | 00007352481419 | SUELEM MAIARA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA MAE A SR MARIA JOSEFA DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2023 | 438.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2023 | 375.00 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2023 | 186.58 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2023 | 283.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2023 | 235.00 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU USO E DE SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2023 | 350.85 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2023 | 3611.15 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 25 VINTE E CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2023 | 146.34 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/01/2023 | 13.85 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 25 VINTE E CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2023 | 294.27 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A S MARIA DAS NEVES MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2023 | 398.50 | 00000991984447 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2023 | 515.26 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2023 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAM SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2023 | 420.00 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2023 | 479.79 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE HOLTER E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU GENITOR O SR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2023 | 234.76 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2023 | 143.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2023 | 298.50 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2023 | 280.50 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2023 | 200.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG PARA SUA CUNHADA A SR GERLANE MARRREIRA DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2023 | 380.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2023 | 557.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIASTA PARA SUA FILHA MARIA VITORIA VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2023 | 176.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2023 | 138.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2023 | 349.00 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAM SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2023 | 437.90 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/01/2023 | 159.00 | 00011910443433 | SAMARA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/01/2023 | 395.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU TEU O SR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2023 | 450.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/01/2023 | 456.50 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2023 | 143.12 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FUSTINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2023 | 142.39 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2023 | 840.00 | 00004487669499 | WALTER FELIPE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA FILHA MILENA MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/01/2023 | 437.60 | 00001964698480 | JOANA CANDIDO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2023 | 261.39 | 00045730156472 | GILVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/01/2023 | 450.00 | 00008065990495 | GILBERLEA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM CIRURGIAO ESPECIALISTA PARA SEU FILHO A CRIANCA ADRYEL MIGUEL ANULINO DE ALBUQUERQUE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/01/2023 | 77.83 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/01/2023 | 437.60 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/01/2023 | 450.00 | 00006710567435 | MARIA KARLLA NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/01/2023 | 338.50 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/01/2023 | 172.50 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2023 | 120.00 | 00071829577441 | KLEBSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/01/2023 | 520.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/01/2023 | 366.00 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE LEITE SEM LACTOSE PARA SEU FILHO A CRIANCA EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/01/2023 | 340.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/01/2023 | 395.33 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/01/2023 | 340.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/01/2023 | 90.70 | 00004583800401 | JOÃO DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/01/2023 | 245.00 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/01/2023 | 338.00 | 00004573431411 | LENILDA XAVIER MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA JOSE MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/01/2023 | 564.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/01/2023 | 333.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/01/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/01/2023 | 200.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA ESPOSA A SENHORA WELMA SOARES DA SILVA APOS SOLICITACAI MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/01/2023 | 600.00 | 00091664845453 | JOSÉ HUMBERTO MOIZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE AVALIACAO COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/01/2023 | 178.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/01/2023 | 380.05 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/01/2023 | 450.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/01/2023 | 262.20 | 00002749721407 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/01/2023 | 140.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/01/2023 | 225.00 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/01/2023 | 487.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA MARIA DO CARMO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS HOPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA RESIDENTE N ESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2023 | 1039.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/01/2023 | 5150.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS COM A DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 103 CENTO E TRÊS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2023 | 6000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2 PARCELA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELEABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DAS OLIVEIRAS ATE O ASSENTAMENTO AMARELA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/01/2023 | 6283.43 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26122022 A 25012023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2023 | 1052.63 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2023 | 1263.16 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2023 | 1578.95 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA DIARIA DE UM F400 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 0101 A 10012023 EM DIVERSAS ATIVIDADES ENTULHOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/01/2023 | 1578.95 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA DIARIA DE UM F400 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 1101 A 20012023 EM DIVERSAS ATIVIDADES ENTULHOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2023 | 1578.95 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA DIARIA DE UM F400 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 2101 A 30012023 EM DIVERSAS ATIVIDADES ENTULHOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2023 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F-4000 DE PLACA KJH-3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2023 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F-4000 PLACA MOV-6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2023 | 12640.00 | 34719846000106 | LOJA DO PERFURADOR PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO REVESTIMENTO LEVE 6 X 4 METROS E FILTRO 6 X 4 METROS DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/01/2023 | 1000.00 | 45414332000150 | EDINEIDE GOMES DA SILVA47576189487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PREPARO DE LANCHES PARA AS PESSOAS VULNERAVEIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2023 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2023 | 263.20 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/01/2023 | 263.37 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2023 | 1052.63 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES PARA ENTREGA DOS KITS DOS AGENTES DE EDEMIAS E SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2023 | 1052.63 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES PARA OS PSFS EM PALESTRAS AS GESTANTES NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/01/2023 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX-8818 CHEVROLETCLASSIC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2023 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A0S PLANTOES DOS DIAS 02091623 E 30 DE JANEIRO DE 2023 DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2023 | 149.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL 57MM X 30MM DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2023 | 467.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA A ADOLESCENTE LARIELLY SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2023 | 380.00 | 00071117664406 | ALESSANDRA ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2023 | 869.39 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2023 | 780.00 | 00003511447496 | CLAUDIA DOMERINDA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2023 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2023 | 650.00 | 00015265491406 | JULIO CÉSAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2023 | 650.00 | 00015265491406 | JULIO CÉSAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/01/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2023 | 500.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2023 | 860.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2023 | 22652.09 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR - FUNDEB 70 INFANTIL - EFETIVO - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2023 | 5337.96 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR- FUNDEB 70 - EFETIVO - CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/01/2023 | 8312.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 70 - CRECHE EFETIVOS - PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 - NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2023 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA DIARIA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO DIA 30 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2023 | 400.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/01/2023 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/01/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2023 | 394.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2023 | 10778.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23011.0577897-7 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2023 | 1302.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2023 | 10067.91 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23011.0582024-8 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2023 | 535.12 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23011.0587158-6 DIV. ATIVA - DESTE MUNICIPIO. PGFN-SISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2023 | 532.67 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. PARCELA 01 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000272022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2023 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000252022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2023 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DA PROCURADORIA JURIDICA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2023 | 765.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.409-0 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2023 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2023 | 100.00 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2023 | 700.00 | 05760324000141 | MARCELO FREITAS DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TELAO EM GRIDE DE ALUMINIO Q15 COM PROJETOR DE ALTA DEFINICAO 01 NOTEBOOK E 01 LASER POINT PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO ANO LETIVO 2023 A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2023 | 11.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO LUVA DESC VINFELX DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/01/2023 | 1632.54 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2023 | 315.79 | 00006949532458 | EDGLES GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO CULTURAL PARA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/01/2023 | 50.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE REFEICOES ALMOCOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2023 | 500.00 | 00006026324470 | MARIA APARECIDA ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO DA COPA INTERNA DE JIU-JITSU DO 1 E 2 LUGAR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE - SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2023 | 168.42 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2023 | 2808.23 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB - PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2023 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1601 A 3101 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2023 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TREZE VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE-8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0101 A 1501 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2023 | 210.53 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA A CIDADE DE ITABAIANA PARA HOSPITAL DE REFERENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2023 | 2808.23 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE EM 13 TREZE VIAGENS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1001 A 2001 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2023 | 2808.23 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL-9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO EM 13 TREZE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2023 | 957.89 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2023 | 1680.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAMISAS ADULTO BRANCAS PP CSUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AO PROGAMA DO IDOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2023 | 1894.74 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2023 | 1020.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GAS R22 DUGOLD E PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2023 | 2122.51 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2023 | 235.55 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO EVENTO DIA D DE MULTI VACINANCAO E ATUALIZACAO DE CARDENETA VACINAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVIN BRASIL COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2023 | 650.00 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2023 | 300.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2023 | 6160.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAMISAS ADULTO BRANCAS PP CSUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AO GRUPO DE CRIANCAS E ADOLECENTES SERVICOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2023 | 1680.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAMISAS ADULTO BRANCAS PP CSUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AO PROGAMA DO IDOSO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2023 | 1263.16 | 00018166951819 | MARIA DA PENHA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2023 | 842.10 | 00062065408391 | ALINE ARRUDA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM MINISTRACAO DE PALESTRA NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2023 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM O TEMA O PAPEL DA EDUCACAO NA CONSTRUCAO DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2023 | 1157.89 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETRIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2023 | 360.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL INDAIA 500 ML DESTINADAS PARA O EVENTO DE LANCAMENTO DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2023 | 1000.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/02/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/02/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/02/2023 | 1302.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/02/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000282022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000312021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2023 | 560.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0101 A 30012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2023 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/02/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/02/2023 | 2931.50 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATERIAIS DIVERSOSLIMPEZALIVROS PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/02/2023 | 2931.50 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MERCEDES BENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATERIAIS DIVERSOSLIMPEZALIVROS PARA INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/02/2023 | 1302.00 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM JUNTO A SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/02/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/02/2023 | 500.00 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/02/2023 | 400.00 | 00003507460440 | MARLIETE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/02/2023 | 500.00 | 00003006223411 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/02/2023 | 500.00 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/02/2023 | 120.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER UM REGISTRO DE UMA ADOLESCENTE EM CARATER DE URGENCIACONF DIREITOS PREVISTOS NO ECA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/02/2023 | 120.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A SANTA RITAPB A BUSCA DA DOCUMENTACAO PARA GUARDA PROVISORIA DE UMA CRIANCA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/02/2023 | 500.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/02/2023 | 500.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/02/2023 | 300.00 | 00002631564430 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2023 | 500.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0000744 | 02/02/2023 | 324.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UMA TENDA 05X05 METROS DESTINADOS A ACAO REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/02/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/02/2023 | 1052.63 | 00045727287472 | JOSÉ ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA MOTO HONDACG 125 FAN ES PLACA OFY-8040 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA LEVAR O PROFISSIONAL DE SAuDE PARA REALIZAR CURATIVOS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/02/2023 | 370.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DO DIA D DE MULTI VACINACAO E ATUALIZACAO DE CADASTRO VACINAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2023 | 1672.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA ALMOCOS R 1400 E 46 QUARENTA E SEIS JANTAS R 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000737 | 02/02/2023 | 23900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 50 CINQUENTA SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA ENTRE OS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/02/2023 | 2122.51 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VAN ODI4H56 PARA A TRACIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 2001 COM A EQUIPE MUSICAL IDAVOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/02/2023 | 2122.51 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VAN ODI4H56 PARA A TRACIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 2001 COM A EQUIPE MUSICAL IDAVOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/02/2023 | 2122.51 | 00003628551455 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VAN ODI4H56 PARA A TRACIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NO DIA 2101 COM A EQUIPE MUSICAL IDAVOLTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2023 | 3000.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 250 DUZENTAS E CINQUENTA JANTAS R 1200 DESTINADOS AOS COLABORADORES FUNCIONARIOS PLOCIAIS E SEGURANCAS DURANTE A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/02/2023 | 300.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DE SUA IRMA A SENHORA SELMA DA SILVA FELIZ PARA AVALIACAO DE ACORDO COM SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/02/2023 | 1833.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 47 CARRADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000739 | 02/02/2023 | 11538.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO SENDO 18 DEZOITO CARRADAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000741 | 02/02/2023 | 5128.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO SENDO 08 OITO CARRADAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0000743 | 02/02/2023 | 2820.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO SENDO 06 SEIS CARRADAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/02/2023 | 3306.50 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE PARA ABASTECIMENTO DA AGUA URBANA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/02/2023 | 1721.05 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NO PONTO DE ONIBUS DA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO NA ESTRUTURA MEDINDO 25 m X 23 m X 20 m E PINTURA DO MESMO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/02/2023 | 2399.93 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PEDRA BRITADA PARA CONCRETO B0 TON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/02/2023 | 1578.95 | 00070073289469 | ANDERSON KLEBER SA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RESTADOS COMO DIARISTA NA REPOSICAO DA CERCA DO ACUDE QUE ABASTECERA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/02/2023 | 1200.00 | 47201554000110 | WRF TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIR HIDRAULICA SAINDO DE RIACHAO DO POCO COM DESTINO A SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2023 | 250.00 | 03544390000159 | AREIAL OITEIRO MINERAÇÃO - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AREIA LAVADA DESTINADAS AS DEVIDAS DESIGNACOES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0000798 | 02/02/2023 | 218276.96 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/02/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 181PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/02/2023 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/02/2023 | 17092.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBA DE PLACAS MOC3J40 DSH2E44 KKD2E44 E 02 DUAS MAQUINAS PARA LIMPEZA E RECONSTRUCAO DO ACUDE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/02/2023 | 17092.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBA DE PLACAS MOC3J40 DSH3A12 KKD2E44 E 02 DUAS MAQUINAS PARA LIMPEZA E RECONSTRUCAO DO ACUDE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/02/2023 | 4191.37 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTNCAO DE SUAS AIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 03/02/2023 | 670.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/02/2023 | 160.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA OFICINA DE IMPLANTACAO DOS POPs NA ESPE - ESCOLA DE SERVICO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA MANGABEIRA NOS DIA 0602 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/02/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 03/02/2023 | 2122.51 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA D DA VACINACAO INFANTIL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 03/02/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA - SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/02/2023 | 500.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/02/2023 | 500.00 | 00018140580449 | JOÃO BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/02/2023 | 500.00 | 00052879291453 | OLGA MARIA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/02/2023 | 600.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/02/2023 | 400.00 | 00003219260489 | ALEXANDRA DO NASCIMENTO LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/02/2023 | 500.00 | 00004363454474 | ANA PAULA DA SILVA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/02/2023 | 2803.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTNCAO DE SUAS AIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 03/02/2023 | 500.00 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 03/02/2023 | 20343.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS AIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 03/02/2023 | 500.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 03/02/2023 | 500.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 03/02/2023 | 500.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 03/02/2023 | 400.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 03/02/2023 | 1578.95 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEZTRIZ LOPES ANEXO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNIC IPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/02/2023 | 1951.08 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/02/2023 | 1500.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SEGUINTES AR CONDICIONADOS AR CONDICIONADO PSF MOCOIS UBS GENI BENTO E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 06/02/2023 | 2000.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SEGUINTES AR CONDICIONADOS COM REPOSICAO DE PECAS AR CONDICIONADODA ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS E DISCIPLINADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A DEMANDAS DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 06/02/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO - ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 06/02/2023 | 2579.66 | 00009558671428 | JOEL GOMES RODRIGUES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 06/02/2023 | 2550.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 06/02/2023 | 510.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000854 | 06/02/2023 | 2289.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUN. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000856 | 06/02/2023 | 715.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000857 | 06/02/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000859 | 06/02/2023 | 477.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/02/2023 | 1896.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/02/2023 | 650.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/02/2023 | 500.00 | 00005771112488 | MARCILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/02/2023 | 500.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/02/2023 | 500.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000858 | 06/02/2023 | 667.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/02/2023 | 4500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 06/02/2023 | 1500.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DOS SEGUINTES AR CONDICIONADOS AR CONDICIONADO PSF MOCOIS UBS GENI BENTO E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/02/2023 | 1000.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO A DEMANDAS DE EXAMES NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/02/2023 | 1080.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO AOS PSF'S MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000851 | 06/02/2023 | 4103.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM . DESTINADOS AOS VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000852 | 06/02/2023 | 4103.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000853 | 06/02/2023 | 3148.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 06/02/2023 | 224.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS - REFEICOES ALMOCOS - DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/02/2023 | 18780.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E REFEICOES NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DIA 20 - CALCINHA PRETA E BANDA GRAFITE DIA 21 - MANO WALTER E BRASAS DO FORRO QUE SE APRESENTARAM COM SHOW MUSICAL NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 06/02/2023 | 279.80 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO TUBO GALV 3 CH14 PAT DESTINADO PARA TRAVES DE VOLEI DO GINANSIO MUNICIPAL BARRETAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 06/02/2023 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000860 | 06/02/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/02/2023 | 1200.00 | 39450403000178 | HS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO BOMBA AUXILIAR. DESTINADA A PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/02/2023 | 1200.00 | 39450403000178 | HS PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO BOMBA AUXILIAR. DESTINADA A PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 06/02/2023 | 18418.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBA DE PLACAS MOC3J40 DSH3A12 KKD2E44 E 02 DUAS MAQUINAS PC PARA LIMPEZA E RECONSTRUCAO DO ACUDE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 06/02/2023 | 9917.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS ONIBUS PIPAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000845 | 06/02/2023 | 8243.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 07/02/2023 | 526.32 | 00007969151485 | MAURICIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 07/02/2023 | 526.32 | 00070168685400 | RENATO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2023 | 244.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ALMOCOS E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE DE RETIRADA DOS ENTULHOS DO ACUDE QUE ABASTECERA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/02/2023 | 227.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC-51663429-7 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 07/02/2023 | 170.00 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 07/02/2023 | 178.95 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/02/2023 | 14020.00 | 34719846000106 | LOJA DO PERFURADOR PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO REVESTIMENTOS STD 4X4 METROS SN FILTROS STD 4X2 METROS SN. DESTINADOS AOS TRÊS 03 POCOS ARTESIANOS PERFURADOS PARA A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA AS MARGENS DO RIO PARAIBA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 07/02/2023 | 126.32 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2023 | 86.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO CDC-51398350-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/02/2023 | 736.70 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/02/2023 | 1018.42 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES 50389866415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOIA NEON BAMBOLE BAMBOLE JACARE COLORIDO CARTINA METALIZADA MASCARA GRANDE CHICOTE NATALINO METALICO CHICOTE METALICO FIOS CONFETE COLORIDO TINTA DA ALEGRIA ARCO COLORIDO ESPUMINHA ALEGRIA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 07/02/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO DOS DOIS DIAS DA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC-5224939-9 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/02/2023 | 119.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAIXA EMPILHAVE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF-1 DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2023 | 119.80 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAIXA EMPILHAVE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF-1 DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2023 | 317.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 51329311-3 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 07/02/2023 | 842.11 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE E TRANSPORTE DO VEICULO FORD KA - QSM0F74 DA SECRETARIA DE SAUDE A OFICINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 07/02/2023 | 320.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 07/02/2023 | 400.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 07/02/2023 | 200.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 07/02/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 07/02/2023 | 400.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/02/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/02/2023 | 46.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 5225244-3 RELATIVO AO MÊS DE JAANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/02/2023 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO - PROJOVEM CDC-51333580-7 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2023 | 23.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC-5763408-2 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 07/02/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000182022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 07/02/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 07/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 07/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 07/02/2023 | 4397.96 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COM PUBLICACAO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL SEQUENCIAIS 20119687-20123583-20123810-20148498-20148624-20165646-20165647-20165648-20165649-20182883-20214269-20214270-20214271-20216116-20216117-20216118-20216156-20216157-20219998. PUBLICACOES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 07/02/2023 | 161.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS A DR FRANCINEY JOSE LUCENA BEZERRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N 822022 PROCESSO N 0000734-36.2013.8.15.0281 AUTOR ROBERTO WAGNER FERNANDES BEZERRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/02/2023 | 1615.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ACAO AJUIZADA COM SENTENCA PROFERIDA RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV N 812022 PROCESSO N 0000734-36.2013.8.15.0281. AUTOR ROBERTO WAGNER FERNANDES BEZERRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2023 | 6125.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 52455970-0 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2023 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 52455970-0 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 07/02/2023 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/02/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 07/02/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 07/02/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/02/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 07/02/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 07/02/2023 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 07/02/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 07/02/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/02/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 07/02/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 07/02/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 07/02/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/02/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/02/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/02/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 07/02/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 07/02/2023 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 07/02/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 07/02/2023 | 1488.88 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS PARA O CAFE DA MANHA NO LANCAMENTO DO ANO LETIVO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/02/2023 | 200.00 | 00011614682429 | ANDRESA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 07/02/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 07/02/2023 | 50.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RELOCACAO DE ONU. JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 07/02/2023 | 97.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CABOS LAN CAT5E E CONECTORES RJ45. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 07/02/2023 | 400.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 07/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.490-5 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 07022023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/02/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/02/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/02/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/02/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/02/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/02/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/02/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/02/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/02/2023 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/02/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/02/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/02/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/02/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/02/2023 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/02/2023 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/02/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/02/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/02/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/02/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/02/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/02/2023 | 400.00 | 00017756971426 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/02/2023 | 400.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2023 | 58.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC-5789954-5 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/02/2023 | 400.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/02/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/02/2023 | 200.00 | 00070420938443 | ELÂNIO ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/02/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/02/2023 | 48.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS - REFEICOES ALMOCOS - DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/02/2023 | 48.00 | 20264756000155 | O CAIPIRA - KATIA CRISTINA NASCIMENTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIOS - REFEICOES ALMOCOS E REFRIGERANTES - DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/02/2023 | 250.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/02/2023 | 400.00 | 00045551820491 | JOAO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/02/2023 | 400.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/02/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/02/2023 | 1080.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO VALVULA SOLENOIDE MONTADA BOBINA SOLDADA 220V DANFOSS E ANEL DE VEDACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/02/2023 | 793.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO MULETA AUXILIAR DE ALUMINIO POLIDO 3X1 E PAPEL PELETRO 216X30 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/02/2023 | 4191.37 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/02/2023 | 526.32 | 00009371285460 | JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO INST. AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/02/2023 | 526.32 | 00009371285460 | JOSÉ HUMBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO INST. AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/02/2023 | 2894.00 | 00002418203409 | JOSEMAR MENDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAFE DA MANHA E ALMOCOS AOS DIARISTAS QUE ESTAO NA CAVACAO DO ACUDE QUE SERVIRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/02/2023 | 2180.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO QUADRO DE COMANDO TRIFASICO SEM RELE DE NIVEL EM CX TERMOPLASTICA DESTINADAS A INSTALACAO NOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infraestrutura Hidrica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/02/2023 | 10464.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO MOTOBOMBA SUB EBARA COM MOTOR EBARA E SUB25 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/02/2023 | 10464.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO MOTOBOMBA SUB EBARA COM MOTOR EBARA E SUB25 BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA PARA AGUA DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/02/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/02/2023 | 3691.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/02/2023 | 3140.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO CARREGO DE ENTULHOS DO ACUDE MARAVALHA PARA ABASTECIMENTO DA AGUA NA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001016 | 09/02/2023 | 47440.70 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0001017 | 09/02/2023 | 6774.15 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001019 | 09/02/2023 | 1050.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/02/2023 | 2693.94 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA EGJ-3784 FAZENDO O TRANSPORTE DOS MUNICIPIS DO SITIO DE AGUA BRANCA A ZONA URNABA DA CIDADE PARA FEIRA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/02/2023 | 2122.51 | 00001852041471 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AO MAQUINARIO ONDE TA CAVANDO O ACUDE PARA ABASTECIMENTO DA AGUA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/02/2023 | 17100.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA 580N CASE 2021 PARA CONSTRUCAO DO ACUDE NA COMUNIDADE MARAVALHA DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/02/2023 | 631.58 | 00003822074403 | ALBERTO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA UMA DIARIA NA CACAMBA DE PLACA DSH3012CE JUNTO A OBRA DO ACUDE MARAVALHA PARA ABASTECIMENTO DA AGUA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/02/2023 | 2179.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO OTOSCOPIO PROFISIONAL FOTO POLIMERIZADOR E TENSIOMETRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001018 | 09/02/2023 | 3675.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/02/2023 | 631.58 | 00045730270410 | JUDITE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LENCOIS PARA UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/02/2023 | 1065.00 | 00007403084403 | MARIA JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/02/2023 | 200.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/02/2023 | 500.00 | 00008578948467 | JOSE ANTONIO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/02/2023 | 250.00 | 00007218836488 | EVANDRO GOMES DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/02/2023 | 500.00 | 00010526669497 | VALDÍCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/02/2023 | 700.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/02/2023 | 500.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/02/2023 | 500.00 | 00002334269492 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/02/2023 | 4752.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM-HV. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/02/2023 | 1600.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU E BARTOLOMEU LINS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/02/2023 | 263.16 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/02/2023 | 3306.50 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO VEICULO FORD F4000 PLACA KJL 1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS DEVIDO AO INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/02/2023 | 1736.84 | 00004772581405 | INÁCIO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AS LIMPEZAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/02/2023 | 1578.95 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NO APOIO AS LIMPEZAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/02/2023 | 1894.74 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0101 A 1501 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/02/2023 | 1894.74 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1601 A 3101 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 09/02/2023 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONE BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 09/02/2023 | 1850.00 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0101 A 1501 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 09/02/2023 | 1850.00 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0102 A 1502 DO CORRENTE ANO NA RETIRADA E CARREGO DE ENTULHO DAS ESCOLAS MUNCIPAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/02/2023 | 269.40 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/02/2023 | 1389.95 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA CAFETEIRA CONSERCAF 4 LTS INOX DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/02/2023 | 70500.03 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFB-RET-DARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/02/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L-200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/02/2023 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/02/2023 | 130.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/02/2023 | 2180.20 | 04931920000184 | SEVERINO JERONIMO DE MELO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO INFANTIL DE DESENVOLVIMENTO LuDICO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/02/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE - COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONVENIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO NOS DIAS 10 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/02/2023 | 300.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/02/2023 | 300.00 | 00073904147404 | JOAQUIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/02/2023 | 300.00 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/02/2023 | 300.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/02/2023 | 400.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/02/2023 | 400.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/02/2023 | 400.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/02/2023 | 400.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/02/2023 | 400.00 | 00013805109458 | NATALÍCIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/02/2023 | 500.00 | 00012711316416 | JHONNY DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/02/2023 | 400.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/02/2023 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/02/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/02/2023 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/02/2023 | 130.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA PRIMA CRISMAYARA MIKAELLY DA SILVA SANTOD APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/02/2023 | 130.00 | 00003969642493 | IZAMARIA VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIAO ORDINARIA DO COSEMSPB QUE ACONTECEU NO DIA 08 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/02/2023 | 200.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 10 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA ESCRITA QUE ACONTECERA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/02/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001055 | 10/02/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/02/2023 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/02/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI-2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI-5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/02/2023 | 13920.00 | 00003338189460 | JOSE CARLOS FIRMINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS EM 10 - POLEGADAS UTILIZANDO BOMBA DE LAMA BETONITA E CASCALHO COM AS PROFUNDIDADES POCO 01-19M POCO 02 - 19M POCO 3 - 17M POCO 4 - 20M. NO CAMPO DE TRATAMENTO DE AGUA AS MARGENS DO RIO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/02/2023 | 7600.94 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD2E44 EM DIARIAS 3001 A 1002 DO CORRENTE ANO JUNTO AO LOCAL ONDE ESTA SENDO CONSTRUIDO A BARRAGEM NO ACUDE MARAVALHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/02/2023 | 20320.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS REFERENTE AO APROFUNDAMENTO DE 03 POCOS NO CAMPO DE TRATAMENTO DE AGUA AS MARGENS DO RIO PARAIBA. POCO 01 - 44 M POCO 03 - 43 M POCO 04 - 40M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/02/2023 | 2240.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PEDRA BRITADA PARA CONCRETO B1 TON DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA OS POCOS ARTESIANOS A MARGENS DO RIO PARAIBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/02/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/02/2023 | 4934.28 | 00005053155488 | WAGNER DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CARCAMINHAOBASCULANTE DE PLACA KFL9575PB EM 06 SEIS DIARIAS NO ACUDE MARAVALHA AGUA PCIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/02/2023 | 4934.28 | 00004026725421 | ERNANO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHCAOCACAMBA DE PLACA KKB0J2B NO ACUDE MARAVALHA PARA O ABASTECIMENTO DA AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/02/2023 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA IZABEL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/02/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTE MARIA IZABEL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/02/2023 | 500.00 | 00005220796445 | GERLANE RIBEIRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO G R ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/02/2023 | 500.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO BARCELONA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO FURA MUNDO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/02/2023 | 500.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO TURMA DA BAIXADA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070693774444 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO URSO DA CRECHE ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/02/2023 | 500.00 | 00004241138489 | GERALDO MARTILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO URSO DO DAO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/02/2023 | 500.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO BUTECO DA MAZA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/02/2023 | 500.00 | 00007720555481 | DENISE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO TURMA DO TAMBOR ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/02/2023 | 500.00 | 00010948993480 | NATALY IVANIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO DAS VIRGENS ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070353259489 | ALEXANDRER RAELLYSON DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO ZE PEREIRA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/02/2023 | 500.00 | 00008242897492 | SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO TURMA DA MONTILA ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/02/2023 | 500.00 | 00070478807473 | MARIA CLARA DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO AMIGOS DO ALCOOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/02/2023 | 300.00 | 00009797589471 | IRIS IEDA ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/02/2023 | 400.00 | 00013939905410 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/02/2023 | 1690.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CAMISAS ADULTO BRANCAS PP CSUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/02/2023 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 512404364 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 14/02/2023 | 260.00 | 00001800616406 | ERIKA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 10 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA SEBRAE EMPREENDER E AS CIDADES NO DIA 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 14/02/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/02/2023 | 1684.21 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/02/2023 | 168.42 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL A SOARES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/02/2023 | 2925.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE GOIABA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/02/2023 | 1575.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/02/2023 | 247.15 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO INFANTIL DE DESENVOLVIMENTO LuDICO DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/02/2023 | 2925.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/02/2023 | 1578.95 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/02/2023 | 1575.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 14/02/2023 | 1800.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE CAJu. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/02/2023 | 500.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/02/2023 | 500.00 | 00098086774449 | MARIA EDILKEUZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 14/02/2023 | 500.00 | 00013773562489 | HELENA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 14/02/2023 | 200.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO EM CARATER DE URGÊNCIA PARA SUA PRIMA CRISMAYARA MIKAELLY DA SILVA SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001101 | 14/02/2023 | 3806.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/02/2023 | 347.37 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA O CARNAVAL FOLIACRIANCAS VACINA INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/02/2023 | 4300.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 14/02/2023 | 3579.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NOS PACIENTES JOSE BATISTA DA SILVA FILHO CATARATA SEVERINO DE FREITAS DA SILVA PTERIGIO E MARIA DA SILVA OLIVEIRA CATARATA PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 15/02/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/02/2023 | 1996.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COLCHOES VENEZA D26 88X14 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UBS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001138 | 15/02/2023 | 80000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001139 | 15/02/2023 | 20000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 15/02/2023 | 500.00 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A TITULO DE PATROCINIO AO BLOCO CARNAVALESCO CHUPA PIUPIU ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/02/2023 | 347.00 | 28580357000105 | S RODOLFO DE ASSIS GALDINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CHAPA GALV 20 E VERGALHAO CA50. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA A DECORACAO DO CARNAVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/02/2023 | 400.00 | 00005372053496 | GILVANETE CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/02/2023 | 150.00 | 00001266320490 | JOSILDA GUIOMAR DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/02/2023 | 400.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/02/2023 | 500.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/02/2023 | 2762.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE PIMENTAO TOMATE CENOURA CEBOLA BATATA INGLESA E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0001124 | 15/02/2023 | 84894.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E NOTEBBOKS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001125 | 15/02/2023 | 158.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MOUSE OPTICO USB 8 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001128 | 15/02/2023 | 2040.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0001130 | 15/02/2023 | 158.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MOUSE OPTICO USB 8 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001132 | 15/02/2023 | 8033.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001133 | 15/02/2023 | 18498.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA ANEXO CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0001134 | 15/02/2023 | 10331.17 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001135 | 15/02/2023 | 50000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE 01112022 A 06122022 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001136 | 15/02/2023 | 50000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001137 | 15/02/2023 | 50000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 15/02/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/02/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ASSINATURA ANUAL DO DIARIO OFICIAL DIGITAL PERIODO 31012023 A 31012024 CONTRATO 53812023. VALIDADES 31012024. REG N 9020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0001131 | 15/02/2023 | 32170.80 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001140 | 15/02/2023 | 200000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 16/02/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 16/02/2023 | 7400.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE NOVE 09 POCOS ARTESIANO E COLOCACAO DE CASCALHO EM UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 16/02/2023 | 4934.28 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAOCACAMBA DE PLACA KKB0J2B NO ACUDE MARAVALHA PARA O ABASTECIMENTO DA AGUA DESTA CIDADE NO PERIODO DE 1302 A 1702 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 16/02/2023 | 1894.74 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NADIARIA DE UM F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 0102 E 08022023 NOS ENTULHOS DO ACUDE MARAVALHA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/02/2023 | 1894.74 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA DIARIA DE UM F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NOS DIAS 0902 E 17022023 NOS ENTULHOS DO ACUDE MARAVALHA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/02/2023 | 3306.50 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CERCAS AS MARGENS DO RIO PARAIBA NOS POCOS ARTESIANOSABASTECEMENTO D'AGUA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/02/2023 | 3306.50 | 00003617527418 | JOSE CHAVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CERCAS AS MARGENS DO RIO PARAIBA NOS POCOS ARTESIANOSABASTECEMENTO D'AGUA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/02/2023 | 3306.50 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CERCAS AS MARGENS DO RIO PARAIBA NOS POCOS ARTESIANOSABASTECEMENTO D'AGUA NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/02/2023 | 3306.50 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS CERCAS AS MARGENS DO RIO PARAIBA NOS POCOS ARTESIANOSABASTECEMENTO D'AGUA NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 16/02/2023 | 12256.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS AIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/02/2023 | 156.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ADESIVO DIG. E ARTE GRAFICA. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/02/2023 | 4522.38 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 16/02/2023 | 1079.60 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A FORMACAO CONTINUADA INTERA CURSOS AUTISMO E DEFICIENCIA INTELECTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 16/02/2023 | 526.32 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 16/02/2023 | 421.05 | 00045050350425 | ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO ANEXO AO CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 16/02/2023 | 3306.51 | 00008540954460 | JACINTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO EM ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA REALIZACAO ACOMPANHAMENTO CORRECOES E AJUSTES DAS PRESTACOES DE CONVENIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICIPIO E OS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001170 | 16/02/2023 | 29055.30 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001171 | 16/02/2023 | 7639.15 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 16/02/2023 | 6119.46 | 00003096529442 | MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO CONSTRUCAO E REPARACAO DA ESCOLA DE CAFE DO VENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/02/2023 | 2350.00 | 32822688000181 | ALYSSON OLIVEIRA CALIXTO 02517637490 AC-INFOMRATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS CONFIGURACOES BACKAP ENTRE OUTROS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/02/2023 | 631.58 | 00002309957488 | AILTON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/02/2023 | 631.58 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/02/2023 | 4639.82 | 00091664845453 | JOSÉ HUMBERTO MOIZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 16/02/2023 | 150.00 | 00008847499402 | SEVERINO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 16/02/2023 | 400.00 | 00013284610413 | EVENILSON LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/02/2023 | 400.00 | 00013284610413 | EVENILSON LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 16/02/2023 | 650.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 16/02/2023 | 400.00 | 00014458822489 | VALDELICE GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 16/02/2023 | 500.00 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/02/2023 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/02/2023 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/02/2023 | 400.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/02/2023 | 550.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA MAE A SENHORA MARIA VALERIA MONTEIRO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/02/2023 | 795.00 | 00010317815440 | ROMÁRIO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/02/2023 | 380.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/02/2023 | 380.00 | 00079778321434 | MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA SOBRINHA JOYCE KELLE MARCOLINO DA ROCHA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/02/2023 | 148.50 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SUA FILHA LAYANE DOS SANTOS FERNANDES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/02/2023 | 250.00 | 00015142916492 | LIDIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU TIO O SR PEDRO SALVINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/02/2023 | 100.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 16/02/2023 | 356.50 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM SUA FILHA ALINE BATISTA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 16/02/2023 | 111.50 | 00004807991485 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/02/2023 | 380.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 16/02/2023 | 380.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 16/02/2023 | 539.20 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS AQUISICAO DE MEDICACAO OCULAR E OCULOS DE GRAU APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/02/2023 | 950.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO NO TRATAMENTO DE INFECCAO PULMONAR EM SEU FILHO MAISES HIAGO PEREIRA CLAUDINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/02/2023 | 149.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL 57MM X 30MM DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/02/2023 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 0101 A 1501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/02/2023 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 1601 A 3101. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 16/02/2023 | 140.00 | 36508740000180 | MR SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001192 | 17/02/2023 | 5766.93 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001194 | 17/02/2023 | 5478.87 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/02/2023 | 684.21 | 00006217395452 | EDINALDO DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/02/2023 | 972.00 | 00001857787714 | EDMILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E USG APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001198 | 17/02/2023 | 620.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/02/2023 | 650.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/02/2023 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/02/2023 | 500.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/02/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001196 | 17/02/2023 | 3458.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUN. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 17022023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/02/2023 | 2800.00 | 38648758000103 | LÍVIA KALINE MAIA ALVES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO PARA PROFESSORES E CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/02/2023 | 67.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE - MARIA DO SOCORRO DIAS CLASSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/02/2023 | 60.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O EVENTO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO PARA O COLABORADOR CRISTIANO AMARANTE DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001193 | 17/02/2023 | 1049.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001195 | 17/02/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001197 | 17/02/2023 | 4524.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001203 | 17/02/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001199 | 17/02/2023 | 30010.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBA DE PLACAS MOC3J40 DSH3A12 KKD2E44 E MAQUINAS PC PARA LIMPEZA E RECONSTRUCAO DO ACUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001201 | 17/02/2023 | 14155.12 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001202 | 17/02/2023 | 14090.72 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 23/02/2023 | 13669.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/02/2023 | 25170.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 23/02/2023 | 1763.70 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO TUBULACAO COBRE 14 TUBULACAO BLINDADO 38 ISOTUBO BLINDADO 14 38 CABO PP SUPORTE PLASTICO AR CONDICIONADO FITA PVC E BUCHA CPARAFUSOS DESTINADOS A INSTALACAO NOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/02/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/02/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/02/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/02/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 23/02/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 23/02/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 23/02/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 23/02/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 23/02/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 23/02/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 23/02/2023 | 287.45 | 32422584000180 | MAIN COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/02/2023 | 774.90 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 23/02/2023 | 46369.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/02/2023 | 119.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0001232 | 23/02/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 23/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 23/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/02/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/02/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 23/02/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. PARCELA 02 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 23/02/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/02/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 23/02/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 23/02/2023 | 228.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 23/02/2023 | 80724.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 23/02/2023 | 274.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 23/02/2023 | 0.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/02/2023 | 7655.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 23/02/2023 | 24.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 23/02/2023 | 1044.74 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 23/02/2023 | 9.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 23/02/2023 | 3547.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/02/2023 | 1442.10 | 00011009740407 | PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO APOIO A DISTRIBUICAO DE MATERIAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 23/02/2023 | 3772.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 23/02/2023 | 856.15 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS A FORMACAO PARA MEDIACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO AUTISMO E DEFICIENCIA INTELECTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/02/2023 | 840.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 200 ML DESTINADOS A FORMACAO PARA MEDIACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO AUTISMO E DEFICIENCIA INTELECTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/02/2023 | 180.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01022023 ATE 28022023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 23/02/2023 | 300.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 23/02/2023 | 400.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/02/2023 | 1000.00 | 23665566000138 | ALCIDES FERNANDES DA SILVA NETO - ART DE BRINCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PICOLES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/02/2023 | 5500.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO LOCACAO E PRODUCAO DE MATERIAIS PARA A APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL QUADJUVANTES DA CRUZ REFERENTE A PAIXAO DE CRISTO 2023. CONFECCAO DE FIGURINOS E ADERECOS PARA OS PERSONAGENS CONFECCAO DE CENARIOS E GRAVACAO EDICAO E MASTERIZACAO EM ESTUDIO DAS VOZES DOS PERSONAGENS E CINCO MUSICAS AUTORAIS DO ESPETACULO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 23/02/2023 | 57.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 23/02/2023 | 76449.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/02/2023 | 130.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL RFB CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 23/02/2023 | 8441.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/02/2023 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/02/2023 | 324.78 | 00007181770454 | SIMIRAMIS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/02/2023 | 324.78 | 00008366471497 | ALCIONE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/02/2023 | 324.78 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001260 | 23/02/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/02/2023 | 324.78 | 00003528753480 | JOSE RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/02/2023 | 324.78 | 00007584982417 | BERLANGE MINERVINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/02/2023 | 324.78 | 00012344598413 | ELIEL BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/02/2023 | 324.78 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/02/2023 | 324.78 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/02/2023 | 324.78 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/02/2023 | 324.78 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/02/2023 | 324.78 | 00006799294441 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 23/02/2023 | 649.55 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA ROBRIGUES SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 23/02/2023 | 649.55 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 23/02/2023 | 649.55 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 23/02/2023 | 649.55 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 23/02/2023 | 649.55 | 00003509242440 | WIULANDIA ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 23/02/2023 | 649.55 | 00009471849454 | AMANDA CANDIDO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/02/2023 | 649.55 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/02/2023 | 649.55 | 00009797733424 | RENATA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/02/2023 | 649.55 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/02/2023 | 649.55 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 23/02/2023 | 649.55 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/02/2023 | 649.55 | 00005657464486 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/02/2023 | 649.55 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/02/2023 | 649.55 | 00001788964462 | ANDREZA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/02/2023 | 649.55 | 00010913258474 | JAINE ROBERTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/02/2023 | 649.55 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/02/2023 | 649.55 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/02/2023 | 649.55 | 00005290540431 | DEBORA PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022.CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 23/02/2023 | 649.55 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/02/2023 | 649.55 | 00007810383400 | ALINE FABIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/02/2023 | 881.54 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. COORDENADOR ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/02/2023 | 649.55 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/02/2023 | 649.55 | 00076602400487 | ROSILDA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/02/2023 | 649.55 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/02/2023 | 881.54 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. COORDENADOR SAuDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/02/2023 | 649.55 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/02/2023 | 649.55 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/02/2023 | 649.55 | 00092897630434 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 24/02/2023 | 7604.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 24/02/2023 | 5048.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 24/02/2023 | 33852.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 24/02/2023 | 12304.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/02/2023 | 72425.30 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/02/2023 | 93312.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 24/02/2023 | 324.78 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2022. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 24/02/2023 | 14990.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/02/2023 | 40000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/02/2023 | 10416.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/02/2023 | 7812.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/02/2023 | 3038.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2023 | 2824.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/02/2023 | 3800.00 | 33312965000179 | BRITOMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS EXAME DE ENDOSPIA PRESTADOS JUNTO A POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/02/2023 | 9249.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/02/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/02/2023 | 15322.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 24/02/2023 | 36294.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/02/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/02/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/02/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/02/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 24/02/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2023 | 29032.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/02/2023 | 7140.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/02/2023 | 6510.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 24/02/2023 | 500.00 | 00006313154460 | JOSE ARMANDO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 24/02/2023 | 400.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 24/02/2023 | 500.00 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 24/02/2023 | 100.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 24/02/2023 | 500.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/02/2023 | 400.00 | 00005864902489 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/02/2023 | 500.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/02/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/02/2023 | 66729.67 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/02/2023 | 18584.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/02/2023 | 16.62 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO PARA MEDIACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO AUTISMO E DEFICIENCIA INTELECTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 24/02/2023 | 10.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FORMACAO PARA MEDIACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO AUTISMO E DEFICIENCIA INTELECTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 24/02/2023 | 16.50 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO PARA MEDIACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO AUTISMO E DEFICIENCIA INTELECTUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/02/2023 | 130.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/02/2023 | 31090.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/02/2023 | 1277.25 | 46230617000102 | UP GIFTS PERSONALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO PARA OS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/02/2023 | 8844.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/02/2023 | 29015.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/02/2023 | 500.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL SGAS GRF PET 12X500ML INDAIA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/02/2023 | 5555.81 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/02/2023 | 32135.53 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/02/2023 | 24330.83 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/02/2023 | 104794.68 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/02/2023 | 29540.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/02/2023 | 8312.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/02/2023 | 245979.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 24/02/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/02/2023 | 26140.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 24/02/2023 | 3404.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 24/02/2023 | 14240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/02/2023 | 5952.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/02/2023 | 10106.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/02/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/02/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/02/2023 | 12258.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 24/02/2023 | 27550.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/02/2023 | 44870.19 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/02/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/02/2023 | 1421.05 | 00008673847435 | FRANCISCO CANDIDO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RESTADOS COMO DIARISTA NA CONFECCAO DA CERCA DO ACUDE ABASTECIMENTO DE AGUA URBANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001400 | 27/02/2023 | 10999.52 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBA DE PLACAS MOC3J40 DSH3A12 KKD2E44 E MAQUINAS PC PARA LIMPEZA E RECONSTRUCAO DO ACUDE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001401 | 27/02/2023 | 15217.72 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001404 | 27/02/2023 | 14187.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2023 | 842.10 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/02/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/02/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/02/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/02/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/02/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/02/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 27/02/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001409 | 27/02/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 27/02/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001395 | 27/02/2023 | 4386.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/02/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001389 | 27/02/2023 | 1001.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 27/02/2023 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO DIA 30 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/02/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ5A22 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/02/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA OXO9D31 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/02/2023 | 1370.53 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSITRATIVO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/02/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001387 | 27/02/2023 | 13932.49 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27022023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/02/2023 | 1371.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 27/02/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 27/02/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO AULAS DE DANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/02/2023 | 1157.89 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/02/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/02/2023 | 2122.51 | 00011198022450 | LEANDRO DOMINGOS OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ENTREGA DE MOVEIS LIVROS E DEMAIS UTENSILIOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/02/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/02/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/02/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/02/2023 | 1500.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO E CURSO DE INCLUSAO DOS AUTISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/02/2023 | 1150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 27/02/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 27/02/2023 | 4200.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/02/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/02/2023 | 1300.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0001376 | 27/02/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/02/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/02/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/02/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001388 | 27/02/2023 | 1097.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/02/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 27/02/2023 | 846.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 012023. RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 CPL REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 27/02/2023 | 6300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/02/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001398 | 27/02/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/02/2023 | 500.00 | 00051106485491 | JOSE BENTO ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/02/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/02/2023 | 500.00 | 00004437673433 | JESSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/02/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/02/2023 | 400.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/02/2023 | 400.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/02/2023 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/02/2023 | 300.00 | 00006817591430 | GEILZA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/02/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00008498030471 | WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/02/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/02/2023 | 4000.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 80 OITENTA EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM FEVEREIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 27/02/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001418 | 27/02/2023 | 7274.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001424 | 27/02/2023 | 5906.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/02/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/02/2023 | 550.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ NA REUNIAO DOS COORDENADORES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 27/02/2023 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/02/2023 | 282.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REAGENTE PARA CLORO LICRE LI CAIXA. MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/02/2023 | 736.84 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/02/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/02/2023 | 315.79 | 00001788983416 | VANESSA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE ENFERMAGEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/02/2023 | 4000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 06 13 20 E 27 DE FEVEREIRO DE 2023. DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/02/2023 | 9208.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/02/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2023 | 160.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA COEGEMASPB NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/02/2023 | 400.00 | 00009661868425 | VIVIANE MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/02/2023 | 200.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/02/2023 | 350.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/02/2023 | 500.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/02/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/02/2023 | 600.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/02/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/02/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/02/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/02/2023 | 100.00 | 00080595723420 | LUZINETE DINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/02/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/02/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/02/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/02/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/02/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/02/2023 | 600.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/02/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/02/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/02/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/02/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/02/2023 | 2122.51 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 01 UM VEICULO MINI TRIO PARA O EVENTO ACAO FOLIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/02/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/02/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/02/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 28022023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/02/2023 | 1052.63 | 00004833156482 | FRANCISCO DOS PRAZERES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL ORQUESTRA DE FREVO TABAJARAS NO DIA 28022023 NO EVENTO ACAO FOLIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0001495 | 28/02/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/02/2023 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/02/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/02/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/02/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/02/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2023 | 1720.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/02/2023 | 1300.00 | 48237057000135 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA 70694188417 | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/02/2023 | 771.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/02/2023 | 70.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 83A. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/02/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/02/2023 | 126.31 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA CIEM HV JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2023 | 631.57 | 00045050350425 | ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/02/2023 | 1368.42 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/02/2023 | 1368.42 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/02/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/02/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/02/2023 | 3922.58 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NA CONSTRUCAO DE 01 UMA SALA DE AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/02/2023 | 3306.50 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NA CONSTRUCAO DE 01 UMA SALA DE AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2023 | 2328.23 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MARCENEIRO JANELAS E PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/02/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/02/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/02/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 28/02/2023 | 535.06 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/02/2023 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/02/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/02/2023 | 1000.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/02/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/02/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/02/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/02/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/02/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/02/2023 | 5704.49 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26012022 A 25022023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/02/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/02/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/02/2023 | 736.84 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/02/2023 | 1263.16 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 28/02/2023 | 631.57 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/02/2023 | 1263.16 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR NA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/02/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/02/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/02/2023 | 1000.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/02/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/02/2023 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/02/2023 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/02/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/02/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/02/2023 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/02/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/02/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/02/2023 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/02/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/02/2023 | 631.57 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/02/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/02/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/02/2023 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/02/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2023 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2023 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/02/2023 | 3300.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/02/2023 | 459.89 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPLEMENTAR DA NE 1422 COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0001664 | 02/03/2023 | 3730.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0001666 | 02/03/2023 | 219736.52 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/03/2023 | 260.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISES DOS PROJETOS DE SUA SECRETARIA NO DIA 3 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/03/2023 | 28880.00 | 10693202000110 | HBC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA RETROESCAVADEIRA 580N CASE 2021 PARA CONSTRUCAO DO ACUDE NA COMUNIDADE MARAVALHA DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/03/2023 | 1894.74 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM UM VEICULO MODELO F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2502 E 03032023 NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE LOCALIZADO EM MARAVALHA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/03/2023 | 1894.74 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM UM VEICULO MODELO F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 1802 E 24022023 NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE LOCALIZADO EM MARAVALHA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/03/2023 | 1368.42 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/03/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E AUXILIOS NA ESCOLA MUNICIAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/03/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA OXO9D31 NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/03/2023 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/03/2023 | 2693.94 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UN VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DAS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/03/2023 | 1315.79 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DAS DISTRIBUICOES DE SALAS DE AULAS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/03/2023 | 842.11 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DEVIDO A VOLTA AS AULAS LIMPEZA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/03/2023 | 1315.79 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DAS DISTRIBUICOES DE SALAS DE AULAS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/03/2023 | 1894.73 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIOES PAIS E ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEVIDO A VOLTA AS AULAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/03/2023 | 1200.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 00192020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/03/2023 | 500.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/03/2023 | 500.00 | 00007569973488 | OLIDIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/03/2023 | 800.00 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/03/2023 | 500.00 | 00011557207410 | SAMYR OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/03/2023 | 500.00 | 00003006223411 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/03/2023 | 500.00 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/03/2023 | 300.00 | 00072006517457 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/03/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/03/2023 | 500.00 | 00012773635442 | EZEQUIEL MIGUEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/03/2023 | 350.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/03/2023 | 400.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/03/2023 | 500.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/03/2023 | 424.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/03/2023 | 2500.00 | 00003506505432 | MARIA DE FATIMA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO DE CPRE PARA SUA FILHA ERIKA OTAVIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITACAO E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/03/2023 | 3000.00 | 00004400431401 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSA DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO APOS SOLITICACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/03/2023 | 2510.50 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PLACAS EM MDF COM ADESIVO RESINADO MEDALHAS E TROFEUS. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/03/2023 | 1894.73 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL DIA D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/03/2023 | 16.26 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/03/2023 | 2579.65 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/03/2023 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX8818 CHEVROLETCLASSIC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/03/2023 | 666.87 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO E DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/03/2023 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DEZ VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1502 A 2802 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/03/2023 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/03/2023 | 2579.66 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL 1.0 DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO EM 12 DOZE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/03/2023 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0102 A 1402 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001705 | 03/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001709 | 03/03/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/03/2023 | 2579.66 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE EM 12 DOZE VIAGENS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/03/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/03/2023 | 2390.52 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 17 DEZESSETE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/03/2023 | 3100.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADAS EM MARCO DO CORRENTE ANO DR. RAFAEL ARRUDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/03/2023 | 421.05 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 05 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/03/2023 | 74.48 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 17 DEZESSETE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/03/2023 | 300.00 | 00009123278471 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/03/2023 | 300.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/03/2023 | 500.00 | 00010985746483 | WILLAMES DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/03/2023 | 300.00 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/03/2023 | 160.00 | 00007606037400 | WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ACONTEPAB NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/03/2023 | 160.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA ASSEMBLEIA GERAL ACONTEPAB NO DIA 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/03/2023 | 1302.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 03/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/03/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRTE A PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. PROFISSIONAIS UTILIZADOS CINEGRAFISTA DRONISTA EDITOR PRODUTOR ROTEIRISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001696 | 03/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001698 | 03/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001700 | 03/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 03/03/2023 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001713 | 03/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2023. SAIDE SEDE DA PREFEITURA. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/03/2023 | 2693.94 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL INACIO E NOVO TAIPU NA RETIRA DE ENTULHOS E REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/03/2023 | 1578.95 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/03/2023 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/03/2023 | 2900.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/03/2023 | 2693.94 | 00005697606400 | ROSÊNGELA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ESTACAS PARA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/03/2023 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/03/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/03/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/03/2023 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/03/2023 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/03/2023 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/03/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/03/2023 | 842.10 | 00003505636401 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/03/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/03/2023 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/03/2023 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/03/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/03/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/03/2023 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/03/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/03/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/03/2023 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/03/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/03/2023 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/03/2023 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/03/2023 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/03/2023 | 526.31 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/03/2023 | 1578.94 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/03/2023 | 1578.94 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/03/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0001702 | 03/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/03/2023 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/03/2023 | 1052.63 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/03/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/03/2023 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/03/2023 | 421.05 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/03/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/03/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/03/2023 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/03/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/03/2023 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001788 | 06/03/2023 | 12820.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 06/03/2023 | 210.52 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/03/2023 | 3056.50 | 00033846340472 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOC3940PB EM 07 SETE DIARIAS NO ATERRO DO ACUDE MARAVALHA PABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE NO PERIODO DE 0102 A 1002 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/03/2023 | 3056.50 | 00033846340472 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CACAMBA DE PLACA MOC3940PB EM 07 SETE DIARIAS NO ATERRO DO ACUDE MARAVALHA PABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE NO PERIODO DE 1102 A 2002 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 06/03/2023 | 2184.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 56 CARRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 06/03/2023 | 4000.00 | 22469710000106 | JEDFERSON DA SILVA CAVALCANTE - SERRALHARIA KIFERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0001762 | 06/03/2023 | 2040.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/03/2023 | 1684.21 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA JOAO LINS NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/03/2023 | 214.70 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SONHO DE VALSA BOMBOM OURO BRANCO FITA CETIM. DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Realizacao de Capacitacao para Profissionais da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 06/03/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 06/03/2023 | 1500.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS COM CONSERTO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 06/03/2023 | 1578.94 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 06/03/2023 | 1578.94 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 06/03/2023 | 5.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO PILHA PANASONIC DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 06/03/2023 | 32.24 | 06626253083693 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/03/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/03/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 06/03/2023 | 260.00 | 00008099254430 | DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA A REUNIAO DE O PROCESSO DE ESCOLHA CTPB E AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA DISCUTIR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 06 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/03/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO E APRESENTACAO DO EVENTO PRIMEIRA ACAO FOLIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 02 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0001787 | 06/03/2023 | 14340.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE 60 SESSENTA SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2023 NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 06/03/2023 | 294.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/03/2023 | 2000.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO PSF III FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 06/03/2023 | 1578.94 | 00005043908483 | JOSEFA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 06/03/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0001786 | 06/03/2023 | 2592.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 08 OITO TENDAS 05X05 METROS DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262022 | 0001789 | 06/03/2023 | 1923.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UBS GENI DA SILVA BENTO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 06/03/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01032023 A 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 06/03/2023 | 783.84 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVA CIRURGICA COLETOR PERFURO CATETER E ALCOOL 70 GEL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 07/03/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/03/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 07/03/2023 | 783.84 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LUVA CIRURGICA COLETOR PERFURO CATETER E ALCOOL 70 GEL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 07/03/2023 | 1407.76 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 07/03/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 07/03/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 07/03/2023 | 163.50 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 07/03/2023 | 220.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A S MARIA DAS NEVES MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 07/03/2023 | 810.00 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 07/03/2023 | 163.50 | 00001177382474 | IVANIZE MADALENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA PARA SUA FILHA YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 07/03/2023 | 111.10 | 00029118816487 | MARIA MADALENA DOS SANTOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 07/03/2023 | 218.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU PAI O SR. EVERALDO DIONISIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 07/03/2023 | 272.00 | 00006207940466 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA PARA SEU FILHO GEOVANE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 07/03/2023 | 867.00 | 00045730520468 | MARINES FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 07/03/2023 | 250.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 07/03/2023 | 330.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 07/03/2023 | 196.00 | 00008354351483 | ALEXANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU SOBRINHO JOAO LUCAS DE ARAUJO RIBEIRO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 07/03/2023 | 963.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 07/03/2023 | 1350.00 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 07/03/2023 | 524.32 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 07/03/2023 | 172.50 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSAS A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 07/03/2023 | 139.38 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/03/2023 | 417.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO E REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/03/2023 | 255.50 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/03/2023 | 257.72 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/03/2023 | 160.40 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/03/2023 | 120.00 | 00003503822470 | GILVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DEVIDO SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/03/2023 | 390.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/03/2023 | 350.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/03/2023 | 280.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/03/2023 | 530.00 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAS PRIMAS LUCYMARA SOUZA DOS SANTOS E CICERA BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/03/2023 | 367.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA A SR MARIA JOSE SALES DE MELO E SUA FILHAS AS JOVENS MIKAELI SALES DA SILVA E EMANOLE SALES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 07/03/2023 | 341.50 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 07/03/2023 | 223.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 07/03/2023 | 600.00 | 00003961971404 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RETINOGRAFIA DE AMBOS OS OLHOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 07/03/2023 | 179.68 | 00082690421453 | MARIA DAS DORES FAUSTO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 07/03/2023 | 148.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA USO DO SEU ESPOSO O SENHOR LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 07/03/2023 | 410.37 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL PARA SI E SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/03/2023 | 700.00 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA COLONOSOPIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/03/2023 | 300.00 | 00098332554420 | MARIA JOSE ROCHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/03/2023 | 250.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 07/03/2023 | 255.95 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 07/03/2023 | 459.30 | 00097926221449 | JOSE ROBERTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 07/03/2023 | 272.00 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 07/03/2023 | 122.90 | 00087374196415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 07/03/2023 | 1392.67 | 00044305893487 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EXAME DE TC E MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 07/03/2023 | 972.00 | 00001857787714 | EDMILSON DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 07/03/2023 | 711.58 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 07/03/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 07/03/2023 | 1741.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E REALIZACAO DE EXAMES LOBORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 07/03/2023 | 356.70 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO E A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 07/03/2023 | 150.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 07/03/2023 | 300.00 | 00014454797455 | ANDREZA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/03/2023 | 480.00 | 00008847499402 | SEVERINO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO PARA O SEU SOGRO O SENHOR JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 07/03/2023 | 286.00 | 00002871722447 | JOSE MARCONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA MAE A SENHORA RITA LUZIA DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 07/03/2023 | 340.00 | 00071829577441 | KLEBSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 07/03/2023 | 288.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 07/03/2023 | 203.50 | 00010106531484 | ANTÔNIO SEVERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 07/03/2023 | 259.30 | 00003736215401 | REGINA LUZIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 07/03/2023 | 240.00 | 00003961971404 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 07/03/2023 | 196.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO DE SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 07/03/2023 | 357.75 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/03/2023 | 258.00 | 00098332228468 | BETÂNIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 07/03/2023 | 249.30 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 07/03/2023 | 369.25 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ELA E PARA AQUISICAO DE MECICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 07/03/2023 | 221.00 | 00014234381403 | LUCAS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA MAE A SENHORA MARGARIDA TERESA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/03/2023 | 682.95 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/03/2023 | 331.08 | 00009797649474 | BEATRIZ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU CUNHADO O SENHOR ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/03/2023 | 183.42 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPARA O SEU PRIMO JOAO SANTINO HONORATO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/03/2023 | 1027.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/03/2023 | 571.71 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/03/2023 | 140.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/03/2023 | 692.38 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 07/03/2023 | 787.50 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SI E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/03/2023 | 314.52 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU GENITOR O SR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 07/03/2023 | 1153.65 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/03/2023 | 409.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU TIO O SR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/03/2023 | 468.54 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/03/2023 | 245.90 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/03/2023 | 180.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL PARA O ADOLESCENTE WANDERSON ALVES DE SANTANA REPRESENTADO PELO CONSELHEIRO TUTELAR PAULO LUIS DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/03/2023 | 520.26 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SENHOR MANOEL SEVERINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/03/2023 | 387.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/03/2023 | 236.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 07/03/2023 | 513.50 | 00000991984447 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO E REALIZACOES DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 07/03/2023 | 354.81 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 07/03/2023 | 213.70 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/03/2023 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAM SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/03/2023 | 425.00 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/03/2023 | 227.00 | 00010970069480 | JOSE GILSON DE LUCENA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA TAISE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/03/2023 | 448.58 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/03/2023 | 72.00 | 00004369719410 | OLICEMA TARGINO DE MIRANDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU IRMAO O SR ELIAS TARGINO DE MIRANDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/03/2023 | 417.60 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/03/2023 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA PARA SUA SOBRINHA A CRIANCA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/03/2023 | 420.00 | 00007210196412 | MARINALVA JULIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/03/2023 | 401.85 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/03/2023 | 360.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/03/2023 | 530.00 | 00000003458490 | WALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA NEURLOGICA PARA SI E UMA RNM DA COLUNA LOMBAR EM SUA ESPOSA SR JOCEANE MARIA CABRAL DE MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/03/2023 | 463.75 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 07/03/2023 | 154.50 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/03/2023 | 196.95 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/03/2023 | 258.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO ISAIAS BANDEIRA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/03/2023 | 233.88 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 07/03/2023 | 550.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE AVALIZACAO CLINICA EM SUA PRIMA SR SEVERINA ALEXANDRE NUNES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 07/03/2023 | 315.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 07/03/2023 | 500.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 07/03/2023 | 500.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 07/03/2023 | 400.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 07/03/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 07/03/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 07/03/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 07/03/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/03/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/03/2023 | 450.00 | 00070693656409 | GABRIEL FRANCELINO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 07/03/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/03/2023 | 545.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23066.00905784 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 07/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000192022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 07/03/2023 | 10259.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23066.01070325 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 07/03/2023 | 10983.17 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23066.01031320 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 07/03/2023 | 867.01 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 07/03/2023 | 303.60 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 07/03/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/03/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/03/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 07/03/2023 | 4157.06 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA O INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 07/03/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 07/03/2023 | 1500.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS COM CONSERTO DA ESCOLA HENRIQUE JOAO E CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/03/2023 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/03/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 07/03/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 07/03/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 07/03/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 07/03/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 07/03/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 07/03/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 07/03/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 07/03/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 07/03/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 07/03/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 07/03/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 07/03/2023 | 200.00 | 00001788445430 | RAYLSON RENNAN DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 07/03/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 07/03/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/03/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 07/03/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 07/03/2023 | 1578.95 | 00010640734413 | ELISSANDRA DO NASCIMENTO BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS REUNIOES DE PAIS E MESTRES JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 07/03/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 07/03/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 07/03/2023 | 2248.62 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 07/03/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/03/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 07/03/2023 | 1900.53 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DIRECAO NO DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/03/2023 | 1900.53 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DIRECAO NO DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/03/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/03/2023 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/03/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 07/03/2023 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/03/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 07/03/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/03/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/03/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/03/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/03/2023 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/03/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/03/2023 | 400.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/03/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/03/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/03/2023 | 1200.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO NOS DIAS 07 08 E 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 07/03/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 07/03/2023 | 540.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LAMPADAS BULBO LED. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SAUS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/03/2023 | 2259.13 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA EXTRA OGU LEGADO FORMALIZACAO DE ALTERACAO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE DO CONVÊNIO SICONV N 8453962017 SOB N DE OPERACAO CR 103909121. PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 24072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/03/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/03/2023 | 526.32 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO ZONAL RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/03/2023 | 526.31 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/03/2023 | 736.84 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NO PORTAOPORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM E ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/03/2023 | 1263.15 | 00006653452409 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ESPETACULO DO CIRCO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO LIDICO DOS ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/03/2023 | 400.00 | 00017756971426 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/03/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 08/03/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/03/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/03/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/03/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/03/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/03/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/03/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/03/2023 | 244.00 | 24393481000100 | JUNIO FREITAS DOS SANTOS VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/03/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/03/2023 | 500.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/03/2023 | 300.00 | 00006710752410 | COSMO MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/03/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/03/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/03/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/03/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/03/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/03/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/03/2023 | 70.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE UM RAIO X PARA SUA PRIMA SARAH MONTEIRO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/03/2023 | 800.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE DUAS TC COM CONTRASTE PARA SUA IRMA SELMA DA SILVA FELIX APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/03/2023 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NO DIA 0803 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/03/2023 | 100.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO VOLTADO A DIRETORIA DE ESPORTES ORCAMENTO BOLAS REDES OUTROS NO DIA 0303 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/03/2023 | 2585.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÇAO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS RECEITAS DECORRENTES DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS SOB ENCOMENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/03/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002030 | 09/03/2023 | 29585.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E NOBREAKS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE IV AGENOR PINTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/03/2023 | 6970.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/03/2023 | 280.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERM. ADULTO. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/03/2023 | 1302.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1002 A 2002 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/03/2023 | 960.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO KIT GLICEMIA ON CALL PLUS. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/03/2023 | 180.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO TERMOMETRO MASMIN DIG 2070507 OSH 102. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002051 | 09/03/2023 | 7722.63 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002052 | 09/03/2023 | 5717.18 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/03/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE FLAVIANA MIGUEL DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/03/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO A SEDACAO DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE EDILENE BERNARDINO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE JANAINA FERREIRA DE SOUZA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DE ARAUJO QUEIROZ RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE VILMA BENICIO DE MELO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/03/2023 | 24.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC52249399 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/03/2023 | 373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/03/2023 | 96.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/03/2023 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/03/2023 | 91.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/03/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/03/2023 | 300.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/03/2023 | 200.00 | 00008537707430 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/03/2023 | 500.00 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/03/2023 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/03/2023 | 500.00 | 00003501687419 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/03/2023 | 1125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002056 | 09/03/2023 | 849.06 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/03/2023 | 500.00 | 00085326658453 | LUIZA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/03/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/03/2023 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/03/2023 | 652.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/03/2023 | 23.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROJOVEM CDC513335807 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/03/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/03/2023 | 1120.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 10 UNIDADES. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/03/2023 | 192.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A BLOQUINHO TAM 10X14 CM ENCADERNADOS. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/03/2023 | 351.57 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/03/2023 | 273.68 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO HOMENAGEM DIA DAS MAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/03/2023 | 2240.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 20 UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002050 | 09/03/2023 | 12555.62 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/03/2023 | 85.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/03/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002055 | 09/03/2023 | 1502.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/03/2023 | 358.75 | 36508740000180 | MR SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002060 | 09/03/2023 | 6094.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/03/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 512404364 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002058 | 09/03/2023 | 1287.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. FISCALIZACAO DE EXECUCAO PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. ART DE CARGO E FUNCAO VINCULADA PB20170146331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002068 | 09/03/2023 | 13459.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002069 | 09/03/2023 | 15430.24 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/03/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002070 | 09/03/2023 | 381.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/03/2023 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO AMARELA I E II NOVO TAIPU. 100 CARRADAS DE AGUA REFERENTES A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0002095 | 10/03/2023 | 38703.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/03/2023 | 250.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESLOCAMENTO 100KM DO VEICULO TRATOR VALTRA A850R. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/03/2023 | 1052.63 | 00071117747441 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/03/2023 | 6119.46 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/03/2023 | 690.00 | 20816896000199 | MARIA APARECIDA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MOLA AEREA E PUXADORES. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/03/2023 | 305.45 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOBINA PLASTICA COLHER REFEICAO BRANCA COPOS 180 ML CARFOS REFEICAO GUARDANAPOS PRATOS RASOS. MATERIAL DESTINADOS A ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/03/2023 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/03/2023 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DE RADIO E NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/03/2023 | 170.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/03/2023 | 5284.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/03/2023 | 842.10 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MIRIAN LEITE SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/03/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ROSINETE MENDES BARBOSA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/03/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/03/2023 | 3850.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/03/2023 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/03/2023 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO CURSO FAMUP TCE PB CONTROLE INTERNO NO DIA 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/03/2023 | 200.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O CURSO CONTROLE INTERNO FAMUP E TCEPB NO DIA 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/03/2023 | 240.00 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PAA PEGAR DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/03/2023 | 72.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE 01 UMA ATA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/03/2023 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO CURSO DE CONTROLE INTERNO FAMUP E TCEPB NO DIA 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/03/2023 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO FAMUP E TCEPB NO DIA 14 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/03/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONVENIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/03/2023 | 3840.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PO DE PEDRAS. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 14/03/2023 | 153.97 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA - RESTAURANTE MANGAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/03/2023 | 858.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ANESTESICO LIDOSTESIM 3 DLA E IONOMERO DE VIDRO RESTAURACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/03/2023 | 490.00 | 32110529000154 | SERGIO LEANDRO DE ALMEIDA BORBA 02409234488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DECORACAO E ALIMENTOS PARA ATENDER O EVENTO DA 2 CONFERENCIA REGIONAL DE SAUDE DA 12 REGIAO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/03/2023 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/03/2023 | 90.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01032023 ATE 15032023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/03/2023 | 93.41 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 15032023 ATE 31032023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/03/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRTE A PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. PROFISSIONAIS UTILIZADOS CINEGRAFISTA DRONISTA EDITOR PRODUTOR ROTEIRISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/03/2023 | 1894.73 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS NOVO TAIPU E BARTOLOMEU LINS EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/03/2023 | 3164.00 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RETIRADA DE ENTULHO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL NO PERIODO DE 1003 A 1603 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/03/2023 | 1557.89 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS E ADESIVOS PLACAS E LONAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 16/03/2023 | 1684.21 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/03/2023 | 1684.21 | 00005307284438 | ARACELY LUCENA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/03/2023 | 1894.74 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 0102 A 1502 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/03/2023 | 5387.32 | 00091664845453 | JOSÉ HUMBERTO MOIZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE PEDREIRO REFORMA CERAMICA E RESTO DA CONSTRUCAO DA SALA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/03/2023 | 1894.74 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO LEVANTAMENTO DOS DADOS ESCOLARES NO PERIODO DE 1602 A 2802 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/03/2023 | 842.10 | 00045050350425 | ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/03/2023 | 378.95 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OET8F12 EM 03 TRES VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM IDAS E VINDAS NAS ESCOLAS RURAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/03/2023 | 3933.20 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CARREGO DE ENTULHOS DA ESCOLA ARCANJO SOARES LOCALIZADA NA ZONA RURAL DEVIDO A REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/03/2023 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/03/2023 | 526.32 | 00039606848434 | ANTÔNIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORREN ANO NO APOIO AS DEMANDAS DOS DIRETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/03/2023 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/03/2023 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/03/2023 | 400.00 | 00042188806468 | ANA LUCIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/03/2023 | 400.00 | 00004210732419 | VALBER SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/03/2023 | 400.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/03/2023 | 400.00 | 00006788540411 | MARIA CLÁUDIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/03/2023 | 400.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/03/2023 | 400.00 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/03/2023 | 300.00 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/03/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/03/2023 | 1349.80 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/03/2023 | 175.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES GOMES DE FRANÇA 964.306.644-49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ANTEDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 CAMISAS BRANCAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA PARA A 2 CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/03/2023 | 260.00 | 00015699648402 | MARIA ELIZA CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB AO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NO DIA 17032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 16/03/2023 | 842.10 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NOS DIAS 18 E 13 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/03/2023 | 1149.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME DE TC APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/03/2023 | 436.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG E EXAMES LABORATORIAIS PARA ELA E SEU MARIDO O SR JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/03/2023 | 150.00 | 00007460641448 | JOSIVAL DO NASCIMENTO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DIAGNOSTICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/03/2023 | 290.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ALDAIR ALLAN BENTO OLIVEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/03/2023 | 60.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/03/2023 | 630.00 | 00008847499402 | SEVERINO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES USG E RX PARA SEU SOGRO O SR JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/03/2023 | 1249.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA NATHALIA MONTEIRO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/03/2023 | 270.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU USO E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU FILHO JEREMIAS SOARES DA ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/03/2023 | 460.00 | 00008944957479 | DORINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA AMBULATORIAL COM ESPECIALISTAS E EXAME DE TC APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/03/2023 | 422.54 | 00069089892400 | CELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS USG E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA THAINA RANCHIELLE DA SILVA AQUINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/03/2023 | 1050.00 | 00001967715440 | REJANILDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO PRA SEU NETO LUCAS GABRIEL DA SILVA FERREIRA FASUTINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0002130 | 16/03/2023 | 3730.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/03/2023 | 1600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DOIS 02 POCOS ARTESIANO NAS LOCALIDADES DE AMARELA 01 E ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/03/2023 | 3839.53 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PO DE PEDRAS. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/03/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 17/03/2023 | 1368.42 | 00070073289469 | ANDERSON KLEBER SA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS RESTADOS COMO DIARISTA NA REPOSICAO DA CERCA DO ACUDE QUE ABASTECERA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 17/03/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 17/03/2023 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSOANACIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE LUAN JOSE SOARES DE SOUZA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 17/03/2023 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 17/03/2023 | 400.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 17/03/2023 | 400.00 | 00071991550421 | GLEISSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 17/03/2023 | 300.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 17/03/2023 | 300.00 | 00014162886431 | MARCELO ELISON CORREIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 17/03/2023 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 17/03/2023 | 300.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/03/2023 | 400.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/03/2023 | 54.74 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFG3547 NA CAMARA DE AR PNEU E OLEO DA MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002188 | 20/03/2023 | 906.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/03/2023 | 4260.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO TIRA GLICOSE FRASCO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/03/2023 | 217.07 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUES SE EMPENHA PARA ATENDRE DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO MONITOR GLICOSE SIMPLES AMARELO 20 UNIDADES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/03/2023 | 4652.37 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO REAGENTES COLESTEROL LIQUIFORM GLICOSE PAP LIQUIFORM TRIGLICERIDES LIQUIFORM CREATININA K TTPA ST 6X5 ML TESTES TP COAGULACAO UREIA CE ACIDO URICO LIQUIFORM ASTGOT LIQUIFORM ALTGPT LIQUIFORM COLESTEROL HDL ERBA H360 DILUENTE ELITE H CLEAN PHEMATOLOGIA. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002193 | 20/03/2023 | 6439.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULOS DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002195 | 20/03/2023 | 5652.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/03/2023 | 74429.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/03/2023 | 11750.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLAS E FOGUETES. DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO JOSE E O CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 5 12 E 19 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002177 | 20/03/2023 | 13161.42 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002183 | 20/03/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/03/2023 | 3902.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/03/2023 | 20863.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/03/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/03/2023 | 102265.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0002178 | 20/03/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/03/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. PARCELA 03 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/03/2023 | 71103.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/03/2023 | 49116.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002181 | 20/03/2023 | 1669.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/03/2023 | 150.00 | 00017756971426 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010940147459 | ALINE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004583800401 | JOÃO DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001242372407 | ANA RAQUEL SILVA PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/03/2023 | 150.00 | 00009937456444 | MARIA PATRICIA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006634978417 | MARIA DO DESTERRO PEIXOTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010513245480 | LEANDRO GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004623933482 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006993193400 | CLENILDA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071117677486 | DAMIÃO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004657231448 | JOSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071991550421 | GLEISSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007420348448 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006176432456 | MARIA EDUARDA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008536150475 | IRILÂNIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/03/2023 | 150.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/03/2023 | 150.00 | 00087440768434 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071855977494 | JACILENE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/03/2023 | 150.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005034377438 | ANA PAULA MEREILES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008452322402 | SILVANIA MEIRELES DOS SANTOS DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071884197442 | ÉRIKA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011021885495 | LIGERLANDIA MEIRELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/03/2023 | 150.00 | 00004638826440 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013720836428 | WILMA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/03/2023 | 150.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001039447457 | DARCÍ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/03/2023 | 150.00 | 00009555367400 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005760092456 | JOSINEIDE ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011862706409 | MARCILENE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008597550457 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/03/2023 | 150.00 | 00015892601471 | RAYNARA ESTEFANY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003873265451 | PAULO SERGIO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011907455426 | THAÍS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/03/2023 | 150.00 | 00013275104489 | DANIELE SILVA DOS SANTOS AGUSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/03/2023 | 150.00 | 00010998946460 | ADRIANA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008572067450 | JOSÉ ROBERTO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005063937470 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/03/2023 | 150.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/03/2023 | 150.00 | 00091846650410 | REGINALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/03/2023 | 150.00 | 00016266243482 | JOSIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/03/2023 | 150.00 | 00070694221481 | VANESSA AMORIM CÊNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001148384456 | JUCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/03/2023 | 150.00 | 00005063451497 | SEVERINA CRUZ DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/03/2023 | 150.00 | 00071858292409 | MIKAENI BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011485495440 | MIKAELSON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008206703403 | ANA KELLY NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/03/2023 | 150.00 | 00011769251480 | MARIA JACINTA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/03/2023 | 150.00 | 00012719173436 | MARIA DA PENHA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/03/2023 | 150.00 | 00003166431497 | MARIA HELENA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/03/2023 | 150.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/03/2023 | 150.00 | 00008805922498 | SAMUEL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002187 | 20/03/2023 | 5924.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002185 | 20/03/2023 | 1264.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002200 | 20/03/2023 | 15745.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002206 | 20/03/2023 | 13524.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002209 | 20/03/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/03/2023 | 320.00 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/03/2023 | 22460.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/03/2023 | 12586.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/03/2023 | 6297.25 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM 32 TRINTA E DUAS HORAS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/03/2023 | 6297.25 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM 32 TRINTA E DUAS HORAS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE SITIO NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/03/2023 | 6297.25 | 00013338918496 | PAULO SOUZA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM 32 TRINTA E DUAS HORAS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE AMARELA I DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 21/03/2023 | 6297.25 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM 32 TRINTA E DUAS HORAS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE DE AMARELA II DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 21/03/2023 | 6297.25 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM 32 TRINTA E DUAS HORAS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE TAIPU DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/03/2023 | 150.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNÇÃO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012115094433 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/03/2023 | 150.00 | 00003733665406 | JUSSANDRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007355352482 | MARIA ALICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008578942426 | EDJA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008501693480 | SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070342009478 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001004315422 | ALEX JÚNIOR COÊLHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/03/2023 | 150.00 | 00015638597425 | PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/03/2023 | 150.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/03/2023 | 150.00 | 00003509105451 | VERA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010616617410 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006381050489 | SILVANIO VICTOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008490251410 | AMANA SOAREES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/03/2023 | 150.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010526667443 | NIKAELLY KASSANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001788853474 | JOÃO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001597308480 | JOSÉ WELLINGTON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007266412439 | MARIA PATRICIA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/03/2023 | 150.00 | 00005249164463 | MAURICELIA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008855662465 | RAFAEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/03/2023 | 150.00 | 00011085936406 | DANIELA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/03/2023 | 150.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006861525499 | MARIA DO SOCORRO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008241371403 | PATRICIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/03/2023 | 150.00 | 00011288156480 | MARIA DA GUIA LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009974399475 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/03/2023 | 150.00 | 00071325273473 | JOSE LILTON ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008599170457 | EDNA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/03/2023 | 150.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010327853492 | RAFAELA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009903857446 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001191970493 | ELIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008045116404 | LEANDRO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070685945499 | JESSICA NAIARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 21/03/2023 | 150.00 | 00005979660445 | VERÔNICA DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 21/03/2023 | 150.00 | 00010327855436 | RAQUEL DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 21/03/2023 | 150.00 | 00004638877435 | IVONALDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 21/03/2023 | 150.00 | 00016073747497 | THAÍS ARAÚJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 21/03/2023 | 150.00 | 00011882292499 | MICHELE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001260624471 | JOSENILDA DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009836692444 | ALINE KARLA FERREIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 21/03/2023 | 150.00 | 00071117435474 | ELIJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 21/03/2023 | 150.00 | 00091735947415 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012682530494 | EDNA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 21/03/2023 | 150.00 | 00071325227447 | FLAVIANA BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/03/2023 | 150.00 | 00071380645433 | JOELMA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001597328405 | ROSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012203936495 | AMANDA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 21/03/2023 | 150.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 21/03/2023 | 150.00 | 00009111814403 | PAULIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001262913497 | LUCICLEIDE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 21/03/2023 | 150.00 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070074105450 | BETANIA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012298128499 | JOSEANE JANUARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008041529429 | SILVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006939358471 | LUCIANA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012623273421 | AMANDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001623055407 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012036881483 | AMANDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 21/03/2023 | 150.00 | 00005074228484 | MARIA TEREZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 21/03/2023 | 150.00 | 00013272724400 | GERLANY FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 21/03/2023 | 150.00 | 00007356413400 | ADEILMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 21/03/2023 | 150.00 | 00013498869477 | JOYCIANE MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 21/03/2023 | 150.00 | 00001788975405 | RAFAEL ALEXANDRE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 21/03/2023 | 150.00 | 00012033072410 | JOSEILTON DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 21/03/2023 | 150.00 | 00070074128400 | RAQUEL SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 21/03/2023 | 150.00 | 00008536153490 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 21/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 21/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002268 | 21/03/2023 | 2550.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/03/2023 | 1578.95 | 00070408201452 | PAULO CEZAR MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/03/2023 | 7600.95 | 00003096529442 | MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO CONSTRUCAO E REPARACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAFE DO VENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/03/2023 | 1157.89 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/03/2023 | 5234.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/03/2023 | 1300.00 | 00008195015492 | JOSE RALISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA QUE E INTOLERANTE A LACTOSE. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/03/2023 | 167.20 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONTINUADA PARA SEU FILHO EDIVANDO FERREIRA DE MELO FILHO. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/03/2023 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA SOBRINHDA A JOVEM GABRIELE DO NASCIMENTO. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/03/2023 | 1120.00 | 00001967262470 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/03/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS E CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE EUDES DA COSTA FILHO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/03/2023 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE EUDES DA COSTA FILHO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/03/2023 | 7644.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/03/2023 | 300.00 | 00017094729871 | JOSE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/03/2023 | 500.00 | 00060191449768 | JOSE ALVES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/03/2023 | 5000.00 | 00002599618410 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/03/2023 | 400.00 | 00004937478427 | SEVERINA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005837211411 | JOSE JUNIOR COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/03/2023 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 22/03/2023 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 22/03/2023 | 1500.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 14 CADEIRAS DA RECEPCAO COM SUBSTITUICAO DE ESTOFADO E PINTURA DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 22/03/2023 | 631.57 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA AS PALESTRAS NOS PSF'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002413 | 22/03/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. UBS GENI BENTO E POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/03/2023 | 298.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL 57MM X 30MM DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002420 | 22/03/2023 | 14518.40 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/03/2023 | 114.61 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA REUNIOES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 22/03/2023 | 1100.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM HV E JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/03/2023 | 1951.08 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/03/2023 | 1768.42 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA CIEM NO APOIO AS FORTES CHUVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002419 | 22/03/2023 | 24165.83 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 22/03/2023 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 22/03/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/03/2023 | 7.30 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 22/03/2023 | 150.00 | 00007239396401 | SARA DE ARAUJO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/03/2023 | 150.00 | 00009892793404 | GEALISSON GABRIEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/03/2023 | 150.00 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/03/2023 | 150.00 | 00009429236423 | ROBERLANDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SAORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/03/2023 | 150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/03/2023 | 150.00 | 00007616972411 | CRISTIANE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008538516469 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/03/2023 | 150.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/03/2023 | 150.00 | 00012835245464 | IVA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/03/2023 | 150.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/03/2023 | 150.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/03/2023 | 150.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 22/03/2023 | 150.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 22/03/2023 | 150.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/03/2023 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/03/2023 | 150.00 | 00015090740402 | JARDIANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/03/2023 | 150.00 | 00070357789423 | UALISSON NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/03/2023 | 150.00 | 00014058560410 | JOSE VANDERLEI DA SIULVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008538508440 | CELINA SERAFIM FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 22/03/2023 | 150.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 22/03/2023 | 150.00 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 22/03/2023 | 150.00 | 00001597372498 | SEVERINO DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/03/2023 | 150.00 | 00071464768471 | MARIA NIEDJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/03/2023 | 150.00 | 00015984234440 | YARA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/03/2023 | 150.00 | 00009425163464 | SANDRIELE DE SALES PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 22/03/2023 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO NOS DIAS 21 22 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 22/03/2023 | 6297.25 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR EM 32 TRINTA E DUAS HORAS NO CORTE DE TERRAS DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO FORMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 22/03/2023 | 1088.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 22/03/2023 | 23356.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 22/03/2023 | 21215.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 22/03/2023 | 975.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 22/03/2023 | 1600.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA PARA A AREA DO ACUDE DE MARAVALHA QUE VAI ABASTECER A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 22/03/2023 | 1780.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LAMPADAS BULBO E SOQUETES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0002418 | 22/03/2023 | 16960.80 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/03/2023 | 1780.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE LAMPADAS BULBO E SOQUETES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/03/2023 | 1600.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA DE MADEIRA PARA A AREA DO ACUDE DE MARAVALHA QUE VAI ABASTECER A CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 23/03/2023 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB TREINAMENTO NO FUNCIONAMENTO DO SIAFIC NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 23/03/2023 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB NO FUNCIONAMENTO DO SIAFIC NO DIA 24 DE JMARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/03/2023 | 150.00 | 00013803244404 | EDILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 23/03/2023 | 150.00 | 00007464291425 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 23/03/2023 | 150.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 23/03/2023 | 150.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 23/03/2023 | 150.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006894019495 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001788932420 | LINDINÊS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 23/03/2023 | 150.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 23/03/2023 | 150.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 23/03/2023 | 150.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 23/03/2023 | 150.00 | 00012553656416 | ISAAQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 23/03/2023 | 150.00 | 00016231006409 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 23/03/2023 | 150.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 23/03/2023 | 150.00 | 00014351502444 | MARIA EDUARDA VICENTE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 23/03/2023 | 150.00 | 00071118036476 | JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 23/03/2023 | 150.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/03/2023 | 150.00 | 00013470022437 | BEATRIZ SILVA COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/03/2023 | 150.00 | 00007909626401 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/03/2023 | 150.00 | 00009519791400 | GEMMESSON OTÁVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/03/2023 | 150.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/03/2023 | 150.00 | 00012092416413 | LAUDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001788964462 | ANDREZA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/03/2023 | 150.00 | 00014332432452 | THAYRES ALÉM CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/03/2023 | 150.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/03/2023 | 150.00 | 00011048633403 | THÁLIA LÚCIA PREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/03/2023 | 150.00 | 00004546303440 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/03/2023 | 150.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008536148497 | RINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/03/2023 | 150.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/03/2023 | 150.00 | 00007626153464 | MARIA ANA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/03/2023 | 150.00 | 00014213967425 | FABYELLE CAROLINE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/03/2023 | 150.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/03/2023 | 150.00 | 00071117884430 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/03/2023 | 150.00 | 00009326483479 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/03/2023 | 150.00 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/03/2023 | 150.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/03/2023 | 150.00 | 00012779906464 | ÉLIDA DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/03/2023 | 150.00 | 00009083043401 | ADEILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/03/2023 | 150.00 | 00008538515497 | EDVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/03/2023 | 150.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/03/2023 | 150.00 | 00071117517446 | VANESSA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/03/2023 | 150.00 | 00010116037482 | ANTONIO JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/03/2023 | 150.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/03/2023 | 150.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/03/2023 | 150.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 23/03/2023 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCE PB TREINAMENTO NO FUNCIONAMENTO DO SIAFIC NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 23/03/2023 | 160.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCE PB TREINAMENTO NO FUNCIONAMENTO DO SIAFIC NO DIA 24 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 23/03/2023 | 93.41 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 15032023 ATE 31032023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 23/03/2023 | 90.00 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01032023 ATE 15032023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/03/2023 | 1631.57 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/03/2023 | 1631.57 | 00004606270403 | ANTÔNIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/03/2023 | 1315.78 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/03/2023 | 1315.78 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/03/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/03/2023 | 1100.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM HV E JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0002474 | 23/03/2023 | 24165.83 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/03/2023 | 400.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA OXO9D31 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/03/2023 | 2300.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE SOM MICROFONE E MESA DE SOM PARA AS AULAS DE ARTES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/03/2023 | 330.00 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE PSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 23/03/2023 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE EUDES DA COSTA FILHO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 23/03/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS E CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE JOSE EUDES DA COSTA FILHO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/03/2023 | 4652.37 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO REAGENTES COLESTEROL LIQUIFORM GLICOSE PAP LIQUIFORM TRIGLICERIDES LIQUIFORM CREATININA K TTPA ST 6X5 ML TESTES TP COAGULACAO UREIA CE ACIDO URICO LIQUIFORM ASTGOT LIQUIFORM ALTGPT LIQUIFORM COLESTEROL HDL ERBA H360 DILUENTE ELITE H CLEAN PHEMATOLOGIA. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/03/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/03/2023 | 1500.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DE 14 CADEIRAS DA RECEPCAO COM SUBSTITUICAO DE ESTOFADO E PINTURA DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/03/2023 | 700.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REBOQUE DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB A ITAMBEPE FORD KA QSM0F74 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/03/2023 | 842.10 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/03/2023 | 11750.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLAS E FOGUETES. DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A SAO JOSE E O CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 5 12 E 19 DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 23/03/2023 | 500.00 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 23/03/2023 | 500.00 | 00004399289406 | MARCOS MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 23/03/2023 | 500.00 | 00097782041449 | IVANALDO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 23/03/2023 | 600.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 23/03/2023 | 300.00 | 00071557650403 | ANIELLI SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 24/03/2023 | 3346.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO E TRASLADO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DA SR ANTONIA MARIA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/03/2023 | 29032.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/03/2023 | 7574.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/03/2023 | 7812.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/03/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 24/03/2023 | 15322.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 24/03/2023 | 36594.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 24/03/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 24/03/2023 | 4450.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 89 OITENTA E NOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 24/03/2023 | 7854.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 24/03/2023 | 12104.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 24/03/2023 | 33852.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 24/03/2023 | 2656.97 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/03/2023 | 74276.72 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 24/03/2023 | 95096.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 24/03/2023 | 16040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 24/03/2023 | 43585.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/03/2023 | 7812.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/03/2023 | 10416.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/03/2023 | 2560.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/03/2023 | 2824.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/03/2023 | 10117.76 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/03/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 24/03/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 24/03/2023 | 218183.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 24/03/2023 | 70046.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 24/03/2023 | 18584.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/03/2023 | 29365.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/03/2023 | 8844.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/03/2023 | 29015.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 24/03/2023 | 4965.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 24/03/2023 | 32135.53 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/03/2023 | 22491.71 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/03/2023 | 105728.76 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/03/2023 | 30040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/03/2023 | 8312.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/03/2023 | 1157.89 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 24/03/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 24/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/03/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0002518 | 24/03/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 24/03/2023 | 1359.51 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR EGILSON DE OLIVEIRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 24353039 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1182022 PROCESSO N 080014773.2016.8.15.0281 AUTOR LUIS GONZAGA BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 24/03/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MARCO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 24/03/2023 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO DE 2023 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/03/2023 | 3404.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 24/03/2023 | 14240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/03/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 24/03/2023 | 150.00 | 00014699523439 | LUIS FERNANDO DE LIMA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/03/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 24/03/2023 | 26140.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/03/2023 | 150.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/03/2023 | 150.00 | 00012382171413 | CHARLES FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/03/2023 | 150.00 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/03/2023 | 150.00 | 00005077016402 | DILMA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/03/2023 | 150.00 | 00007720641485 | DANIELE BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 24/03/2023 | 10106.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/03/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/03/2023 | 7254.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/03/2023 | 12258.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002521 | 24/03/2023 | 141234.96 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE MEDICAO BM 01 OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 000022023 CPL. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 24/03/2023 | 27550.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 24/03/2023 | 45130.59 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/03/2023 | 3000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO AROS DE RODA 04 QUATRO E 02 DUAS RODAS 16 DESTINADOS A CARRETA TANQUE 6.500 LITROS E EIXO DUPLO MODELO CTP6500L PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/03/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 24/03/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 24/03/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 24/03/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/03/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/03/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/03/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/03/2023 | 736.84 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/03/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/03/2023 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/03/2023 | 631.58 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/03/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/03/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/03/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/03/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/03/2023 | 526.32 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 24/03/2023 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/03/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/03/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 27/03/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 27/03/2023 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/03/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/03/2023 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 27/03/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/03/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/03/2023 | 631.57 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/03/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 27/03/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 27/03/2023 | 842.10 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 27/03/2023 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/03/2023 | 526.31 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/03/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/03/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/03/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/03/2023 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/03/2023 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 27/03/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 27/03/2023 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/03/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/03/2023 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/03/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/03/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/03/2023 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/03/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/03/2023 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/03/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/03/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/03/2023 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/03/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/03/2023 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/03/2023 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/03/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/03/2023 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 27/03/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/03/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/03/2023 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/03/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/03/2023 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/03/2023 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008384950440 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013961836477 | ALEFF RYAN DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005077015422 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070693697431 | ALYSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004807992457 | ANA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070693698403 | ANDRESSA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/03/2023 | 150.00 | 00003501727496 | APARECIDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/03/2023 | 150.00 | 00003501767447 | AURÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070073216402 | BIANCA KARLA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004497369463 | CARLOS ALBERTO FERREIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 27/03/2023 | 150.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071117800431 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 27/03/2023 | 150.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008944957479 | DORINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 27/03/2023 | 150.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008572071482 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788532406 | ELUANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008572078495 | ERENILDA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008549799483 | Evanilda Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012065046414 | FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/03/2023 | 150.00 | 00014166705482 | FLAVIA LIVIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/03/2023 | 150.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011464423431 | HÉLIDA GRASIELA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/03/2023 | 150.00 | 00015209525465 | IHARA ELLEN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/03/2023 | 150.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070073094455 | JACKELLINE MARIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012400116440 | JÉSSICA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010806854480 | JOÁS GUEDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/03/2023 | 150.00 | 00015507542465 | JOICILENE FRANSISCO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/03/2023 | 150.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009032783408 | JOSINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/03/2023 | 150.00 | 00007772103476 | JORDANIA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788765427 | JULIANA KARLA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070694375446 | JOYCE HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 27/03/2023 | 150.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011757179402 | JUCELY DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070693483474 | JUSSARA GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 27/03/2023 | 150.00 | 00007395958497 | KARLLA REGINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012724342496 | KAROLLAYNE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 27/03/2023 | 150.00 | 00018005471459 | KELLYNAYARA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010806855452 | KEYLLA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/03/2023 | 150.00 | 00015142626494 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008656091441 | RENATO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070884667405 | JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788499441 | LETICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/03/2023 | 150.00 | 00017229440483 | LILIANE HILÁRIO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004731437474 | LIDIANE PEDRO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/03/2023 | 150.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070073293490 | LUIS FERNANDO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/03/2023 | 150.00 | 00017364625470 | ISABELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008656092413 | FLÁVIA RAQUEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008537707430 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070694233498 | SABRINA KEILLA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008405869492 | MANUELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013972045409 | TAINARA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/03/2023 | 150.00 | 00014931777457 | MARCELO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010334594456 | THANYRES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/03/2023 | 150.00 | 00006013388474 | NATALIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008892452401 | UILZA MARIA ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001909293407 | MÁRCIO AUGUSTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070694318485 | NAYARA ALVES DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/03/2023 | 150.00 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013107205419 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/03/2023 | 150.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009849506482 | OZANIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011174679450 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/03/2023 | 150.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010273973444 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788622405 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/03/2023 | 150.00 | 00072080238400 | PETROALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788761430 | DANIELLE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/03/2023 | 150.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070073191493 | POLIANA TAVRES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070542875411 | RAFAELA DE OLIVEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008426268404 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010863892477 | MARIA EDUARDA VARELO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/03/2023 | 150.00 | 00016977774495 | BRUNO MARREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010226845400 | REJANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012379720436 | BRUNA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010241974410 | MARIA JORDANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 27/03/2023 | 150.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008174442464 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071117600424 | ANGELA EUGENIA GOMES MARTINS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 27/03/2023 | 150.00 | 00004772333410 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001551360462 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071557167400 | THAYNÁ FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012215750405 | MARIA LARYSSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/03/2023 | 150.00 | 00007764837490 | ALEX FABIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/03/2023 | 150.00 | 00071311248420 | TATIANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/03/2023 | 150.00 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/03/2023 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/03/2023 | 150.00 | 00001788668499 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 27/03/2023 | 150.00 | 00010226687490 | MARLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 27/03/2023 | 150.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 27/03/2023 | 150.00 | 00002659623406 | ZACARIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 27/03/2023 | 150.00 | 00013076178407 | JOELISON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012752249462 | MIRIAN RAQUEL SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/03/2023 | 150.00 | 00012245168429 | MONIQUE EVELIN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 27/03/2023 | 150.00 | 00070073175455 | NADJA DO ESPÍRITO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 27/03/2023 | 150.00 | 00005771112488 | MARCILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0002794 | 27/03/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 27/03/2023 | 1302.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 27/03/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/03/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 27/03/2023 | 1371.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 27/03/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/03/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/03/2023 | 1481.05 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 27/03/2023 | 1481.05 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/03/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/03/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/03/2023 | 800.00 | 00056039964472 | IVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REUNIOES NAS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/03/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/03/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/03/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 27/03/2023 | 1052.63 | 00003609750464 | SERGIO EDUARDO PIMENTEL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ATOS ADMINISTRATIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 27/03/2023 | 60.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PLOTAGEM COLORIDA RELATIVA A REFORMA DA ESCOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/03/2023 | 400.00 | 00049758144472 | HELIO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A FARMACIA BASIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/03/2023 | 684.21 | 00001622075498 | FABIO LUIZ GONÇALVES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO CONSERTO DE CELULAR UBS E CARREGADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/03/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/03/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/03/2023 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NO DIA 2703 DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/03/2023 | 1302.00 | 00008498030471 | WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/03/2023 | 500.00 | 00008624608406 | VANIO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/03/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/03/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/03/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/03/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/03/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/03/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/03/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/03/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/03/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/03/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/03/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/03/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/03/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/03/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/03/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/03/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSOANACIA REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO OLIVEIRA COSTA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/03/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/03/2023 | 4000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 06 13 20 E 27 DE MARCO DE 2023. DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/03/2023 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/03/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/03/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/03/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/03/2023 | 7510.35 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/03/2023 | 4200.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/03/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/03/2023 | 1720.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/03/2023 | 16.58 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/03/2023 | 846.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 012023. RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 CPL REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/03/2023 | 6300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009797733424 | RENATA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009416769436 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002073716440 | MARIA DO CÉU MEIRELES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012699200492 | CÍNTIA LUANA TOMAZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005909240447 | IVANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007589619876 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008419407461 | ANDREA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/03/2023 | 150.00 | 00067409164468 | SEVERINA ATAÍDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011701903407 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006390603401 | MARÍLIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012350793419 | SIMONE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010604028407 | ELISABETH QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007224293474 | LENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009108207402 | GILMARIO JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070693038403 | EDJA NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009061759412 | JOANA DARC BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009761521427 | SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/03/2023 | 150.00 | 00016169233427 | IARA INGRIDY DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008065990495 | GILBERLEA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012256328465 | IONE ROSIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004520842450 | JOSIVALDO TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015944519401 | VANESSA MARINHO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/03/2023 | 150.00 | 00045127374803 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/03/2023 | 150.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007060855408 | ELIAS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003672789445 | SEVERINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788614488 | GERCIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011315646420 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007336163483 | GILBERTO DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007132128450 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001270242474 | CRIZELY GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010310412498 | JACKSON JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008251693489 | JACKSON ELISANDRO DA COSTA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012862999423 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007706881440 | EDSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002218630443 | MARIA JOSE DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070693797495 | WEDSON LUCIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071655240455 | WALESCA EVELLY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010308417488 | GERLY CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788941411 | WELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012767291460 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012520509414 | KAMILA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071714055400 | LEANDRO HILARIO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/03/2023 | 150.00 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070216113407 | WANDERLAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007904285479 | VERONICA TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/03/2023 | 150.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010313640483 | JEAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008434548496 | DANIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006631717418 | LUCIVANIA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/03/2023 | 150.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002496487410 | LINDEMBERG VALDELINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004465234457 | EDVÂNIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004937478427 | SEVERINA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004990252454 | ACIRIA MARIA HORÁCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/03/2023 | 150.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070694388424 | ROSIVALDO DE SOUZA SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004227579422 | JANICLEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071117593460 | EDILENE JESSICA DA SILVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001046690477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001488078440 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004415819435 | LUCELITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003507987457 | REGINA LUCIA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010249228475 | MAYARA SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071613229445 | MARCOS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006002446443 | VIVIANE CRISITNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/03/2023 | 150.00 | 00080530826453 | MARIA GEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002853691489 | JOÃO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008013687406 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070693308478 | GENILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/03/2023 | 150.00 | 00076830250463 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/03/2023 | 150.00 | 00057544638472 | MARIA BETIZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008694550440 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007799821426 | JANIELE DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004657230476 | KATIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788606469 | LEANDRO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002768791474 | JOSEFA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002748114485 | JOSÉ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/03/2023 | 150.00 | 00046120262415 | LUIS GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/03/2023 | 150.00 | 00075992531491 | EVERALDO ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008354351483 | ALEXANDRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010391413406 | TEREZA RAQUEL TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005231202495 | MARIA DAS GRAÇAS ASCENDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001073251446 | ISABEL CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006799021470 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013788216450 | FRANCINEIDE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009105547490 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002367231460 | ROSINETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070693117451 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003509007441 | VALDIVIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008431489421 | MARLI LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071117789446 | DAVYLANE KELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009399157407 | CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008568825427 | WILLDELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/03/2023 | 150.00 | 00014458822489 | VALDELICE GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071896382452 | FERNANDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009610728499 | ARLETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 28/03/2023 | 150.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/03/2023 | 150.00 | 00036881686404 | LUIS JOAQUIM DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001463242425 | MARIA DO AMPARO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/03/2023 | 150.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/03/2023 | 150.00 | 00013842084455 | GENILSON LOPES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012292520451 | JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070542875411 | RAFAELA DE OLIVEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011328050408 | LIDIANE LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015196882456 | ALINE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005228048456 | ADILMA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015265491406 | JULIO CÉSAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010308316452 | GEISIANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070694177482 | SABRINA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008338718467 | ROSELY BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/03/2023 | 150.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/03/2023 | 150.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/03/2023 | 150.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012559838419 | GILVANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071231449454 | MIRIA COELHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/03/2023 | 150.00 | 00011562883470 | ANA CARLA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/03/2023 | 150.00 | 00014769189451 | LILIANE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788660404 | JOSENILDA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788989457 | AMANDA DA SILVA COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 28/03/2023 | 150.00 | 00016791907410 | FELIPE MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008302582484 | MARIA HELENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 28/03/2023 | 150.00 | 00014861074436 | ROSELY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012850561754 | MARIA DA CONCEIÇAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 28/03/2023 | 150.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070073103462 | EDVANIA DE SOUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004807991485 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 28/03/2023 | 150.00 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 28/03/2023 | 150.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788749499 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006840989461 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002392467480 | ADILSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004570638406 | SEVERINO JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007595175410 | EMILY KARLA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001951623401 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009417500430 | TACIANE MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006500530446 | LUCIELMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007336161430 | ANA PAULA VASCONCELOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/03/2023 | 150.00 | 00015141634469 | EDSON VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006347623463 | LUCEMAR MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009797600467 | MARIA DAS GRAÇAS SIMPLICIO GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/03/2023 | 150.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004193577422 | JOSENILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008572077413 | ALINE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007149667465 | IVAN ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005755380406 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004772327444 | JANAÍNA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070693834447 | ARTEMIZA MIKAELE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003503694455 | GEOVANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005946333461 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001101004410 | LUCIANA MARIA DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006454268497 | MANOEL GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/03/2023 | 150.00 | 00080530869420 | JOSEFA MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/03/2023 | 150.00 | 00017910652445 | ERICK PATRICK CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005089938490 | JOSIVANIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/03/2023 | 150.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009916887403 | MARIA RAQUEL MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/03/2023 | 150.00 | 00070073266418 | JOHN ANDERSON DANTAS DO ESPIRITO SANTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001956842497 | MARIA MADALENA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/03/2023 | 150.00 | 00006722534456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/03/2023 | 150.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/03/2023 | 150.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/03/2023 | 150.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/03/2023 | 150.00 | 00045050481449 | ARNETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/03/2023 | 150.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/03/2023 | 150.00 | 00007720640403 | GILVANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/03/2023 | 150.00 | 00009808127479 | MARCELO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/03/2023 | 150.00 | 00012665016494 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/03/2023 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/03/2023 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001788596480 | THAYNARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/03/2023 | 150.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/03/2023 | 150.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/03/2023 | 150.00 | 00016166935412 | KAYLANE ALESSANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/03/2023 | 150.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/03/2023 | 150.00 | 00071550530402 | EDIVANE MARIA FELINTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/03/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/03/2023 | 4298.48 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26022022 A 25032023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/03/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/03/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 28/03/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/03/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003301 | 29/03/2023 | 4860.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO LUMINARIA PUBLICA LED SMD 150W COR BRANCO FRIO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRIGOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003312 | 29/03/2023 | 792.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CABO FLEXIVEL 4 0MM PRETO RL C100M DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRIGOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/03/2023 | 200.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A JOAO PESSOA PB PARA A CAPACITACAO DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO ATENDIMENTO DE EXELENCIA AOS NOSSOS CLIENTES NO DIA 30032023 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/03/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ5A22 NO PERIODO DE MARCO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007061934409 | IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/03/2023 | 150.00 | 00013939905410 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003006223411 | IVANILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011718360401 | MÁRCIA PRESCILA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007538299408 | FABIANO OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009797426416 | CRISTIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/03/2023 | 150.00 | 00014414097428 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003506963490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007039761416 | SILVANA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/03/2023 | 150.00 | 00001266409475 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008898474440 | ROSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011910443433 | SAMARA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/03/2023 | 150.00 | 00014467379428 | VANESSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/03/2023 | 150.00 | 00001268004480 | LEONILDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/03/2023 | 150.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/03/2023 | 150.00 | 00013713055440 | AKALINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004598851465 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/03/2023 | 150.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070300018428 | DAMIANA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005030940480 | CASCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071385639490 | RAQUEL DA CONCEIÇÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008364895435 | JOSEFA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009009885410 | SILVANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008619112457 | LUCIENE MARIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 29/03/2023 | 150.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006925366477 | SILVANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 29/03/2023 | 150.00 | 00045007979805 | VIVIANE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010584061404 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/03/2023 | 150.00 | 00067463720497 | PAULO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007120293460 | WALTER FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/03/2023 | 150.00 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009661868425 | VIVIANE MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010755132432 | EMANUELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009099560494 | ARISTIDES DE SOUZA PAIXÁO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071554697425 | VANUSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/03/2023 | 150.00 | 00001332674402 | LEVI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070308719441 | RISONEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011885761430 | DAYANNE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071118084446 | CLEIDIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008983744480 | ROSICLEIDE DA COSTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070693871482 | PAULA DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/03/2023 | 150.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004775404490 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005606571455 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008582550499 | MARIA DAS NEVES PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070073332496 | MÉRCIA DAYANE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010231794401 | RICHELLY SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/03/2023 | 150.00 | 00012674592478 | JESSICA BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003551132445 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/03/2023 | 150.00 | 00015187148460 | DANIELE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070975218484 | VANESSA MARLENE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011394880405 | CAROLINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009216266490 | JAKELINE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003945763495 | VANDINALDO BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/03/2023 | 150.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007569973488 | OLIDIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009006726419 | JAQUELINE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/03/2023 | 150.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/03/2023 | 150.00 | 00000089809424 | VALKIRIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/03/2023 | 150.00 | 00012755503475 | FERNANDO ANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010543650405 | ROSILENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011579258476 | RAISSA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011827139471 | IRENE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008342444465 | SUNALI DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008817363413 | ELIEDSON ORCINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010054516480 | RODANI BERNARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/03/2023 | 150.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/03/2023 | 150.00 | 00001782013407 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007060846409 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004721936435 | MICHELE MESQUITA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006709309460 | VALMIRA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006172716409 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/03/2023 | 150.00 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071837880409 | LEIDIANE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010334596408 | EVERTON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003290436411 | RONILSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010272242454 | LUCIMAR MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009199677440 | DAYANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011014246482 | EDVANIA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003488137406 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009553418414 | CLÉCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011047315416 | DANIELICA CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071829447408 | EMANUELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009596833480 | HOSANA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/03/2023 | 150.00 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008363115401 | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007345107485 | GILVANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070337452490 | JARDIEL MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003545343430 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/03/2023 | 150.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/03/2023 | 150.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007720638425 | IVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/03/2023 | 150.00 | 00015121339496 | CAROLANIA BRAZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/03/2023 | 150.00 | 00014964188400 | ANGELA DE SOUZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/03/2023 | 150.00 | 00087260131420 | ZENETE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/03/2023 | 150.00 | 00016203368474 | EDUARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/03/2023 | 150.00 | 00006913978480 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007524937440 | JACILENE OLIVEIRA FAUSTINO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/03/2023 | 150.00 | 00066772362420 | MARIA DAS DORES MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/03/2023 | 150.00 | 00004656475459 | ANA CLAUDIA GOMES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007202444470 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007722477496 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010946251401 | TACIANA AUGUSTO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/03/2023 | 150.00 | 00012105659438 | EDNALDO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/03/2023 | 150.00 | 00002536338428 | MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007626079477 | ANA CRISTINA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/03/2023 | 150.00 | 00011029708401 | EDUARDO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/03/2023 | 150.00 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009797644405 | DAYANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/03/2023 | 150.00 | 00070693443413 | EUNICE TERTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009667975401 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/03/2023 | 150.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/03/2023 | 150.00 | 00012105355480 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/03/2023 | 150.00 | 00071118083474 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/03/2023 | 150.00 | 00033509876806 | SARA JERUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/03/2023 | 150.00 | 00014150108463 | ELISSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/03/2023 | 150.00 | 00003776179465 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010596556403 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/03/2023 | 150.00 | 00008893208458 | MATHEUS OLIVEIRA RUFINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/03/2023 | 150.00 | 00010548373418 | MÁRCIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0003270 | 29/03/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/03/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/03/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE MARCO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MARCO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/03/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/03/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/03/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA OXO9D31 NO PERIODO DE MARCO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/03/2023 | 1150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/03/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/03/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/03/2023 | 8312.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/03/2023 | 7464.30 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ELETRODO ADULTO PINCA CHERON DESCARTAVEL ESPECULO VAGINAL DESC TAM M SERINGA DESC 01 ML CAGULHA 13X45 E SERINGA DESC 01 ML CAGULHA 13X45 DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/03/2023 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/03/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE MARCO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 29/03/2023 | 600.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/03/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/03/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/03/2023 | 600.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/03/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/03/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/03/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/03/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/03/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/03/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/03/2023 | 100.00 | 00080595723420 | LUZINETE DINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/03/2023 | 230.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 2.000 FICHAS COUCHE 300GR9X5CM PARA A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/03/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/03/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/03/2023 | 339.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/03/2023 | 684.21 | 00072631937449 | JOÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DOS FOGOES JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/03/2023 | 650.00 | 00001909288403 | JOSEFA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/03/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/03/2023 | 500.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/03/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/03/2023 | 500.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/03/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/03/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/03/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/03/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/03/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/03/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/03/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/03/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/03/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/03/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/03/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/03/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/03/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 30032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/03/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/03/2023 | 69.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 16.1993 CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO NO DIA 30032023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/03/2023 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/03/2023 | 290.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/03/2023 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE AS VACINACOES INFANTIL ATUALIZACOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/03/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/03/2023 | 842.10 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 01 E 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/03/2023 | 300.00 | 00013513466447 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG PARA SUA TIA A SENHOA MARIA LuCIA CAETANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/03/2023 | 500.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SR. JOAO FEITOSA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/03/2023 | 300.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A CRIANCA YURI VINICIOS LIMA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/03/2023 | 800.00 | 00006422510454 | MARCIA CRISTINA SALES DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DO 6 ENCONTRO NACIONAL DE SERVICO SOCIAL E A SEGURIDADE SOCIAL NOS DIAS 31 DE MARCO A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/03/2023 | 800.00 | 00007544770451 | MARIA VIVIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS EM VIAGEM A FORTALEZACE PARA PARTICIPAR DO 6 ENCONTRO NACIONAL DE SERVICO SOCIAL E A SEGURIDADE SOCIAL NOS DIAS 31 DE MARCO A 02 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/03/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE 2023 E TERMO DE FILIACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/03/2023 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/03/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/03/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A VOLTA AS AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/03/2023 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA EMILIA B. MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/03/2023 | 2065.37 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NA CONSTRUCAO DE 01 UMA SALA DE AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/03/2023 | 2065.37 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM NA CONSTRUCAO DE 01 UMA SALA DE AULA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/03/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/03/2023 | 1368.42 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/03/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/03/2023 | 545.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23066.00947274 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/03/2023 | 10259.10 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23066.01085020 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/03/2023 | 10983.17 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23066.01042992 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/03/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003529 | 30/03/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/03/2023 | 785.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA REFERETNE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/03/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/03/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/03/2023 | 150.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/03/2023 | 150.00 | 00015142916492 | LIDIANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/03/2023 | 150.00 | 00007558358400 | EDNA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/03/2023 | 150.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/03/2023 | 150.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/03/2023 | 150.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/03/2023 | 150.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/03/2023 | 150.00 | 00003632863490 | MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/03/2023 | 150.00 | 00008316185407 | LECIELMA ALEXANDRE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/03/2023 | 150.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/03/2023 | 150.00 | 00009797425444 | ANG?LICA BARBOSA DOD? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/03/2023 | 150.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/03/2023 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 30 E 31 DE MARCO DO CORRENTE ANO PARA VER AS DEMANDAS DO PORTAL TRANSPARÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/03/2023 | 537.02 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/03/2023 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/03/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/03/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/03/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/03/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/03/2023 | 3350.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSERTO DAS BOMBAS SUBMERSAS E QUADROS DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 31/03/2023 | 4200.00 | 22469710000106 | JEDFERSON DA SILVA CAVALCANTE - SERRALHARIA KIFERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 01 PORTAO CORREDICO DE TUBO E CHAPA GALVONIZADA CONFECCAO DE 04 GRADES DE BOEIROS DE ESGOTO COM CANTONEIRA DE 15 E VARAO VERGALHAO DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003584 | 31/03/2023 | 2121.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003585 | 31/03/2023 | 716.40 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003597 | 31/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/03/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003609 | 31/03/2023 | 7180.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003610 | 31/03/2023 | 11540.48 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 31/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003611 | 31/03/2023 | 190.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003607 | 31/03/2023 | 2410.43 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003606 | 31/03/2023 | 763.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 31/03/2023 | 150.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 31/03/2023 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 31/03/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 31/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 31/03/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 31/03/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 31/03/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003604 | 31/03/2023 | 763.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 31/03/2023 | 777.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 31/03/2023 | 9877.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A REFORMA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003591 | 31/03/2023 | 8783.03 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003592 | 31/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003593 | 31/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003594 | 31/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 31/03/2023 | 1578.94 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003596 | 31/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. SAIDE SEDE DA PREFEITURA. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 31/03/2023 | 540.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ REALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE EM COMEMORACAO DO DIA DO CIRCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 31/03/2023 | 600.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFÊ PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERCURSO AVALIA BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 31/03/2023 | 4510.00 | 48235029000189 | 48.235.029 PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO MANUTENCAO E CONSERTO DOS COMPUTADORES DEAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COMO TAMBEM SUPORTE TECNICO REMOTO CONFIGURACAO DA REDE LOCAL MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 31/03/2023 | 257.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM COLAR CERVICAL PHILADELPHIA LONGO PEQUENO DESTINADO AO PACIENTE JOAS DA SILVA FALCAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 31/03/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 31/03/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 31/03/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003598 | 31/03/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003599 | 31/03/2023 | 4030.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0003600 | 31/03/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003601 | 31/03/2023 | 3935.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/03/2023 | 1302.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/03/2023 | 2122.51 | 00000089809424 | VALKIRIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS DEMANDA DE FONODIOLOGO NOS PSF URBANO E RURAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003608 | 31/03/2023 | 405.45 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 03/04/2023 | 350.00 | 00010970069480 | JOSE GILSON DE LUCENA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/04/2023 | 400.00 | 00013016887460 | BRUNO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/04/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/04/2023 | 600.00 | 00011328050408 | LIDIANE LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/04/2023 | 600.00 | 00016266243482 | JOSIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 03/04/2023 | 268.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 15.699X FNAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 03042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/04/2023 | 1163.50 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/04/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 03/04/2023 | 2900.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/04/2023 | 2122.51 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX8818 CHEVROLETCLASSIC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 03/04/2023 | 3056.50 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/04/2023 | 3056.50 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 14 QUATROZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/04/2023 | 2122.51 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/04/2023 | 2808.23 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/04/2023 | 2360.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 100 CEM ALMOCOS R 1400 E 80 OITENTA JANTAS R 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/04/2023 | 290.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/04/2023 | 2730.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0103 A 1403 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/04/2023 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1503 A 3103 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/04/2023 | 2122.51 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UN VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DAS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/04/2023 | 1540.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 110 CENTO E DEZ ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0103 A 31032023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/04/2023 | 736.84 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/04/2023 | 315.78 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/04/2023 | 129.00 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/04/2023 | 789.47 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM DIVERSOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/04/2023 | 1710.52 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM NO APOIO AS PROFESSORAS DE ARTE E EDUCACAO FISICA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/04/2023 | 714.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 03/04/2023 | 789.47 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/04/2023 | 1578.94 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 03/04/2023 | 715.79 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/04/2023 | 1183.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/04/2023 | 2465.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 17 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 03/04/2023 | 842.10 | 00071118083474 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/04/2023 | 0.02 | 12753920000160 | SIN CARD CARTÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DO CARTAO DE CREDITO SIN CARD. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 03/04/2023 | 894.74 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO APOIO AS PROFESSORAS NAS ATIVIDADES DE ARTES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/04/2023 | 600.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/04/2023 | 1473.68 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/04/2023 | 1473.68 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/04/2023 | 560.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/04/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0103 A 31032023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/04/2023 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/04/2023 | 1302.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/04/2023 | 1505.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO TUBULACAO COBRE CABO PP ISOTUBO BLINDADO FITA PVC GAS R22 SUPORTE PLASTICO AR CONDICIONADO PLACA LAVADORA TORNEIRA MANGUEIRA E CAPACITOR. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/04/2023 | 150.00 | 00070693593490 | SARA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/04/2023 | 150.00 | 00003036471405 | JANES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 03/04/2023 | 150.00 | 00009661715432 | SANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 03/04/2023 | 1263.16 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 06 HORAS NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/04/2023 | 842.10 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS NA INSTALACAO DA AGUA PARA A CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0003630 | 03/04/2023 | 16960.80 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/04/2023 | 2769.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 71 CARRADAS NO MÊS DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/04/2023 | 526.31 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0003621 | 03/04/2023 | 260925.96 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 03/04/2023 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/04/2023 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/04/2023 | 736.84 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 04/04/2023 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 04/04/2023 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/04/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/04/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/04/2023 | 183.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC516634297 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/04/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/04/2023 | 1263.16 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO TRATOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 04/04/2023 | 57.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 512404364 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/04/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/04/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/04/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO NA CRECHE D. BEBE NA TRILHA SOCIO EMOCIONAL ENCONTRO FORMATIVO PARA A EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/04/2023 | 1421.81 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DIRECAO NO DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/04/2023 | 1421.05 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROFESSORES NO DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/04/2023 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/04/2023 | 280.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PASCOA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/04/2023 | 2693.94 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/04/2023 | 1684.21 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/04/2023 | 1052.63 | 00001298401496 | ANDERSON MULLER DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MERCEDES BENZ710 DE PLACA MNZ6485PB EM DIVERSAS VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM MATERIAIS DIVERSOSLIMPEZALIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/04/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/04/2023 | 3306.50 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS E ENTREGA DE MATERIAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 04/04/2023 | 947.37 | 00006276161438 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/04/2023 | 912.10 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/04/2023 | 98.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 04/04/2023 | 1578.95 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 04/04/2023 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 04/04/2023 | 480.00 | 44229922000140 | ESPECIALIZADOS BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A UM CURSO DE ATUALIZACAO DE COLETIVO DE PASSAGEIROS E UM CURSO DE ATAUALIZACAO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/04/2023 | 539.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/04/2023 | 240.00 | 00071117593460 | EDILENE JESSICA DA SILVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA MAE A SENHORA EDILEUZA JOANA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/04/2023 | 407.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU TIO O SENHOR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/04/2023 | 182.02 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/04/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/04/2023 | 359.97 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SI E PARA SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS SOLICITACAO MEDICA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/04/2023 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/04/2023 | 200.00 | 00087374510497 | MARIA DA GL?RIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/04/2023 | 267.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU PAI O SENHOR MANOEL SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/04/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/04/2023 | 119.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/04/2023 | 180.00 | 00004793703461 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SENHORA SEVERINA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/04/2023 | 292.00 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA RITA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/04/2023 | 150.00 | 00071664383476 | KARINA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/04/2023 | 775.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA PARA O SEU NETO BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/04/2023 | 680.00 | 00005912690407 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO APOS MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/04/2023 | 164.54 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/04/2023 | 565.00 | 00003461686433 | SERGIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/04/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/04/2023 | 461.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA ELAINY SANTOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/04/2023 | 660.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00009600194483 | EDUARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA EM SUA SOGRA A SENHORA GEOVANA FERREIRA FAUSTINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/04/2023 | 300.00 | 00010333008456 | JOELSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO JOABE XAVIER DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/04/2023 | 148.50 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/04/2023 | 165.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/04/2023 | 284.50 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/04/2023 | 160.92 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/04/2023 | 202.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/04/2023 | 319.66 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO E REALIZACAO DE UMA CURVA TENSIONAL DIARIA PARA SUA TIA A SRA. MARIA DE LOURDES LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 04/04/2023 | 1035.07 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/04/2023 | 524.32 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/04/2023 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/04/2023 | 291.89 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/04/2023 | 244.90 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/04/2023 | 122.00 | 00087374196415 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 04/04/2023 | 133.00 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 04/04/2023 | 650.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PREOPERATORIOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 04/04/2023 | 447.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 04/04/2023 | 221.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 04/04/2023 | 268.00 | 00010970069480 | JOSE GILSON DE LUCENA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA TAISE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 04/04/2023 | 222.50 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU TIO O SR. IVO HILARIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/04/2023 | 366.11 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/04/2023 | 288.80 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SRA SEVERINA BENTO DE FREITAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/04/2023 | 321.76 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/04/2023 | 436.68 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 04/04/2023 | 419.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA COMPANHEIRA A SRA. THAYNARA SOARES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/04/2023 | 262.20 | 00002749721407 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/04/2023 | 286.60 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/04/2023 | 166.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/04/2023 | 884.53 | 00075963841453 | JOSEFA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E PARA RESTITUICAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/04/2023 | 600.00 | 00012475622806 | CARMEN LUCIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZAD E UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA PRIMA MARIA DAS GRACAS CESARIO DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/04/2023 | 144.49 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/04/2023 | 150.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SRA FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/04/2023 | 325.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/04/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/04/2023 | 732.00 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/04/2023 | 98.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 04/04/2023 | 303.72 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 04/04/2023 | 403.21 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU GENITOR O SENHOR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 04/04/2023 | 940.00 | 00016288497460 | JOSE VINICIUS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA PRIMA A SRA. KARINA KELLY DE SOUZA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 04/04/2023 | 173.19 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 04/04/2023 | 552.00 | 00011876756446 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 04/04/2023 | 132.85 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 04/04/2023 | 160.20 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 04/04/2023 | 150.00 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 04/04/2023 | 150.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 04/04/2023 | 199.80 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 04/04/2023 | 324.50 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 04/04/2023 | 207.95 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 04/04/2023 | 253.03 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 04/04/2023 | 288.74 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SR SEVERINO JOSE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 04/04/2023 | 261.25 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 04/04/2023 | 1111.78 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 04/04/2023 | 422.26 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA A ADOLESCENTE GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 04/04/2023 | 87.84 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 04/04/2023 | 367.07 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 04/04/2023 | 938.70 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 04/04/2023 | 530.65 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 04/04/2023 | 75.99 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 04/04/2023 | 470.00 | 00000802744478 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU PAI O SENHOR MANOEL SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 04/04/2023 | 500.00 | 00006317462429 | ADEILZA SALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO JOSE ANTONIO DA COSTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 04/04/2023 | 396.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS E USG APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 04/04/2023 | 359.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 04/04/2023 | 350.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 04/04/2023 | 150.00 | 00007995234457 | EDVALDO LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 04/04/2023 | 209.30 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 04/04/2023 | 420.00 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE USG COM DOPLLER APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/04/2023 | 6000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO LOCACAO E PRODUCAO DE MATERIAIS PARA A APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL QUADJUVANTES DA CRUZ REFERENTE A PAIXAO DE CRISTO 2023. CONFECCAO DE FIGURINOS E ADERECOS PARA OS PERSONAGENS LOCACAO DE CRUZES E ESTATURAS SERVICOS DE MAQUIAGEM ARTISTICA E SOCIAL SERVICOS DE FIGURINISTAS BAILARINAS E ATRIZ CONVIDADA. CONFECCAO DE CENARIOS E AFINS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/04/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 04/04/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC52249399 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/04/2023 | 16538.35 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/04/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/04/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 15.699X FNAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 04042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/04/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/04/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/04/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/04/2023 | 600.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/04/2023 | 250.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/04/2023 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/04/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/04/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/04/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/04/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/04/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003766 | 04/04/2023 | 55400.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PEIXE CORVINA INT CONGE DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO SOCIAL PARA DISTRIBUICAO DE FORMA GRATUITA AS FAMILIAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO EM ALUSAO A SEMANA SANTA 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/04/2023 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/04/2023 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROJOVEM CDC513335807 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/04/2023 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 05/04/2023 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 05/04/2023 | 700.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 05/04/2023 | 236.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 05/04/2023 | 842.10 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO REALIZADO NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 05/04/2023 | 566.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO E MEDICACAO DE USO CONTINUO E EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 05/04/2023 | 231.90 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU PRIMO O SR JOSELINO FRANCISCO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 05/04/2023 | 280.35 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A S MARIA DAS NEVES MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 05/04/2023 | 550.00 | 00012767529466 | CLAUDIANA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA VO A SENHORA MARIA DO SOCORRO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 05/04/2023 | 222.50 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU PAI O SR ANTONIO HENRIQUE BARBOZA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 05/04/2023 | 177.99 | 00048661023491 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/04/2023 | 260.00 | 00003506977440 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU ESPOSO O Sr. SEVERINO DOS SANTOS TARGINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 05/04/2023 | 165.65 | 00002942892757 | MARIA JOSÉ DE FIGUEIREDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/04/2023 | 280.00 | 00011910443433 | SAMARA PAULINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/04/2023 | 465.15 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O Sr. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 05/04/2023 | 390.50 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SI E SUA IRMA A SENHORA MARIA DA CONCEICAO SANTOS DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 05/04/2023 | 260.00 | 00088528561453 | MARIA LUCIA FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 05/04/2023 | 344.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA NORA WELMA SOARES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/04/2023 | 344.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 05/04/2023 | 500.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 05/04/2023 | 240.00 | 00003961971404 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 05/04/2023 | 170.00 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU NETO EMANOEL SOARES DE SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 05/04/2023 | 612.00 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO DE SEU PAI O Sr. JOSE ABILIO FIRMINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 05/04/2023 | 172.50 | 00012065046414 | FABIANA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 05/04/2023 | 1120.00 | 00001967262470 | MARIA ZULEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 05/04/2023 | 236.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 05/04/2023 | 434.00 | 00008549798401 | JOHN LENON DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS EM SUA SOBRINHA BEATRIZ SANTANA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 05/04/2023 | 733.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 05/04/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 05/04/2023 | 350.00 | 00071403100411 | FERNANDO ARCANJO MARQUES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/04/2023 | 278.30 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SR IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 05/04/2023 | 420.00 | 00004517035450 | HORACIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA PRIMA JOSELIA MARIA DA SILVA BEZERRA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 05/04/2023 | 200.00 | 00000003601471 | TANIA MARIA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 05/04/2023 | 635.00 | 00003735778429 | MATILDE OTAVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 05/04/2023 | 350.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 05/04/2023 | 489.70 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 05/04/2023 | 130.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/04/2023 | 377.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA ALINE BATISTA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 05/04/2023 | 341.65 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 05/04/2023 | 764.97 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES ESPECIFICOS PARA SEUS GENITORES A SR MARIA DA PENHA DA SILVA E O SR JOSE GOMES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 05/04/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 05/04/2023 | 242.10 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRABALHOS DOS ALUNADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/04/2023 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 05/04/2023 | 1578.95 | 00005074228484 | MARIA TEREZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 05/04/2023 | 6119.46 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 05/04/2023 | 1185.26 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS PPASCOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 05/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000022021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 05/04/2023 | 2542.03 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO REFERENTE A REVISAO PREVENTIVA DE 400 HORAS PARA O TRATOR A850R PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 05/04/2023 | 250.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA REVISAO PREVENTIVA DE 400 HORAS PARA O TRATOR A850R PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 05/04/2023 | 130.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISES DOS PROJETOS DE SUA SECRETARIA NESTA DATA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/04/2023 | 421.05 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003905 | 10/04/2023 | 286.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003902 | 10/04/2023 | 12364.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003904 | 10/04/2023 | 8526.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003890 | 10/04/2023 | 2826.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003954 | 10/04/2023 | 52500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS CONFORME CONTRATO N 000342023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 230328AD00001 ADESAO DE REGISTRO DE PRECO N 00012023 TOTALIZANDO 300 HS TRABALHADAS COM QUATRO 04 TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/04/2023 | 2200.00 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MECANICA CORRETIVA DESPESAS COM OS DO VEICULO TRATOR VALTRA A850R. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003888 | 10/04/2023 | 787.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/04/2023 | 1951.08 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/04/2023 | 120.00 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA PEGAR DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/04/2023 | 1850.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM LIMPEZA CAPACITOR LIMPEZA DE AR GAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS JOAO LINS ARCANJO SOARES E CRECHE DONA BEBE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/04/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/04/2023 | 2250.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA PRIMEIRA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/04/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/04/2023 | 1660.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA PRIMEIRA E BANANA PACOVAN | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/04/2023 | 2078.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIA LARANJA PERA COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/04/2023 | 2988.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE CAJU E POLPA DE GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/04/2023 | 2970.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/04/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA OXO9D31 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA ITAMBEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/04/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/04/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/04/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/04/2023 | 13144.00 | 26775297000150 | IJP CABRAL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO DE 212 M DE FORRO EM ESTRUTURA DE PERFIL METALICO COM PLACA ESTRA LEVE TEXTURIZADA A SEREM APLICADOS NAS ESCOLAS NOVO TAIPU 32M ESCOLA CIEMHV 46 M CENTRO DE APOIO CAFE DO VENTO 101 M E ESCOLA ARCANJO SOARES 33 M. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/04/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/04/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/04/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/04/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/04/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/04/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESENTACAO NA CRECHE D. BEBE NA TRILHA SOCIO EMOCIONAL ENCONTRO FORMATIVO PARA A EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/04/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/04/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/04/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/04/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/04/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003962 | 10/04/2023 | 3494.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/04/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003964 | 10/04/2023 | 7199.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/04/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/04/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/04/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/04/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/04/2023 | 400.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/04/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/04/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/04/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/04/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/04/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/04/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/04/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/04/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/04/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/04/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/04/2023 | 400.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/04/2023 | 400.00 | 00017756971426 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/04/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003886 | 10/04/2023 | 810.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/04/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/04/2023 | 136.38 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/04/2023 | 500.00 | 00010383623421 | INGLIDY TAINAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA SEU CUNHADO O SR RONY WELL DOS SANTOS SILVA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/04/2023 | 604.50 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DE FRONHA 50X70 CM TRAVESSEIRO SUPER EXTRA FIRMEBRANCO E PANO DE PRATO ESP 38X68 CM. DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/04/2023 | 1650.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA E UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003891 | 10/04/2023 | 3863.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003893 | 10/04/2023 | 4367.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/04/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0F74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA ITAMBEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/04/2023 | 600.00 | 00011885761430 | DAYANNE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/04/2023 | 600.00 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/04/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/04/2023 | 400.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/04/2023 | 600.00 | 00005755380406 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014769189451 | LILIANE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/04/2023 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/04/2023 | 500.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/04/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/04/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003898 | 10/04/2023 | 477.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/04/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/04/2023 | 2000.00 | 26067999000180 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EMH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE CURSO DE CAPACITACAO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA MODALIDADE PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE 16H REALIZADA NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/04/2023 | 400.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/04/2023 | 500.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/04/2023 | 500.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/04/2023 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/04/2023 | 500.00 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/04/2023 | 500.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/04/2023 | 300.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/04/2023 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/04/2023 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/04/2023 | 215.56 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA MODALIDADE PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE 16H REALIZADA NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/04/2023 | 22.39 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS A REALIZACAO DO CURSO DE CAPACITACAO SIPIA CONSELHO TUTELAR NA MODALIDADE PRESENCIAL COM CARGA HORARIA DE 16H REALIZADA NA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/04/2023 | 701.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA O DIA D DE CITOLOGICO REALIZADO NOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/04/2023 | 105.26 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/04/2023 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSOANACIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO INACIO DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/04/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSOANACIA JOELHO UNILATERAL REALIZADO NO PACIENTE ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/04/2023 | 3500.00 | 20855940000170 | ECORDIS SERV. MED. EIRELI-MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/04/2023 | 600.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00008195015492 | JOSE RALISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SUA FILHA MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/04/2023 | 550.00 | 00091664578404 | MARCIA REJANE DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTINADAS AS COMEMORACOES DO ESPETACULO DA PAIXAO DE CRISTO REALIZADA EM PRACA PUBLICA NO DIA 07 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/04/2023 | 200.00 | 00008065947484 | SINVALDO DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO VOLTADO A DIRETORIA DE ESPORTES ORCAMENTOS BOLAS REDES OUTROS NO DIA 11 DE ABRIL CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 11/04/2023 | 3500.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PARA APRESENTACAO DO ESPETACULO TEATRAL QUADJUVANTES DA CRUZ REFERENTE A PAIXAO DE CRISTO 2023 QUAIS SEJAM PRODUCAO DE ROTEIRO EXCLUSIVO PARA ESPETACULO PREPARACAO DE ELENCO DIRECAO GERAL DO ESPETACULO COMPOSICAO DE 4 CANCOES AUTORAIS PARA O ESPETACULO PRODUCAO E ACOMPANHAMENTO SERVICO DE CONTRAREGRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/04/2023 | 700.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA A EDUCACAO INFANTIL PARA A COMELANCIA DA PASCOA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/04/2023 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/04/2023 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/04/2023 | 1578.95 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS JUDICIAIS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/04/2023 | 1578.95 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS JUDICIAIS NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/04/2023 | 1505.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBULACAO COBRE CABO PP ISOTUBO BLINDADO FITA PVC GAS R22 SUPORTE PLASTICO AR CONDICIONADO PLACA LAVADORA TORNEIRA MANGUEIRA E CAPACITOR. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/04/2023 | 18.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE MARCO 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/04/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRTE A PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. PROFISSIONAIS UTILIZADOS CINEGRAFISTA DRONISTA EDITOR PRODUTOR ROTEIRISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/04/2023 | 211.95 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE GARANTIA VT DO VEICULO TRATOR VALTRA A850R. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/04/2023 | 1894.74 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM 01 UM VEICULO MODELO F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 0603 E 10032023 NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE LOCALIZADO EM MARAVALHA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/04/2023 | 1894.74 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM 01 UM VEICULO MODELO F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 1303 E 17032023 NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE LOCALIZADO EM MARAVALHA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/04/2023 | 1894.74 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS COM 01 UM VEICULO MODELO F4000 EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 2003 E 24032023 NA RETIRADA DE ENTULHOS DO ACUDE LOCALIZADO EM MARAVALHA ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 12/04/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/04/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO OUTROS N 000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 12/04/2023 | 1302.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/04/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/04/2023 | 350.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE REBOQUE DESTA CIDADE PARA JURIPIRANGA DO VEICULO FORD KA PLACAQSM0F74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/04/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/04/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 12/04/2023 | 500.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 12/04/2023 | 500.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/04/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/04/2023 | 1052.63 | 00072006517457 | FELIPE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DO CORRENE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/04/2023 | 2508.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/04/2023 | 263.15 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/04/2023 | 3240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVO AS NOTAS FISCAIS DE N 1089938109085510918061091806109197510926691093731107139410725041098196 REFERENTE AOS ANOS DE 2018 E 2019 ORA IDENTIFICADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/04/2023 | 333.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV ID 081230000009579034 PROCESSO N 000073266.2013.8.15.0281 AUTOR FRANCINEY JOSE LUCENA BEZERRA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/04/2023 | 1001.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ACAO JUDICIAL ID N 081230000009579093 RELATIVO A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV PROCESSO N 000073266.2013.8.15.0281. AUTOR JACKSON VITAL SOUTO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/04/2023 | 988.76 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO TANQUE 25L DESTINADO AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 14/04/2023 | 652.63 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 HORAS NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 14/04/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/04/2023 | 350.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 TAXAS MULTAS E BOMBEIROS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFY4D92 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 14/04/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 14/04/2023 | 421.05 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO A SER REALIZADO NO DIA 16 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 14/04/2023 | 1200.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NAS DESPESAS DE PERMANENCIA NO TRATAMENTO DE SAuDE SUA E DE SEU BEBE QUE ACONTECERA NO ESTADO DE SAO PAULO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 14/04/2023 | 300.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 14/04/2023 | 300.00 | 00005196560408 | OLINALDO ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 14/04/2023 | 300.00 | 00012991304456 | JAILTON SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 14/04/2023 | 500.00 | 00004587794406 | JOÃO PAULO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 14/04/2023 | 160.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB. A REALIZARSE NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 14/04/2023 | 160.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB. A REALIZARSE NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/04/2023 | 400.00 | 00080545041449 | QUEGINALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 17/04/2023 | 500.00 | 00008391200442 | SUETONIO DE SOUZA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 17/04/2023 | 500.00 | 00001788856490 | MAURICIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 17/04/2023 | 400.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 17/04/2023 | 500.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/04/2023 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 17/04/2023 | 400.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 17/04/2023 | 500.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 17/04/2023 | 500.00 | 00001788548400 | ELIVALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/04/2023 | 300.00 | 00013371381420 | LEANDRO ANTONIO DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/04/2023 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA 177 REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL CIBPB. A REALIZARSE NO DIA 17 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/04/2023 | 4100.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/04/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01042023 ATE 30042023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/04/2023 | 168.42 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL D BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/04/2023 | 842.10 | 00045050350425 | ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO ANEXO DA ESCALA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/04/2023 | 1669.20 | 40998662000117 | ÁGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RESERVA N KP16XG7HE PERIODO DA HOSPEDAGEM DE 19 A 21042023. PARA OS COLABORADORES JAQUELINE JORDANA DE ALBUQUERQUE SECRETARIA DE EDUCACAO E CRISTIANO MARANTE DA SILVA ASSESSOR TECNICO PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 20 E 25 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/04/2023 | 800.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 20 E 25 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/04/2023 | 800.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE NATALRN PARA PARTICIPAREM DO IV SIMPOSIO DE EDUCACAO RESSIGNIFICAR O ENSINO PARA PROMOVER MUDANCAS NA APRENDIZAGEM QUE ACONTECERA NOS DIAS 19 20 E 25 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE NATAL RN. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/04/2023 | 315.79 | 00084101008434 | TERESINHA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS PALESTRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS AOS AUTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/04/2023 | 884.21 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL D BEBE SEMANA DO AUTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/04/2023 | 1948.42 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORDF4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO DEVIDO AS REFORMAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 17/04/2023 | 1894.74 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU E BARTOLOMEU LINS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 17/04/2023 | 2714.51 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CARREGO DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO A REFORMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/04/2023 | 2240.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 20 UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/04/2023 | 1000.00 | 00003325359400 | DILMA MARTINS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO CONSERTO COTEIRAS DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 17/04/2023 | 2200.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DOIS MOTOBOMBAS. COMO TROCA DAS BOMBAS CARCACAS DAS VENTUINHAS PINTURA DOS MOTORES. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 17/04/2023 | 4400.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA2 E 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/04/2023 | 44000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA2 E 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004126 | 18/04/2023 | 33360.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAuLICA 120 HRS. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA UNIAO CUSTEIO. PLANO DE ACAO 09032022015264 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/04/2023 | 800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE UM 01 POCO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE AMARELA 01 ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/04/2023 | 700.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/04/2023 | 1263.15 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OGE8508 JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/04/2023 | 868.15 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO LOCO DE PRESENTE TAM M SACO INOLOR 35X54 PORTA CARTAO CESTO 30L CESTO CTAMPA E CLEAR POTICHE EM VIDO DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 18/04/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 18/04/2023 | 3902.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 18/04/2023 | 8608.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 18/04/2023 | 11745.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 18/04/2023 | 520.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E AO JURIDICO. NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 18/04/2023 | 960.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 08 OITO PORTAS E 08 OITO JANELAS NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADA NA COMUNIDADE CAFE DO VENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004121 | 18/04/2023 | 635.04 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/04/2023 | 2192.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE CEBOLA E PIMENTAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/04/2023 | 1696.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CENOURA BATATA INGLESE E REPOLHO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/04/2023 | 49754.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/04/2023 | 1467.35 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DPRF. VEICULO DE PALCA QFJ5A22PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 18/04/2023 | 785.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM DE PEÇAS IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARTA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO FILTRO HIDRAULICO FILTRO EXTERNO E FILTRO DESTINADOS AO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004120 | 18/04/2023 | 52500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS CONFORME CONTRATO N 000342023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 230328AD00001 ADESAO DE REGISTRO DE PRECO N 00012023 TOTALIZANDO 300 HS TRABALHADAS COM QUATRO 04 TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/04/2023 | 1000.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS CPRE QUE SERA REALIZADO PELA PACIENTE LUCIELMA BARBOSA DA SILVA NO HOSPITAL MEMORIAL SAO FRANCISCO COM DR FABIO DELGADO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/04/2023 | 1500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PROCEDIMENTO CIRURGICO CPRE REALIZADO NA PACIENTE LUCIELMA BARBOSA DA SILVA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/04/2023 | 75887.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/04/2023 | 934.71 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL E ITENS DE COPA E COZINHA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 18/04/2023 | 386.68 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 18/04/2023 | 1200.00 | 00006989058498 | ROSILENE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL GUARANI JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL INTER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00010561495408 | CARLOS ANTONIO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL JUVENTUS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00071978241410 | JÚNIOR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL SAO PAULO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00005255443484 | RAFAEL JOSE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL CHAPECOENSE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00013512533442 | FABIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL BARCELONA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/04/2023 | 300.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 18/04/2023 | 300.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/04/2023 | 1744.09 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COPO PROCESSADOR MANUAL PANELA DE PRESSAO CONTAINER CESTA MULTIUSO GARRAFA PGELADEIRA GT USE PRETA BULE VIENA GATILHO XICARA DE CHA BOMBONIERE MINI BOMBONIERE FACA CHURRASCO COLHER DE MESA E GARFO MESA DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/04/2023 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/04/2023 | 300.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/04/2023 | 300.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/04/2023 | 500.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 19/04/2023 | 105.60 | 37896001000176 | FABIO HENRIQUE DE SOUZA COSME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 66 FOTOS 15X21 DESTINADAS AO EVENTO GESTANTES RELIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 19/04/2023 | 100.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A ITABAIANAPB PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO DE ACAO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO SELO EMPREENDEDOR REALIZADO NO DIA 19042023 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 19/04/2023 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 19/04/2023 | 3450.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA 45730288468 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E BOMBEAMENTO DE BOMBAS NAS ESCOLAS HENRIQUE JOAO MANUEL INACIO BEATRIZ LOPES BERENICE MINDELLO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 19/04/2023 | 1473.68 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE DONA BEBE NO DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 19/04/2023 | 1631.58 | 00003325359400 | DILMA MARTINS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM LIMPEZA GERAL DEVIDO AS CHUVAS NO MÊS DE MARCO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 19/04/2023 | 2100.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA 45730288468 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BOMBAS SUBMERSAS TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE CHAVE. JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/04/2023 | 2832.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TAMBORES USADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/04/2023 | 1684.21 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 0103 A 1503 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/04/2023 | 1684.21 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 1603 A 3103 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/04/2023 | 1894.74 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE J DA SILVA NA RETIRADA E CARREGO DE ENTULHO DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/04/2023 | 157.89 | 00008228289448 | ADRIANO JOSÉ CARVALHO DE FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO REEPARO E MANUTENCAO DA INTERNET JUNTO A CRECHE MUNICIPAL D BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/04/2023 | 1157.89 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/04/2023 | 526.32 | 00010067657435 | DALYON DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS NA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/04/2023 | 71870.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/04/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. PARCELA 04 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/04/2023 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO PARA ASSINATURAS DE DOCUMENTOS JUNTO A CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/04/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA A CIDADE DE ITAMBEPE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQI3047 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/04/2023 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/04/2023 | 500.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/04/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/04/2023 | 500.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/04/2023 | 150.00 | 00070693656409 | GABRIEL FRANCELINO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/04/2023 | 600.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/04/2023 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 20 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/04/2023 | 1052.63 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO A REALIZARSE NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/04/2023 | 354.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/04/2023 | 328.50 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU AVO O SR. PAULO ALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/04/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/04/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004271 | 24/04/2023 | 4340.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004273 | 24/04/2023 | 4686.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 24/04/2023 | 4724.05 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 24/04/2023 | 168.42 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE UMA TORTA SALGADA PARA PALESTRAS NA UBS CITOLOGICO DAS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/04/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL INTER REFERENTE A SEGUNDA 2 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL GUARANI REFERENTE A SEGUNDA 2 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL BARCELONA REFERENTE A SEGUNDA 2 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00013512533442 | FABIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INCENTIVO AO TIME DE FUTEBOL FLUMINENSE REFERENTE A SEGUNDA 2 FASE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232022 | 0004289 | 24/04/2023 | 96070.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE DISCIPLINADORES DIARIAS COM SOM PALCO E GERADOR 200 MTS ESTRUTURA GRID DIARIAS ILUMINACAO MEDIO DIARIAS PAINEL DE LED 100 METROS FECHAMENTO 50 HORAS CARRO DE SOM 04 DIARIAS CAMARIM. NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NA TRADICIONAL FESTA DE SAO SEBASTIAO REALIZADA EM PRACA PUBLICA. REF AO CONTRATO N 000842022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/04/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004234 | 24/04/2023 | 667.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 24/04/2023 | 320.00 | 00076839508404 | IVALDETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 24/04/2023 | 400.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 24/04/2023 | 500.00 | 00007337202423 | ADAMASTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 24/04/2023 | 3908.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACOES DO CORPO HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELORIO E TRASLADO FUNERARIO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DA SR PATRICIA FELIPE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/04/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/04/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 24/04/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 24/04/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 24/04/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004230 | 24/04/2023 | 3324.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004231 | 24/04/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004240 | 24/04/2023 | 906.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/04/2023 | 520.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO A ACONTECER NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/04/2023 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO A ACONTECER NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/04/2023 | 1720.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 24/04/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 24/04/2023 | 1586.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR EGILSON DE OLIVEIRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 24353039 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 1182022 PROCESSO N 080014773.2016.8.15.0281 AUTOR LUIS GONZAGA BARBOSA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. PARCELA 0203. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/04/2023 | 400.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O CURSO NO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 24/04/2023 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O CURSO NO TCEPB SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 24/04/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/04/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 24/04/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004323 | 24/04/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/04/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 24/04/2023 | 789.47 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIEM SEMANA DO AUTISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 24/04/2023 | 320.00 | 00005073909461 | JOSE FERNANDO MEIRELES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O CURSO DO TCEPB CONTROLE INTERNO E NOVA LEI DE LICITACAO NOS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004266 | 24/04/2023 | 5899.55 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004269 | 24/04/2023 | 7753.76 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE ABRIL CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 24/04/2023 | 2483.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MANGA ESPADA MAMAO FORMOSA ABACAXI MELANCIA COENTRO INHAME DA COSTAPRIMEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/04/2023 | 2307.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BANANA PACOVAN E LARANJA PERA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 24/04/2023 | 2400.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA PRIMEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/04/2023 | 3000.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE INHAME DA COSTA PRIMEIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/04/2023 | 320.00 | 00005793435450 | ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO A ACONTECER NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 24/04/2023 | 520.00 | 00001800616406 | ERIKA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE SOBRE CONTROLE INTERNO E A NOVA LEI DE LICITACAO A ACONTECER NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 24/04/2023 | 1157.89 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 24/04/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0004319 | 24/04/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 24/04/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/04/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/04/2023 | 842.11 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 24/04/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/04/2023 | 736.84 | 00008146941443 | CARLOS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 24/04/2023 | 631.57 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/04/2023 | 842.11 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/04/2023 | 842.11 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 24/04/2023 | 842.11 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/04/2023 | 526.32 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 24/04/2023 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 24/04/2023 | 842.11 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 24/04/2023 | 631.58 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004236 | 24/04/2023 | 12313.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004239 | 24/04/2023 | 12313.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 24/04/2023 | 1578.95 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 24/04/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 24/04/2023 | 631.58 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/04/2023 | 44000.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA2 E 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA UNIAO CUSTEIO. PLANO DE ACAO 09032022015264 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/04/2023 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 24/04/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/04/2023 | 631.58 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 24/04/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 24/04/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 24/04/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 24/04/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 24/04/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 24/04/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/04/2023 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/04/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/04/2023 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/04/2023 | 526.31 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/04/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/04/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/04/2023 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/04/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/04/2023 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/04/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/04/2023 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/04/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/04/2023 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/04/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 24/04/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/04/2023 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/04/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/04/2023 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/04/2023 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/04/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/04/2023 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/04/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/04/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/04/2023 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/04/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/04/2023 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/04/2023 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004235 | 24/04/2023 | 381.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004493 | 25/04/2023 | 8150.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 25/04/2023 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 25/04/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004494 | 25/04/2023 | 13943.60 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 25/04/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 25/04/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 25/04/2023 | 1150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 25/04/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 25/04/2023 | 1371.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 25/04/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 25/04/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 25/04/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 25/04/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 25/04/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 25/04/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 25/04/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 25/04/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 25/04/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 25/04/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 25/04/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 25/04/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRILMARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 25/04/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 25/04/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 25/04/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 25/04/2023 | 673.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPOPLACA DE KLINE VIDRO E BOBINA DE PAPEL TERMO SENSIVEL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 26/04/2023 | 33852.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 26/04/2023 | 9458.34 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 26/04/2023 | 7854.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 26/04/2023 | 15804.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/04/2023 | 76312.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 26/04/2023 | 92252.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 26/04/2023 | 18040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 26/04/2023 | 44450.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 26/04/2023 | 10242.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 26/04/2023 | 2560.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 26/04/2023 | 2824.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 26/04/2023 | 9249.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 26/04/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 26/04/2023 | 7812.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 26/04/2023 | 947.50 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA QSI5145PB PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 26/04/2023 | 4203.35 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSI5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 26/04/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/04/2023 | 37234.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 26/04/2023 | 6922.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VIAGEM AEREA JPAGRUGYNSSAJPA PARA AS SERVIDORES CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA E IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA PARA PARTICIPAREM DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIAGOIAS DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 26/04/2023 | 1387.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO ALPHAPARK HOTEL PARA AS SERVIDORES CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA E IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA PARA PARTICIPAREM DO XXXVII CONGRESSO CONASEMS TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIAGOIAS DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00008498030471 | WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/04/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 26/04/2023 | 15322.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/04/2023 | 29032.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/04/2023 | 7140.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 26/04/2023 | 7812.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004456 | 26/04/2023 | 667.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004487 | 26/04/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/04/2023 | 1481.05 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/04/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/04/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/04/2023 | 1481.05 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/04/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/04/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/04/2023 | 218258.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. A SER PAGO COM RECURSOSO DO SUPERAVIT FINANCEIRO FUNDEB IMPOSTOS 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 26/04/2023 | 70046.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 26/04/2023 | 19886.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 26/04/2023 | 27465.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 26/04/2023 | 8844.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 26/04/2023 | 28867.66 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/04/2023 | 4965.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 26/04/2023 | 32135.53 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 26/04/2023 | 133149.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 26/04/2023 | 29540.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 26/04/2023 | 10482.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/04/2023 | 21874.98 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004483 | 26/04/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA OXO9D31 NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004445 | 26/04/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 26/04/2023 | 7254.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004440 | 26/04/2023 | 3324.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 26/04/2023 | 10106.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004419 | 26/04/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0004423 | 26/04/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/04/2023 | 3838.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/04/2023 | 14240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004469 | 26/04/2023 | 906.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0004482 | 26/04/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0004485 | 26/04/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004486 | 26/04/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 26/04/2023 | 1302.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 26/04/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 26/04/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/04/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 26/04/2023 | 28140.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0004484 | 26/04/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ5A22 E UM DUSTER DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE ABRIL DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/04/2023 | 1302.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/04/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/04/2023 | 27550.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/04/2023 | 43958.71 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/04/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004459 | 26/04/2023 | 12313.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004460 | 26/04/2023 | 12313.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004461 | 26/04/2023 | 381.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 26/04/2023 | 12258.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/04/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/04/2023 | 12844.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/04/2023 | 18051.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFU9I42 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 27/04/2023 | 176.08 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO DE PALCA QFJ5A22 LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 27/04/2023 | 610.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO DE PALCA QFJ5A22 LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 27/04/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0004544 | 27/04/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004551 | 27/04/2023 | 8000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 27/04/2023 | 520.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB AO II CONGRESSO DE EDUCACAO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME PB . NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 27/04/2023 | 1052.63 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PROFESSORA AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/04/2023 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURADNIT. VEICULO DE PALCA QFJ6E62 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLZ9A24 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFX5D82 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OGG4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURADNIT. VEICULO DE PALCA QFJ6E62 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/04/2023 | 7108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 27/04/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 27/04/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 27/04/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 27/04/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 27/04/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 27/04/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 27/04/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 27/04/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 27/04/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 27/04/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 27/04/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 27/04/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFA6C61 PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 27/04/2023 | 200.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 27/04/2023 | 126.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 27042023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 27/04/2023 | 110.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA SOGRA A Sr MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 27/04/2023 | 110.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU ESPOSO O Sr JOAO FEITOSA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 27/04/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA IZAMARIA VERISSIMO QUARESMA PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIAGOIAS DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 27/04/2023 | 480.00 | 00013076178407 | JOELISON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SUA ENTEADA ISRAELIANA FERREIRA DA SILVA SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 27/04/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A SERVIDORA CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIAGOIAS DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 27/04/2023 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 27/04/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUZA NASCIMENTO FARIAS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 27/04/2023 | 21908.60 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 27/04/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 27/04/2023 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG DE DOPPLER PARA O PACIENTE JOSE DA SILVA FREIRE PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 27/04/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/04/2023 | 1302.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSM0F74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 27/04/2023 | 515.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO DE PALCA QSM0F74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSI2186 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSI5145 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/04/2023 | 541.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PB. VEICULO DE PALCA QSI5145 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFD1013 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFD1A53 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/04/2023 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGÓSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE UMA USG DE DOPPLER PARA O PACIENTE JOSE DA SILVA FREIRE PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/04/2023 | 7949.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/04/2023 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/04/2023 | 634.74 | 00006025279454 | WALDENIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS JUNTO A UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/04/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01042023 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/04/2023 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE AS VACINACOES INFANTIL ATUALIZACOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/04/2023 | 236.84 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AOS EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS NA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/04/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 28/04/2023 | 296.67 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/04/2023 | 1465.00 | 12639666000173 | R.V. BATISTA FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FLORES DO TIPO FLOR DO CAMPO ROSAS COM 20UN LIRIOS. DESTINADAS AS FESTIVIDADES DA SEMANA SANTA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/04/2023 | 526.32 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO FINAL A REALIZASE NO DIA 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL PB (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUNIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBAPB COEGEMASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/04/2023 | 179.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/04/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/04/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/04/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/04/2023 | 350.00 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/04/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/04/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 28/04/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 28/04/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 28/04/2023 | 346.79 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 28/04/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 28/04/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/04/2023 | 3300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/04/2023 | 757.89 | 00002407517440 | ORZENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/04/2023 | 1368.42 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/04/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R CCOUTINHO MANUTENCAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/04/2023 | 962.10 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/04/2023 | 1578.95 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/04/2023 | 1578.95 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DAS DISTRIBUICOES DE SALAS DE AULAS NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 28/04/2023 | 131.96 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/04/2023 | 5403.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. A SER PAGO COM RECURSOSO DO SUPERAVIT FINANCEIRO FUNDEB IMPOSTOS 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/04/2023 | 91659.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 032023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004559 | 28/04/2023 | 8000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/04/2023 | 539.52 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/04/2023 | 799.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 012023. RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 CPL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/04/2023 | 6300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/04/2023 | 803.05 | 08033646000187 | EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA REFERETNE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/04/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/04/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/04/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/04/2023 | 784.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 27042023 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/04/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/04/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/04/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/04/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/04/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/04/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/04/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA PRACA POLIESPORTIVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/04/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/04/2023 | 3200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO RODA 16 2 UNIDADES E ARO DE RODA 4 UNIDADES. DESTINADOS A CACAMBA PERTENCENTE A SECRETAIRA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 28/04/2023 | 4475.07 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26032022 A 25042023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004606 | 02/05/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 02/05/2023 | 4772.87 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/05/2023 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/05/2023 | 2025.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004614 | 02/05/2023 | 70000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS CONFORME CONTRATO N 000342023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 230328AD00001 ADESAO DE REGISTRO DE PRECO N 00012023 TOTALIZANDO 400 HS TRABALHADAS COM QUATRO 04 TRATORES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004602 | 02/05/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004603 | 02/05/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004605 | 02/05/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004610 | 02/05/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2023. SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004607 | 02/05/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004608 | 02/05/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA JOELHO UNILATERAL REALIZADO NA PACIENTE IANNE MARIA DA SILVA ARRUDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/05/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/05/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE DULCINETE VIEIRA DE PONTES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/05/2023 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE 02 DUAS PUNCOES DE TIREOIDE E US TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DE SOUZA FARIAS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 02/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE JOSEL DA SILVA BEZERRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 02/05/2023 | 280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO COLETRO DE URINA ESTERIL. DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 02/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA JOELHO UNILATERAL REALIZADA NA PACIENTE ROSA BANDEIRA DE SOUZA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 02/05/2023 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 03 10 17 DIURNO 17 NOTURNO E 24 DE ABRIL DE 2023. DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/05/2023 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/05/2023 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO REALIZADA NA PACIENTE GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/05/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/05/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA TORNOZELO UNILATERAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MIKAELI SALES DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/05/2023 | 294.74 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO SEMANA DO EXAME CITOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/05/2023 | 3850.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 77 SETENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/05/2023 | 4800.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/05/2023 | 1480.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NAS DEMANDAS JUDICIAIS NO PERIODO DE 0104 A 1504 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/05/2023 | 1480.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NAS DEMANDAS JUDICIAIS NO PERIODO DE 1604 A 3004 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/05/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 03/05/2023 | 2145.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 01042023 A 1404 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 03/05/2023 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1504 A 3004 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 03/05/2023 | 2175.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 15 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004626 | 03/05/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/05/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/05/2023 | 2105.26 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX8818 CHEVROLETCLASSIC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004662 | 03/05/2023 | 3596.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004665 | 03/05/2023 | 3243.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/05/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 03/05/2023 | 2561.83 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/05/2023 | 600.00 | 00007096304410 | JOSIEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NO ALUGUEL DE UM SON PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/05/2023 | 421.05 | 00069056544420 | JOSEILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA NARRACAO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL GUARANI REFERENTE A FINAL SEGUNDO LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/05/2023 | 3500.00 | 00001788791428 | DIEGO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO AO TIME DE FUTEBOL INTER REFERENTE A FASE FINAL NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/05/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/05/2023 | 550.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004668 | 03/05/2023 | 572.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/05/2023 | 631.58 | 00007403084403 | MARIA JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS ALUNOS PARA AS AULAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/05/2023 | 1302.00 | 00002536338428 | MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO NO APOIO A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/05/2023 | 2105.26 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/05/2023 | 2000.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/05/2023 | 1288.42 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/05/2023 | 1578.95 | 00001267987456 | LAUDENIR ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/05/2023 | 2100.00 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/05/2023 | 1578.95 | 00001267987456 | LAUDENIR ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004653 | 03/05/2023 | 4054.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004654 | 03/05/2023 | 6053.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/05/2023 | 238.95 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ATIVIDADES DE ARTES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/05/2023 | 1960.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/05/2023 | 1960.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/05/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/05/2023 | 4157.06 | 00004000580493 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MNV7914 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA REMOCAO DOS MOVEIS E ENTULHOS DAS ESCOLAS DEVIDO AS FORTES CHUVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/05/2023 | 397.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLATICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/05/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 03/05/2023 | 547.37 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 03/05/2023 | 2987.07 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 21 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 03/05/2023 | 57.93 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 21 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004669 | 03/05/2023 | 2871.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004655 | 03/05/2023 | 596.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/05/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004664 | 03/05/2023 | 572.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 03/05/2023 | 650.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO COM RECONDICIONAMENTO FUSOR TROCA DE TRACIONADOR DE PAPEL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 03/05/2023 | 144.90 | 39791695000102 | GLACE REAL INDUSTRIA DE CONFEITERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 03/05/2023 | 1320.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/05/2023 | 300.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/05/2023 | 300.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE ADS FORTALECIMENTO DA GOVERNANCA REGIONAL REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/05/2023 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 03/05/2023 | 78.10 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. VEICULO DE PALCA QFJ5A22PB LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 03/05/2023 | 341.50 | 09753781000160 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNANBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN PE. VEICULO DE PALCA QFJ5A22 LOTADO NO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/05/2023 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0004636 | 03/05/2023 | 8150.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/05/2023 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0004650 | 03/05/2023 | 275351.95 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004659 | 03/05/2023 | 7831.04 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004660 | 03/05/2023 | 10419.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/05/2023 | 3450.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO CONSERTO DAS BOMBAS SUBMERSAS E QUADROS DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/05/2023 | 352.63 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/05/2023 | 5600.00 | 28248940000113 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PERFURACAO DE UM 01 POCO ARTESIANO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0004667 | 03/05/2023 | 190.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004695 | 04/05/2023 | 70935.84 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004696 | 04/05/2023 | 24679.34 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 04/05/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 04/05/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 04/05/2023 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004744 | 04/05/2023 | 43578.00 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE MEDICAO BM 02 OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 000022023 CPL. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00004141434426 | GILLIHERMES HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA MECANICA NA PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/05/2023 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 04/05/2023 | 130.65 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 04/05/2023 | 560.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 40 QUARENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES E VISITANTESFORNECENDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/05/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 04/05/2023 | 97.47 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 04/05/2023 | 10454.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23124.53301892 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 04/05/2023 | 11192.82 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23124.53336122 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004693 | 04/05/2023 | 55000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS CONFORME CONTRATO N 000342023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 230328AD00001 ADESAO DE REGISTRO DE PRECO N 00012023 TOTALIZANDO 400 HS TRABALHADAS COM QUATRO 04 TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/05/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 04/05/2023 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL EMILIA B. MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 04/05/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 04/05/2023 | 980.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 70 SETENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0104 A 30042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 04/05/2023 | 526.32 | 00079907440400 | JACILENE DE CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 04/05/2023 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 04/05/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 04/05/2023 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 04/05/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 04/05/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 04/05/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 04/05/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 04/05/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/05/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/05/2023 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONE BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/05/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/05/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/05/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/05/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/05/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/05/2023 | 2693.94 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/05/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/05/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/05/2023 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 04/05/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 04/05/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 04/05/2023 | 500.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 04/05/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 04/05/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 04/05/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/05/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 04/05/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 04/05/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 04/05/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 04/05/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 04/05/2023 | 200.00 | 00001621260429 | MARIA DA GUIA MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 04/05/2023 | 842.10 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DA I FEIRA CULTURA NA LOCALIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/05/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 04/05/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 04/05/2023 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AS VACINAS EXAMES E CIRURGIAS NO DIA 04 DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 04/05/2023 | 1300.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA ALMOCOS R 1400 E 50 CINQUENTA JANTAS R 1200 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 04/05/2023 | 421.05 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PALIO DE PLACA QFE6357PB TRANSPORTANDO O PACIENTE AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 04/05/2023 | 2561.83 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 12 DOZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/05/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/05/2023 | 10000.00 | 47140408000122 | CLINICA MEDICA RAMALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/05/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 04/05/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 05/05/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 05/05/2023 | 4114.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRÊS BALCOES DE PIA DESTINADA AO PSF IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004785 | 05/05/2023 | 16393.90 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA PSE PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004787 | 05/05/2023 | 4529.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 05/05/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01052023 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 05/05/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004812 | 05/05/2023 | 10646.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008847499402 | SEVERINO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 05/05/2023 | 300.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/05/2023 | 500.00 | 00014853776419 | JOSE BERNARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 05/05/2023 | 500.00 | 00079897827404 | IVANILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 05/05/2023 | 500.00 | 00001820585492 | JOEDSON DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 05/05/2023 | 500.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 05/05/2023 | 500.00 | 00010683939475 | CELIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 05/05/2023 | 500.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 05/05/2023 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 05/05/2023 | 500.00 | 00005407716437 | IVANILDO MARCULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 05/05/2023 | 500.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 05/05/2023 | 500.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 05/05/2023 | 300.00 | 00014314939451 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 05/05/2023 | 300.00 | 00016823480408 | SARAH STHEFFANY BORGES DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 05/05/2023 | 400.00 | 00004001576406 | JULIO CESAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 05/05/2023 | 300.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 05/05/2023 | 400.00 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 05/05/2023 | 300.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/05/2023 | 300.00 | 00014332432452 | THAYRES ALÉM CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 05/05/2023 | 300.00 | 00001126848409 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/05/2023 | 570.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 05/05/2023 | 500.00 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 05/05/2023 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 05/05/2023 | 630.00 | 00014458822489 | VALDELICE GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 05/05/2023 | 500.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 05/05/2023 | 500.00 | 00008360025479 | CLEDYSON BRUNO QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 05/05/2023 | 300.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 05/05/2023 | 400.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 05/05/2023 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 05/05/2023 | 300.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 05/05/2023 | 300.00 | 00010005896410 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 05/05/2023 | 500.00 | 00071311248420 | TATIANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 05/05/2023 | 400.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 05/05/2023 | 300.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 05/05/2023 | 500.00 | 00003501687419 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 05/05/2023 | 500.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 05/05/2023 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 05/05/2023 | 400.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 05/05/2023 | 400.00 | 00003488455459 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 05/05/2023 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015193175490 | FELIPE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 05/05/2023 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 05/05/2023 | 300.00 | 00012270463404 | VALMIR BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 05/05/2023 | 500.00 | 00006362263448 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 05/05/2023 | 550.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004804 | 05/05/2023 | 2500.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO DISCO RIGIDO HD INTERNO SSD SATA 5 UNIDADES. DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004806 | 05/05/2023 | 785.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CABO DE REDE UTP LAND CAT6 E FILTRO LINHA 05 TOMADAS. DESTINADOS AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 05/05/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 05/05/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 05/05/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 05/05/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 05/05/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004795 | 05/05/2023 | 3267.94 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 05/05/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004798 | 05/05/2023 | 6440.25 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 05/05/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 05/05/2023 | 400.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/05/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/05/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/05/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/05/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/05/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/05/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/05/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/05/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/05/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/05/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/05/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 05/05/2023 | 6119.46 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 05/05/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/05/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/05/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 05/05/2023 | 3037.00 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A CRECHE DONA BEBE E ESCOLA CIEM NA ENTREGA DOS LIVROS E MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 05/05/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 05/05/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 05/05/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 05/05/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 05/05/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 05/05/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 05/05/2023 | 189.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 05/05/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 05/05/2023 | 400.00 | 00017756971426 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 05/05/2023 | 239.20 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEUS EM MDF. DESTINADOS A 1 OLIMPIADA DE LIMGUA INGLESA REALIZADA PELA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 05/05/2023 | 473.68 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL DE PLACA OFB3166PB EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004789 | 05/05/2023 | 1995.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004791 | 05/05/2023 | 4217.10 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004808 | 05/05/2023 | 5583.48 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 08/05/2023 | 320.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO CONTADOR E JURIDICO NOS DIAS 05 E 08 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004948 | 08/05/2023 | 2324.38 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCCAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 08/05/2023 | 78.22 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 08/05/2023 | 57.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 08/05/2023 | 368.42 | 00015892601471 | RAYNARA ESTEFANY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DEVIDO AS COMEMORACOES DAS MAES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 08/05/2023 | 526.32 | 00013016887460 | BRUNO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 08/05/2023 | 1842.10 | 00071118083474 | WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 08/05/2023 | 736.84 | 00016266243482 | JOSIANO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 08/05/2023 | 736.84 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 08/05/2023 | 1010.53 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS E ADESIVOS PLACAS E LONAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 08/05/2023 | 1789.47 | 00010140416439 | RIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 08/05/2023 | 631.58 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 08/05/2023 | 842.10 | 00008597566450 | WALBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MANOEL INACIO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 08/05/2023 | 2105.26 | 00003096529442 | MARCOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA AMPLIACAO CONSTRUCAO E REPARACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 08/05/2023 | 1421.05 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS NA RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 08/05/2023 | 131.46 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRNASPORTES PuBLICOS STTP. VEICULO DE PALCA RLZ9A24 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004938 | 08/05/2023 | 1135.82 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 08/05/2023 | 9200.00 | 22469710000106 | JEDFERSON DA SILVA CAVALCANTE - SERRALHARIA KIFERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 03 GRADES DE VARAO 38 E 01 PORTAO CORREDICO GALVONIZADO PARA O A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES LOCALIZADO NA ZONA RURAL DA COMUNIDADE DE JOAO RAIMUNDO CONFECCAO DE 11 GRADES COM VARAO 38 PARA O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 08/05/2023 | 300.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 08/05/2023 | 500.00 | 00010970069480 | JOSE GILSON DE LUCENA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 08/05/2023 | 400.00 | 00072209151791 | JOSE FRANCISCO NUNES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 08/05/2023 | 2218.97 | 00002288177497 | ANTONIO TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE NO PSF IV JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 08/05/2023 | 2075.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO TERMOMETRO E MONITORES DUPPLER DIGITAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/05/2023 | 2250.00 | 18514115000160 | DANILO JOSE NASCIMENTO BENTO 10313708460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDE NO PSF 04 DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/05/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/05/2023 | 1084.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO PAPEL P ELETRO SONDA MASC. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 08/05/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDUARDA DE SOUZA NASCIMENTO FARIAS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 08/05/2023 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 08/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA JOELHO UNILATERAL REALIZADO NA PACIENTE IANNE MARIA DA SILVA ARRUDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 08/05/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 08/05/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE DULCINETE VIEIRA DE PONTES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 08/05/2023 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE 02 DUAS PUNCOES DE TIREOIDE E US TIREOIDE REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE SOARES DE SOUZA FARIAS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 08/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE JOSEL DA SILVA BEZERRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 08/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA JOELHO UNILATERAL REALIZADA NA PACIENTE ROSA BANDEIRA DE SOUZA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 08/05/2023 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE LUCIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 08/05/2023 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA CRANIO REALIZADA NA PACIENTE GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 08/05/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA TORNOZELO UNILATERAL COM CONTRASTE REALIZADA NA PACIENTE MIKAELI SALES DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/05/2023 | 1107.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 08/05/2023 | 400.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FORTALECIMENTO DA POL PUBLICA NACIONAL DE ALIMENTOS E NUTRICAO NO DIA 10052023 E A OFICINA DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SUPL DE MICRONUTRIENTES NO DIA 11052023. CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 08/05/2023 | 600.00 | 00012400686467 | SAMARA MICAELLY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA IRMA SAMYRA MICAELLY DOS SANTOS GARCIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 08/05/2023 | 600.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 08/05/2023 | 58.00 | 00071117705447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SRA JESSICA DA SILVA MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/05/2023 | 110.00 | 00001788668499 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO A CRIANCA CRISTHYAN DA SILVA LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 08/05/2023 | 609.75 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 08/05/2023 | 70.00 | 00010526667443 | NIKAELLY KASSANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 08/05/2023 | 184.57 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 08/05/2023 | 105.02 | 00098328352400 | EDNALVA MARIA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004942 | 08/05/2023 | 4428.18 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 08/05/2023 | 156.30 | 00004724732474 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/05/2023 | 336.00 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS SOLICITACAO MEDICA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 08/05/2023 | 190.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 08/05/2023 | 200.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 08/05/2023 | 178.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 08/05/2023 | 236.50 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 08/05/2023 | 419.00 | 00008299966485 | GILMAR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA ESPOSA A SRA GERLANE MARREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/05/2023 | 316.20 | 00007210196412 | MARINALVA JULIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 08/05/2023 | 110.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA ESPOSA A SRA. ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 08/05/2023 | 110.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM O NEUROLOGISTA PEDIATRA PARA SEU FILHO BENJAMIM LUCCA ALVES AMANCIO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/05/2023 | 388.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/05/2023 | 479.00 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SRA MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/05/2023 | 156.59 | 00009047137418 | FLAVYANA HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO CONTINUADA PARA SEU FILHO EDIVANDO FERREIRA DE MELO FILHO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/05/2023 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/05/2023 | 550.00 | 00092891411404 | ROSANGELA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO EXAME DE COLANGIORRESSONACIA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/05/2023 | 240.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA USG MORFOLOGICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/05/2023 | 600.00 | 00003961971404 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 08/05/2023 | 325.48 | 00002749721407 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/05/2023 | 207.00 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 08/05/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SENHORA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 08/05/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 08/05/2023 | 650.00 | 00000790892405 | GEOVANA FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM ESTUDO URODINAMICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 08/05/2023 | 350.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 08/05/2023 | 296.36 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 08/05/2023 | 457.00 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO E A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 08/05/2023 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 08/05/2023 | 210.00 | 00003506372459 | MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/05/2023 | 350.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NAO DISPONABILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 08/05/2023 | 553.38 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 08/05/2023 | 386.79 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 08/05/2023 | 160.20 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 08/05/2023 | 188.91 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 08/05/2023 | 210.00 | 00003209230455 | JOSE HUMBERTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSUNTAS ESPECIALIZADAS PARA SUA SOBRINHA LUCYMARA SOUZA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 08/05/2023 | 408.72 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA A ADOLESCENTE GRAZIELLY OLIVEIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/05/2023 | 137.13 | 00014234381403 | LUCAS GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR JOYCE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 08/05/2023 | 500.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O SEU NETO BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 08/05/2023 | 308.25 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 08/05/2023 | 136.38 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 08/05/2023 | 261.18 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 08/05/2023 | 356.00 | 00012120474435 | GÉSSICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/05/2023 | 404.40 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 08/05/2023 | 390.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 08/05/2023 | 453.00 | 00009795524437 | MARIA GRACIELY ALVES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 08/05/2023 | 377.89 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 08/05/2023 | 315.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 08/05/2023 | 230.00 | 00004793703461 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA SEVERINA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 08/05/2023 | 303.12 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 08/05/2023 | 492.20 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 08/05/2023 | 343.00 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU GENITOR O SENHOR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/05/2023 | 193.25 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 08/05/2023 | 484.10 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 08/05/2023 | 214.30 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 08/05/2023 | 337.00 | 00033365423400 | ANTONIO HENRIQUE BABRBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NAO DISPONIBILIZDOS PELO SUS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 08/05/2023 | 221.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 08/05/2023 | 184.94 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 08/05/2023 | 1017.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 08/05/2023 | 144.49 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 08/05/2023 | 242.46 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/05/2023 | 1177.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 08/05/2023 | 484.50 | 00013513466447 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SUA TIA A SENHOA MARIA LuCIA CAETANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 08/05/2023 | 316.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 08/05/2023 | 564.50 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 08/05/2023 | 180.43 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU GENITOR O SR. ARLINDO PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 08/05/2023 | 382.93 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO PARA O SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 08/05/2023 | 420.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU TIO O SENHOR FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 08/05/2023 | 160.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 08/05/2023 | 65.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SRA RICHELLY SEVERINO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 08/05/2023 | 280.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 08/05/2023 | 436.48 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 08/05/2023 | 505.18 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 08/05/2023 | 264.00 | 00010970069480 | JOSE GILSON DE LUCENA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA TAISE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 08/05/2023 | 600.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU ESPOSO O SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 08/05/2023 | 229.89 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A S MARIA DAS NEVES MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 08/05/2023 | 252.00 | 00009915005474 | EDILANY ROSA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA MIRELLA FELINTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 08/05/2023 | 427.64 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 08/05/2023 | 131.98 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/05/2023 | 316.00 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 08/05/2023 | 536.00 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAMES ESPECIFICOS PARA SEUS GENITORES A SR MARIA DA PENHA DA SILVA E O SR JOSE GOMES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 08/05/2023 | 417.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 08/05/2023 | 182.88 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/05/2023 | 141.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/05/2023 | 233.42 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO E MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A JOVEM VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 08/05/2023 | 267.99 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA A CRIANCA YURI VINICIOS LIMA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/05/2023 | 905.00 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/05/2023 | 249.00 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 08/05/2023 | 98.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 08/05/2023 | 166.00 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 08/05/2023 | 4905.30 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS PARA O FIGURINO DA QUADRILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/05/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE APRESENTACAO DA FINAL DO CAMPEONATO SAMIGUELENSE DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 08/05/2023 | 1045.26 | 00001364755408 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETROESCAVADEIRA RECUPERACAO MANGUEIRAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/05/2023 | 11729.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA E BOMBA CENTRIFUGA SEM MOTOR. DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/05/2023 | 1491.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 09/05/2023 | 2496.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 64 CARRADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 09/05/2023 | 141.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CDC516634297 BOMBA DA DAGUA ANTONIO CONSELHEIRO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/05/2023 | 200.00 | 00005351997401 | LUCIANA SAMUEL HARDMAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ANDAIME JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA USO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 09/05/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 09/05/2023 | 119.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 09/05/2023 | 792.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 09/05/2023 | 115.26 | 00001405520493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SUA ESPOSA A SRA ANA MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 09/05/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0F74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 09/05/2023 | 1900.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DOS SEGUINTES PREDIOS PSF SECRETARIA DE SAuDE UBS GENI BENTO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/05/2023 | 1237.80 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO KIT DIU ESTERIL E LANTERNA CLINICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/05/2023 | 39.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPSF 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 09/05/2023 | 500.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 09/05/2023 | 78.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 09/05/2023 | 65.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROJOVEM CDC513335807 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/05/2023 | 490.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 09/05/2023 | 31.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/05/2023 | 300.00 | 00010401724743 | REJANE JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 09/05/2023 | 400.00 | 00009105547490 | FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/05/2023 | 500.00 | 00084038314472 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 09/05/2023 | 300.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 09/05/2023 | 300.00 | 00070320618420 | JOÃO BATISTA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005043 | 09/05/2023 | 10646.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 09/05/2023 | 103.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 09052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/05/2023 | 200.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA OXO9D31 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA PILARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/05/2023 | 947.37 | 00012800109408 | TATIANA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 09/05/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 09/05/2023 | 850.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO COMPRESSOR GAS E FILTRO DO FREEZER ESCOLA JOAO LINS E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005067 | 09/05/2023 | 15533.42 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005068 | 09/05/2023 | 49980.78 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AOS ALUINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 09/05/2023 | 247.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 09/05/2023 | 1302.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 09/05/2023 | 750.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO DOS PREDIOS DA PREFEITURA E ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/05/2023 | 320.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA A CAPACITACAO PRESENCIAL SIOPS 2023 1 REGIAO NO SEBRAEPB A REALIZARSE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/05/2023 | 14.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE ACRACHA OVERLATE 4X0 COR SUPORTE E CORDAO LISO. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/05/2023 | 73518.62 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/05/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 10/05/2023 | 2575.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CONTAINER QUAD 3L E CONTAINER RED 3L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 10/05/2023 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 10/05/2023 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 10/05/2023 | 1583.42 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAIXA RATTHAN 4L BRANCO SACO CESTA ROSA CORACAO DS FESTIVAL LIXEIRA JARRA 39 LITROS PENEIRA BOX ORG LOUSA MAG 2 FACES ESCOVA SANITARIA MESA DE PASSAR COPO NADIR COLHER DE MADEIRA TABUA G CAFIADOR FACA PEIXEIRA INOX 6 UNIVERSAL E 8 UNIVERSAL POTE DIAMANTE 200L CANECA DIA DAS MAES POTE ONDULADO 2200L POTE FILETO POTE QUADRADO LISO POTE BASIC 1900L E POTE ONDULADO PEQUENO DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOC | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/05/2023 | 390.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 10/05/2023 | 1344.36 | 00003509134478 | VILMA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 10/05/2023 | 4495.00 | 00004477949499 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 10/05/2023 | 4998.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 10/05/2023 | 1760.52 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 10/05/2023 | 4999.68 | 00006050541426 | WALDECIR CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. BATATAS DOCES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 10/05/2023 | 2241.96 | 00077581903753 | MANOEL ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 10/05/2023 | 2244.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 10/05/2023 | 1805.40 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/05/2023 | 390.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR DESTINADO A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/05/2023 | 1298.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE ARMARIO BERTOLINI TRIPLO E MESA INCOMEL 4C DESTINADOS AO PSF IV DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/05/2023 | 260.00 | 00015699648402 | MARIA ELIZA CARVALHO CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 10 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 10/05/2023 | 1052.63 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 11/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005117 | 11/05/2023 | 7373.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005118 | 11/05/2023 | 9499.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005139 | 11/05/2023 | 36140.00 | 47239698000166 | SOLAR ENERGIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAuLICA 130 HRS. A SER PAGO COM RECURSOS DA EMENDA ESPECIAL DA UNIAO CUSTEIO. PLANO DE ACAO 09032022015264 | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 11/05/2023 | 4520.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA E BOMBA CENTRIFUGA SEM MOTOR. DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 11/05/2023 | 7209.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA E BOMBA CENTRIFUGA SEM MOTOR. DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 11/05/2023 | 1491.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005120 | 11/05/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 11/05/2023 | 103.20 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MEDALHAS DE FUNDICAODESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA A PREMIACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/05/2023 | 120.00 | 00009780839461 | GIRLENE NOEMIA GENERINO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO SEBRAE PARA PATICIPAR DA OFICINA SIOPSDGMP PB NO DIA 11052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 11/05/2023 | 120.00 | 00008079273413 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 11/05/2023 | 1790.91 | 00008195015492 | JOSE RALISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/05/2023 | 831.58 | 00015193175490 | FELIPE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLHEO CONSERTO DE PNEUS E TROCA DE CAMARAS DE AR DAS MOTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005113 | 11/05/2023 | 3292.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005115 | 11/05/2023 | 3119.58 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005123 | 11/05/2023 | 1152.12 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 11/05/2023 | 4000.00 | 28646914000143 | ROCHA CAVALCANTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS EM ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 11/05/2023 | 1052.63 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES PARA OS PSF'S EM PALESTRAS AS GESTANTES NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 11/05/2023 | 1052.63 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA CONFECCAO DE SALGADOS E DOCES PARA OS PSF'S EM PALESTRAS AS GESTANTES NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 11/05/2023 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 0103 A 1503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 11/05/2023 | 1894.74 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 1603 A 3103. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 11/05/2023 | 300.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/05/2023 | 300.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/05/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/05/2023 | 300.00 | 00079774105400 | COSMO JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005116 | 11/05/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 11/05/2023 | 385.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 11/05/2023 | 600.00 | 00001618466453 | JOÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 11/05/2023 | 250.00 | 00015103399490 | GABRIELE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 11/05/2023 | 250.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 11/05/2023 | 300.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/05/2023 | 120.00 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA PEGAR DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/05/2023 | 421.05 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 11052023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005121 | 11/05/2023 | 3837.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005122 | 11/05/2023 | 5731.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 11/05/2023 | 613.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS PARA A REUNAO DE PAIS E MESTRES DA EDUCACAO INFANTIL DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 11/05/2023 | 183.38 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 11/05/2023 | 736.84 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 11/05/2023 | 1263.16 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO AO DIA DAS MAES ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 11/05/2023 | 1263.16 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE SALGADOS PARA VOLTA AS AULAS ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 11/05/2023 | 1811.51 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005112 | 11/05/2023 | 620.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005111 | 11/05/2023 | 667.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 11/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 12/05/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/05/2023 | 834.34 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO ELEMENTO COMBUSTIVEL ELEMENTO DO FILTRO COMBUSTIVEL ADITIVO AGCO PCOMB DIESEL BIOCIDA AGCO PCOMB DIESEL DESTINADOS AO TRATOR A850R PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 12/05/2023 | 1093.27 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO MECANICA CORRETIVA PARA O TRATOR A850R PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 12/05/2023 | 1052.63 | 00002145607404 | WILSON BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 12/05/2023 | 1263.15 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 12/05/2023 | 1052.63 | 00009665466445 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA KKL2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES LAGOA NOVA AGUA BRANCA E AMARELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 12/05/2023 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 12/05/2023 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 12/05/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 12/05/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/05/2023 | 300.00 | 00007305954470 | ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 12/05/2023 | 3520.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 600MM PAI DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/05/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/05/2023 | 9200.00 | 13438691000232 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA2 E 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/05/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/05/2023 | 2325.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO E TRASLADO FUNERARIO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR JANDEYLSON JOSE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/05/2023 | 2758.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MARIA JOSE GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/05/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005155 | 15/05/2023 | 456.90 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005156 | 15/05/2023 | 1946.92 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005158 | 15/05/2023 | 579.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005160 | 15/05/2023 | 302.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005161 | 15/05/2023 | 1100.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005162 | 15/05/2023 | 1074.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005163 | 15/05/2023 | 180.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005165 | 15/05/2023 | 2395.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/05/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE PET SCAN DO PACIENTE LUIZ LOURENCO DO AMARAL RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/05/2023 | 388.30 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL E DECORATIVO DESTINADOS A TERCEIRA SEMANA DA ENFERMAGEM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/05/2023 | 170.00 | 00013076178407 | JOELISON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAME DE LABORATORIO EM SUA ENTEADA ISRAELIANA FERREIRA DA SILVA SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/05/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/05/2023 | 906.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLATICOS DESCARTAVEIS E DECORATIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/05/2023 | 635.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/05/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01052023 ATE 31052023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 16/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 16/05/2023 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 16/05/2023 | 1360.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE PIMENTAO TOMATE CENOURA CEBOLA BATATA INGLESA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 16/05/2023 | 1578.95 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA APOIO AS MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005182 | 16/05/2023 | 3846.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 16/05/2023 | 516.00 | 00671692000108 | LUIZ DE SOUZA VIEIRA - SOUSA ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/05/2023 | 1800.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DIRECAO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005206 | 16/05/2023 | 2550.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/05/2023 | 1594.74 | 00011175188417 | JESSICA KARLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROFESSORES NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005208 | 16/05/2023 | 1020.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 16/05/2023 | 947.37 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA NO MÊS DE MARCO DA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 16/05/2023 | 1578.95 | 00004684917401 | HUMARAH DANIELLE VERÍSSIMO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS PROFESSORES E ALUNOS EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005177 | 16/05/2023 | 648.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DUAS 02 TENDAS 05X05 METROS DESTINADOS A FEIRA DE CULTURA REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0005186 | 16/05/2023 | 972.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE TRÊS 03 TENDAS 05X05 METROS DESTINADAS AO APOIO NA ENTREGA DE TROFEUS REFERENTE AO EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2023 REALIZADO PELA DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/05/2023 | 3846.78 | 47659353000161 | GRAU MARMORE - KATARINE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS E MATERIAL DESTINADOS A CONFECCAO DE UMA BASE PARA PLACA EM GRANITO VERDE UBATUBA PARA A PRACA POLIESPORTIVA MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 16/05/2023 | 2948.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA MARINA DA SILVA OLIVEIRA CATARATA ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO CATARATA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 16/05/2023 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURADNIT. VEICULO DE PLACA QSI5145PB LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 16/05/2023 | 4100.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 16/05/2023 | 633.60 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO MANG. ARQUA PNEUMATICA ENGATE WORKER RAPIDO PINO WORKER ENGATE ESCAMA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 16/05/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/05/2023 | 2075.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO TERMOMETRO E MONITORES DUPPLER DIGITAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005202 | 16/05/2023 | 120.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005203 | 16/05/2023 | 160.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 16/05/2023 | 460.62 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EVENTO DA TERCEIRA SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 16/05/2023 | 400.00 | 00072601698772 | SEVERINO JOSE LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 16/05/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 16/05/2023 | 350.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 16/05/2023 | 400.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 16/05/2023 | 500.00 | 00012585632407 | LUCAS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 16/05/2023 | 400.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 16/05/2023 | 500.00 | 00017369299414 | BEATRIZ BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 16/05/2023 | 400.00 | 00070691861420 | EDNA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/05/2023 | 450.00 | 00010284144479 | GIRLENE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/05/2023 | 400.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/05/2023 | 350.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/05/2023 | 400.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 16/05/2023 | 300.00 | 00077980484487 | MANOEL MARINHO DE PONTES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 16/05/2023 | 500.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 16/05/2023 | 450.00 | 00046809376453 | SONIA MARIA PEREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 16/05/2023 | 400.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005179 | 16/05/2023 | 14102.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005180 | 16/05/2023 | 4487.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005181 | 16/05/2023 | 3760.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. FISCALIZACAO DE EXECUCAO PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. ART DE CARGO E FUNCAO VINCULADA PB20230519634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/05/2023 | 400.00 | 00001143335481 | IVANBERTO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/05/2023 | 378.95 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AOS EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS NA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/05/2023 | 320.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM NOS MEMBORS INFERIORES PAR SUA FILHA ALESSANDRA LUCAS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/05/2023 | 30.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/05/2023 | 600.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAMES PARA SUA FILHA EMILLY VITORIA SOARES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/05/2023 | 283.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZA DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 18/05/2023 | 720.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA DE ACO INOX MEDINDO 40X60 CM COM GRAVACAO EM RELEVO DESTINADA AO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 18/05/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005233 | 18/05/2023 | 7916.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005235 | 18/05/2023 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 18/05/2023 | 78480.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 18/05/2023 | 500.00 | 00004405949441 | JOSE FRANCISCO DE FRANÇA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 18/05/2023 | 300.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 18/05/2023 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 18/05/2023 | 250.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 18/05/2023 | 263.16 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OGE8508 JUTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A DISPOSICAO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 18/05/2023 | 1000.00 | 00002166955460 | MARIA DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 18/05/2023 | 9063.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 18/05/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 18/05/2023 | 4176.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 18/05/2023 | 11615.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 18/05/2023 | 102333.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 18/05/2023 | 50083.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA E GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 18/05/2023 | 2254.32 | 00015265491406 | JULIO CÉSAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM 204 DUZENTOS E QUATRO MTS DE CALCADAS NA RUA PROJETADA PRACA POLIESPORTIVA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 18/05/2023 | 8096.36 | 00003042908402 | FLAVIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 42 HORAS DA RETROESCAVADEIRA NO SANEAMENTO BASICO DA RUA 25 DE JUNHO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005246 | 19/05/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0005247 | 19/05/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 19/05/2023 | 300.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 19/05/2023 | 3267.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DOIS 02 AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PSF 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 19/05/2023 | 15253.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO CADEIRA SECRETARIA LONGARINA GAVETEIRO MESA SLIM. DESTINADOS AO PSF 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 19/05/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE EDLEUZA LUCAS DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 19/05/2023 | 780.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS. DESTINADOS AO PSF 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 19/05/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 19/05/2023 | 454.80 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 19/05/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE FELINTO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 19/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE IZAIAS BARBOSA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/05/2023 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GILVANEIDE LUIS DO NASCIMNTO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE EDNA MARIA DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/05/2023 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE KARINA DE SOUZA SOARES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/05/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE ZACARIAS TRAJANO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005262 | 19/05/2023 | 2330.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/05/2023 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 19/05/2023 | 2676.11 | 00011019624450 | JEYSE CHRISTYNNE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL CATOLICA NO DIA 19052023 NA INAUGURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 19/05/2023 | 2676.11 | 00003109981408 | CLEODE LUCIO LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL CATOLICA NO DIA 19052023 NA INAUGURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/05/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 22/05/2023 | 799.00 | 10332794000144 | DANIEL DE SOUZA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO. DESTINADO AO PSF VI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 22/05/2023 | 1050.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA YAG APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/05/2023 | 205.26 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES A NOITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO A ENTREGA DO PSF AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 22/05/2023 | 230.00 | 00010307840433 | LARISSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS PARA 3 SEMANA DE ENFERMAGEM JUNTO AO FNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 22/05/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 22/05/2023 | 470.53 | 00049758144472 | HELIO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 22/05/2023 | 105.26 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 22/05/2023 | 350.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ATIVIDADES DE ARTES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 22/05/2023 | 1157.89 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 22/05/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/05/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. PARCELA 05 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 22/05/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 22/05/2023 | 22.54 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 22/05/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/05/2023 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA A MOBILIZACAO ESTADUAL PARAIBAPISO DA ENFERMAGEM REALIZADO NO AUDITORIO DO FIEP NO DIA 22052023. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 22/05/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 22/05/2023 | 2351.08 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 22/05/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005287 | 22/05/2023 | 44866.80 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE MEDICAO DO 01 ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 000022023 CPL. | 00022023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 22/05/2023 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 22/05/2023 | 842.09 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 22/05/2023 | 421.04 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 22/05/2023 | 526.31 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/05/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/05/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/05/2023 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/05/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/05/2023 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/05/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/05/2023 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/05/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/05/2023 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/05/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II POVOADO JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/05/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 23/05/2023 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 23/05/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 23/05/2023 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 23/05/2023 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 23/05/2023 | 1052.62 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 23/05/2023 | 736.83 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 23/05/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 23/05/2023 | 736.83 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 23/05/2023 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 23/05/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 23/05/2023 | 421.04 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 23/05/2023 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005348 | 23/05/2023 | 166.95 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/05/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/05/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/05/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 23/05/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005346 | 23/05/2023 | 9840.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS MAQUINAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005347 | 23/05/2023 | 7824.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 23/05/2023 | 3287.00 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1 PRIMEIRA PARCELA NA INSTALACAO DE PALMEIRAS NO JARDIM DO COMPLEXO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 23/05/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 23/05/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 23/05/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 23/05/2023 | 18295.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 23/05/2023 | 16728.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 23/05/2023 | 565.00 | 16527619000199 | ZEZITO DO CARIMBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 04 CARIMBOS AUTOMATICOS 355 COPM ALMOFADA AZUL E 5 TINTAS AZUIS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005349 | 23/05/2023 | 810.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 23/05/2023 | 5875.20 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA NO TRECHO JOAO PESSOA BRASILIABRASILIA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 29 A 31052023 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 23/05/2023 | 1720.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 23/05/2023 | 28.71 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 23/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 23/05/2023 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 23/05/2023 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 23/05/2023 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 512404364 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005350 | 23/05/2023 | 1109.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005354 | 23/05/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/05/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 23/05/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 23/05/2023 | 1481.05 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 23/05/2023 | 1481.05 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 23/05/2023 | 2042.10 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA OET8F12 EM VIAGENS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM IDAS E VINDAS NAS ESCOLAS RURAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 23/05/2023 | 359.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DO TIPO COPOS CRISTAL TRANSPARENTE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 23/05/2023 | 526.32 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 23/05/2023 | 500.00 | 00004055059493 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE 01 UM SOM PARA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 23/05/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 23/05/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 23/05/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005381 | 23/05/2023 | 4045.16 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005386 | 23/05/2023 | 6214.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 23/05/2023 | 6622.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 23/05/2023 | 1237.80 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO KIT DIU ESTERIL E LANTERNA CLINICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 23/05/2023 | 2075.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO TERMOMETRO E MONITORES DUPPLER DIGITAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 23/05/2023 | 633.60 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO MANG. ARQUA PNEUMATICA ENGATE WORKER RAPIDO PINO WORKER ENGATE ESCAMA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 23/05/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 23/05/2023 | 4100.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 23/05/2023 | 1084.50 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO PAPEL P ELETRO SONDA MASC. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005385 | 23/05/2023 | 4109.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005388 | 23/05/2023 | 4197.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 23/05/2023 | 7742.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 23/05/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 23/05/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 23/05/2023 | 1302.00 | 00008498030471 | WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/05/2023 | 526.32 | 00010030347483 | RAFAEL PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES HORAS DE RETRO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 23/05/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/05/2023 | 500.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 23/05/2023 | 500.00 | 00013016887460 | BRUNO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 23/05/2023 | 500.00 | 00012698633476 | SANDREZA JACINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 23/05/2023 | 500.00 | 00007720552466 | MARCONE FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 23/05/2023 | 300.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 23/05/2023 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 23/05/2023 | 550.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005345 | 23/05/2023 | 963.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 23/05/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 23/05/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 23/05/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 23/05/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 23/05/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 23/05/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 23/05/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 24/05/2023 | 80.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 24/05/2023 | 300.00 | 00013505374466 | JULIO JUVENCIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 24/05/2023 | 300.00 | 00010336604424 | PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 24/05/2023 | 1052.63 | 00005779833427 | DIEGO RAFAEL GERBASI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFERENCISTA DA PALAVRA DE DEUS NO DIA DA EVANGELIZACAO DE SAO MIGUEL DE TAIPU COMEMORADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 24/05/2023 | 5355.62 | 00008831803409 | HELLEN KAROLYNE MARQUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL HELLEN KAROLYNE DE LOUVOR NO DIA 24052023 NA CRUZADA EM COMEMORACAO AO DIA EVANGELIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/05/2023 | 6000.00 | 00020322780497 | EDVALDO NUNES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE LAUDOS PERICIAIS DE INSALUBRIDADE PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/05/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 24/05/2023 | 1320.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE MAIO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 24/05/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00004576082426 | SEVERINA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 24/05/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 24/05/2023 | 1150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005462 | 24/05/2023 | 952.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO ADAPTADOR WIRELESS 14 UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 24/05/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 24/05/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 24/05/2023 | 1371.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 24/05/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 24/05/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 24/05/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 24/05/2023 | 842.11 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 24/05/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 24/05/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 24/05/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 24/05/2023 | 631.58 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 24/05/2023 | 842.11 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 24/05/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 24/05/2023 | 842.11 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 24/05/2023 | 526.32 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 24/05/2023 | 1578.95 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 24/05/2023 | 842.11 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00079874614404 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 24/05/2023 | 631.58 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 24/05/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/05/2023 | 2880.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO DE 1000MM PA2 E 600MM PA1. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 24/05/2023 | 1578.95 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 24/05/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 24/05/2023 | 631.58 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 24/05/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 24/05/2023 | 842.11 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADADAS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 24/05/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 24/05/2023 | 1302.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 24/05/2023 | 631.58 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 24/05/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 24/05/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 24/05/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 24/05/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 24/05/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 24/05/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 24/05/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 25/05/2023 | 27820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 25/05/2023 | 45598.09 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 25/05/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/05/2023 | 160.00 | 00070073222470 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA PLENARIA DO FPAT2023 NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/05/2023 | 690.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COMERCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CORDA PET SED FRI TRA 08MM VDE RIOMAR DESTINADO AO COMPLEXO POLI ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/05/2023 | 12330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/05/2023 | 20950.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CAIXA D AGUA FORTELEV POLI 5000 LT DUAS UNIDADES E POSTE COM BASE DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA DAGUA 6 MT. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 25/05/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 25/05/2023 | 3440.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 25/05/2023 | 14330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/05/2023 | 119.88 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/05/2023 | 98.67 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/05/2023 | 8.38 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0005598 | 25/05/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 25/05/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/05/2023 | 28320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/05/2023 | 200.00 | 00030866820434 | AMARO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA PLENARIA DO FPAT2023 NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 25/05/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 25/05/2023 | 1570.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 25/05/2023 | 218258.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 25/05/2023 | 72293.63 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 25/05/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/05/2023 | 20693.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/05/2023 | 29745.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO 6DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 25/05/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/05/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/05/2023 | 110859.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/05/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/05/2023 | 29053.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/05/2023 | 4965.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/05/2023 | 32862.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/05/2023 | 21874.98 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/05/2023 | 28400.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/05/2023 | 8420.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/05/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/05/2023 | 473.68 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM APOIO A ED FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/05/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 25/05/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 25/05/2023 | 7290.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/05/2023 | 10160.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 25/05/2023 | 7890.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 25/05/2023 | 8290.17 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 25/05/2023 | 33852.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 25/05/2023 | 15840.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 25/05/2023 | 76727.46 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/05/2023 | 91910.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 25/05/2023 | 18040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/05/2023 | 49220.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/05/2023 | 10242.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/05/2023 | 7812.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/05/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/05/2023 | 2824.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/05/2023 | 9761.68 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/05/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/05/2023 | 1010.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS DE DIVERSOS SABORES SALGADOS E BUFÊ PARA O DIA D DA VACINA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/05/2023 | 1077.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E BUFÊ PARA A TERCEIRA SEMANA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 25/05/2023 | 38022.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/05/2023 | 357.50 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 25/05/2023 | 15412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/05/2023 | 2892.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/05/2023 | 421.05 | 00010542763400 | MANOEL VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM BOMBEIROS NO APOIO A CRUZADA EVANGELICA NO DIA 24052023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 25/05/2023 | 29320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 25/05/2023 | 7230.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 25/05/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/05/2023 | 193.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/05/2023 | 40.00 | 00080530842491 | JOSÉ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/05/2023 | 187.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/05/2023 | 250.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/05/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/05/2023 | 800.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS SALGADOS E BUFÊ PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/05/2023 | 126.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 25052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/05/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/05/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/05/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/05/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/05/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/05/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 25/05/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 25/05/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 25/05/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 25/05/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SCFV SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCuLOS DE CAFE DO VENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 25/05/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 25/05/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 25/05/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/05/2023 | 3500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 77 SETENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/05/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0005615 | 26/05/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0005616 | 29/05/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 29/05/2023 | 500.00 | 19517307000192 | GIBERLANIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DE MATERIA DESTA PREFEITURA NO SITE E PROGRAMA GIL COSTA EM ACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/05/2023 | 3000.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A BRASILIA PMARCHA DOS PREFEITOS EM BUSCA DO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM NO PERIODO DE 2905 A 31052023 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/05/2023 | 652.63 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 HORAS NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 29/05/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/05/2023 | 421.05 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/05/2023 | 1052.63 | 00002728773440 | FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/05/2023 | 1119.00 | 00010284144479 | GIRLENE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/05/2023 | 1052.63 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PROFESSORA AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA HENRIQUE JOAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 29/05/2023 | 10656.41 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DECORATIVO DO TIPO CHAPEU DE PALHA MINIATURAS JUNINAS ARTESANATO BUQUE GIRASSOL BANDEIROLAS DIVERSAS. DESTINADOS A DECORACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO SAO JOAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/05/2023 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC52249399 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/05/2023 | 526.32 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA VISITA TECNICA PARA DECORACAO DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL SAO JOAO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005650 | 29/05/2023 | 10182.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/05/2023 | 80.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 29052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/05/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/05/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/05/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/05/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/05/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/05/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/05/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 29/05/2023 | 460.00 | 00001788975405 | RAFAEL ALEXANDRE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/05/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/05/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/05/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/05/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 29/05/2023 | 600.00 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 29/05/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/05/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/05/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/05/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 29/05/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/05/2023 | 300.00 | 00013700939426 | LUCAS DE NOBREGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0005649 | 29/05/2023 | 12364.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/05/2023 | 926.06 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 29/05/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/05/2023 | 4906.48 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26042023 A 25052023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/05/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/05/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA GALERIA DO ESGOTO NA RUA 01 DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/05/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/05/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RUA 01 DE JANEIRO NA GALERIA DE ESGOTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/05/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/05/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/05/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/05/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005652 | 30/05/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE MAIKO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/05/2023 | 339.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/05/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/05/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/05/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/05/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/05/2023 | 400.00 | 00071118036476 | JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/05/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/05/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/05/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/05/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/05/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/05/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 30052023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/05/2023 | 720.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA ORTESE FIXA G. ORTOPAR DESTINADA A PACIENTE LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/05/2023 | 265.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOTA IMOBILIZADORA LONGA C7093 CHANTAL DESTINADA AO PACIENTE DEIVISON DA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/05/2023 | 290.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005663 | 30/05/2023 | 120.00 | 08674752000140 | MONTEBELLO MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/05/2023 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/05/2023 | 631.58 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/05/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/05/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/05/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA OXO9D31 NO PERIODO DE MAIO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/05/2023 | 129.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/05/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/05/2023 | 3300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/05/2023 | 1302.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/05/2023 | 631.58 | 00007403084403 | MARIA JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS ALUNOS PARA AS AULAS DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/05/2023 | 1368.42 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/05/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R CCOUTINHO MANUTENCAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/05/2023 | 541.48 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005654 | 30/05/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE MAIO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0005655 | 30/05/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA QFJ5A22 E UM DUSTER DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE MAIO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/05/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/05/2023 | 26.53 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA - MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/05/2023 | 809.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/05/2023 | 62.21 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/05/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005664 | 30/05/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/05/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/05/2023 | 799.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 012023. RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 CPL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/05/2023 | 6300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/05/2023 | 10454.96 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23130.17176960 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/05/2023 | 11192.82 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23130.17157281 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/05/2023 | 555.89 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23130.17208056 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/05/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000262021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/05/2023 | 790.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 31/05/2023 | 100.00 | 00040265076889 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PEGAR DOCUMENTOS NO DIA 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005715 | 31/05/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005713 | 31/05/2023 | 845.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/05/2023 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 01081522 E 29 E MAIO DE 2023. DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/05/2023 | 10000.00 | 47140408000122 | CLINICA MEDICA RAMALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/05/2023 | 4983.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PEIODO DE 01052023 A 3105023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005719 | 01/06/2023 | 2678.18 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005720 | 01/06/2023 | 1750.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 01/06/2023 | 6.38 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 5660. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 01/06/2023 | 2105.26 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX8818 CHEVROLETCLASSIC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 01/06/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF EM VIAGENS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 01/06/2023 | 1515.79 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PINTOR NO PREDIO DO PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 01/06/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/06/2023 | 4800.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/06/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005783 | 01/06/2023 | 1091.99 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO PVPI DEGERMANTE SONDA DE FOLEY ALGODAO HIDROFILO PAPEL GRAU CIRG P ESTERILIZACAO PVPI TOPICO CATETER GELCO INTRAVENOSO SORO FISIOLOGICO E LAMINA BISTURI. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0005784 | 01/06/2023 | 372.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/06/2023 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 01/06/2023 | 2817.45 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 01/06/2023 | 82.55 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO PAGAMENTOS DA NE 5724 PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 01/06/2023 | 947.37 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PALIO DE PLACA QFE6357PB TRANSPORTANDO O PACIENTE AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005758 | 01/06/2023 | 5681.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 01/06/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005760 | 01/06/2023 | 5151.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 01/06/2023 | 3037.00 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/06/2023 | 2145.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 11 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0105 A 1405 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/06/2023 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1505 A 3005 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 01/06/2023 | 2100.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESPORTE E LASER NA CONFECCAO DE SALGADOS SUCOS E DOCES A INAUGURACAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 01/06/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS COLABORADORES PALCOSOM NA MONTAGEM DESMONTAGEM DO PALCO DO DIA DA CRUZADA EVANGELICA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 01/06/2023 | 3287.00 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2 SEGUNDA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PALMEIRAS NO JARDIM DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/06/2023 | 1263.16 | 00011034824406 | JOSÉ ALMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PINTOR JUNTO AO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 01/06/2023 | 7.45 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 5659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 01/06/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/06/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005763 | 01/06/2023 | 1192.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005757 | 01/06/2023 | 2058.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005755 | 01/06/2023 | 977.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 01/06/2023 | 1368.42 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 01/06/2023 | 2610.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 01/06/2023 | 1368.42 | 00010977712451 | TATIANA DIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 01/06/2023 | 2000.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE DOCES BOLOS E SUCOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL CIEM E ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 01/06/2023 | 1800.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE DOCES BOLOS E SUCOS PARA AS ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS E ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 01/06/2023 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 01/06/2023 | 947.37 | 00008452772432 | ANDRE CLAUDIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS MANUTENCAO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 01/06/2023 | 1300.00 | 00031292615400 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005746 | 01/06/2023 | 6248.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 01/06/2023 | 1310.53 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005749 | 01/06/2023 | 8372.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 01/06/2023 | 3500.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CARREGO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 01/06/2023 | 1543.16 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS SALAS DE AULAS PARA OS ALUNOS COM COMORBIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005778 | 01/06/2023 | 6751.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005780 | 01/06/2023 | 6781.88 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005782 | 01/06/2023 | 24542.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005785 | 01/06/2023 | 27526.74 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/06/2023 | 2.83 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 5658. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/06/2023 | 1578.95 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/06/2023 | 5039.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UM DRONE DJI MINI 2 FLY MORE COMBO DESTINADO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 01/06/2023 | 17.79 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 5657 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 01/06/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0105 A 31052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005751 | 01/06/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/06/2023 | 394.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/06/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 01/06/2023 | 6096.35 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA JYT0104 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 01/06/2023 | 6096.35 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA HZO4496 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II NOVO TAIPU. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 01/06/2023 | 2457.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 64 CARRADAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005770 | 01/06/2023 | 200.34 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/06/2023 | 1600.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PORTEIRA PARA O LOCAL ONDE E FEITO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A CIDADE SITIO MARAVALHA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0005738 | 01/06/2023 | 270369.74 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 01/06/2023 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005764 | 01/06/2023 | 10310.44 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 01/06/2023 | 3500.00 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORDF4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 01/06/2023 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 01/06/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005768 | 01/06/2023 | 8951.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/06/2023 | 3533.00 | 27617698000145 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA 00887555411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA TROCA DE 3 TRÊS BOMBAS SUBMERSAS E 03 TRÊS QUADROS DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/06/2023 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/06/2023 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 02/06/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005833 | 02/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 02/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 02/06/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 02/06/2023 | 6022.28 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DEVIDO A REFORMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 02/06/2023 | 1578.95 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL EMILIA B. MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 02/06/2023 | 6096.35 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 02/06/2023 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONE BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 02/06/2023 | 1710.53 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005807 | 02/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO E | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005814 | 02/06/2023 | 2501.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005822 | 02/06/2023 | 4998.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005824 | 02/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 02/06/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 02/06/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005827 | 02/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2023. SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 02/06/2023 | 2105.26 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO CONTROLE DAS DISTRIBUICOES DE SALAS DE AULAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 02/06/2023 | 947.37 | 00008113341471 | JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS VIEIRA NO CARREGO DE ENTULHOS DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 02/06/2023 | 1578.95 | 00070869954440 | ALLAN GABRIEL PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA KKL2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005838 | 02/06/2023 | 2304.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 02/06/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 02/06/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 02/06/2023 | 450.00 | 00009923393402 | ALLANA VASCONCELOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 02/06/2023 | 250.00 | 00005645426444 | FABIANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 02/06/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 02/06/2023 | 400.00 | 00001178565416 | NAIZA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 02/06/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 02/06/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 02/06/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005840 | 02/06/2023 | 180.60 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 02/06/2023 | 450.00 | 00070693656409 | GABRIEL FRANCELINO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 02/06/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/06/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 02062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 02/06/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 02/06/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/06/2023 | 9800.06 | 00009678629496 | ERIELTON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMARIM PARA A TRADICIONAL FESTIVIDADE DE SAO SEBASTIAO NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 02/06/2023 | 7500.00 | 50022688000189 | JOSÉ IRAN MATOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE BALOES E BANDEIRAS DESTINADOS A DECORACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADES DO SAO JOAO2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 02/06/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 02/06/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 02/06/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 02/06/2023 | 2790.40 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 13 TREZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005830 | 02/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005832 | 02/06/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 02/06/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01062023 A 30062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005839 | 02/06/2023 | 3805.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 05/06/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/06/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 05/06/2023 | 315.79 | 00001279896418 | JOSE GIRLANDO SANTOS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE COSTURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/06/2023 | 2343.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005845 | 05/06/2023 | 9163.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 05 CINCO EVAPORADORAS FHILCO HIWALL 12K 2201 F E 05 CINCO CONDENSADORAS FHILCO HIWLL 12K 2201 F DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES E ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/06/2023 | 1320.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 06/06/2023 | 334.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/06/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 06/06/2023 | 288.00 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ATIVIDADES DE ARTES DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/06/2023 | 315.79 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NO PORTAOPORTA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEM E ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/06/2023 | 78.95 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/06/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/06/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/06/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/06/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/06/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/06/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/06/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/06/2023 | 400.00 | 00017756971426 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/06/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/06/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/06/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/06/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/06/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/06/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/06/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/06/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/06/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/06/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/06/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/06/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/06/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/06/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/06/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/06/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/06/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/06/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/06/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/06/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/06/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/06/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/06/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 06/06/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 06/06/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 06/06/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/06/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 06/06/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 06/06/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 06/06/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 06/06/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 06/06/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 06/06/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 06/06/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 06/06/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 06/06/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 06/06/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 06/06/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 06/06/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 06/06/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 06/06/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 06/06/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 06/06/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 06/06/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 06/06/2023 | 500.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 06/06/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 06/06/2023 | 400.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/06/2023 | 400.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 06/06/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 06/06/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 06/06/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 06/06/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 06/06/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 06/06/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 06/06/2023 | 10000.00 | 47140408000122 | CLINICA MEDICA RAMALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/06/2023 | 165.26 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0005871 | 06/06/2023 | 1146.05 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/06/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/06/2023 | 4250.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/06/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 06/06/2023 | 7500.00 | 50022688000189 | JOSÉ IRAN MATOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE BALOES E BANDEIRAS DESTINADOS A DECORACAO DA TRADICIONAL FESTIVIDADES DO SAO JOAO2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/06/2023 | 14615.70 | 03878970000182 | M & M CARNEIRO PESSOA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRIS DE CONSUMO DO TIPO REDE POLIET NO FIO 3036 NA MALHA 15X15 E CORDA DE POLIETILENO NO FIO 3036 DESTINADOS AO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/06/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA APRESENTACAO DE LOCUCAO DA INAGURACAO DO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 19 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0005949 | 06/06/2023 | 32482.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM GRUPO GERADOR ILUMINACAO DE PALCO E CAMARIM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 08 DE ABRIL DE 2023 PAIXAO DE CRISTO2023 E DIA 24 DE MAIO2023 CRUZADA EVANGELICA COM FORMA DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 06/06/2023 | 700.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 06/06/2023 | 460.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA PARA O SEU TIO O SR. CARLOS RILDOMAR DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 06/06/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 07/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. FISCALIZACAO DE EXECUCAO PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. ART DE CARGO E FUNCAO VINCULADA PB20230519634. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 07/06/2023 | 780.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO NUTRI RENAL D 2.0 DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 07/06/2023 | 1790.91 | 00008195015492 | JOSE RALISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005968 | 07/06/2023 | 53430.77 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 07/06/2023 | 160.00 | 00008871433424 | NICACIO KENNEDY DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I COLOQUIO REGIONAL ECA E DIREITOS HUMANOS UMA DISCUSSAO PARA OS DIAS ATUAIS REALIZADO NO DIA 07 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 07/06/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 07/06/2023 | 2240.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 20 VINTE UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 07/06/2023 | 1578.94 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 07/06/2023 | 1578.94 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UN VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO DAS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 07/06/2023 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS CARROS LOCADOS E PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 07/06/2023 | 2693.94 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005970 | 07/06/2023 | 4156.25 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005971 | 07/06/2023 | 4508.82 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 07/06/2023 | 1120.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 10 DEZ UNIDADES. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 09/06/2023 | 120000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006129 | 12/06/2023 | 906.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 12/06/2023 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0006095 | 12/06/2023 | 3700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2024. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006104 | 12/06/2023 | 4448.48 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006107 | 12/06/2023 | 2111.92 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUASA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006124 | 12/06/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 12/06/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006131 | 12/06/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006099 | 12/06/2023 | 3532.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 12/06/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 12/06/2023 | 4800.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 12/06/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 12/06/2023 | 3500.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 77 SETENTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 12/06/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 12/06/2023 | 15253.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO CADEIRA SECRETARIA LONGARINA GAVETEIRO MESA SLIM. DESTINADOS AO PSF 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 12/06/2023 | 780.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS. DESTINADOS AO PSF 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005996 | 12/06/2023 | 3805.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005998 | 12/06/2023 | 2330.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 12/06/2023 | 3267.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE DOIS 02 AR CONDICIONADO DESTINADOS AO PSF 04 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/06/2023 | 1600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/06/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO NO PACIENTE ZACARIAS TRAJANO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 12/06/2023 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 12/06/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE LUCINEIDE FELINTO DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 12/06/2023 | 1750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE GILVANEIDE LUIS DO NASCIMNTO RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 12/06/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 12/06/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NO PACIENTE IZAIAS BARBOSA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 12/06/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA REALIZADO NA PACIENTE EDNA MARIA DOMINGOS DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 12/06/2023 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE KARINA DE SOUZA SOARES RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 12/06/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE EDLEUZA LUCAS DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 12/06/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM SEDACAO REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 12/06/2023 | 720.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA ORTESE FIXA G. ORTOPAR DESTINADA A PACIENTE LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 12/06/2023 | 265.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA BOTA IMOBILIZADORA LONGA C7093 CHANTAL DESTINADA AO PACIENTE DEIVISON DA SILVA SOARES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 12/06/2023 | 2948.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS CIRURGIAS REALIZADAS NOS PACIENTES MARIA MARINA DA SILVA OLIVEIRA CATARATA ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO CATARATA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 12/06/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006076 | 12/06/2023 | 4529.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006080 | 12/06/2023 | 202.68 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006081 | 12/06/2023 | 692.08 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 12/06/2023 | 4000.00 | 28646914000143 | ROCHA CAVALCANTI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 12/06/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006097 | 12/06/2023 | 4363.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 12/06/2023 | 360.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006134 | 12/06/2023 | 5087.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006138 | 12/06/2023 | 3649.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 12/06/2023 | 239.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 12/06/2023 | 218.62 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 12/06/2023 | 164.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FUSTINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 12/06/2023 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 12/06/2023 | 130.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SRA RICHELLY SEVERINO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 12/06/2023 | 470.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO DE SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 12/06/2023 | 189.73 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 12/06/2023 | 454.33 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 12/06/2023 | 204.00 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 12/06/2023 | 237.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO E MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A JOVEM VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 12/06/2023 | 637.42 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 12/06/2023 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 12/06/2023 | 240.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 12/06/2023 | 218.38 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 12/06/2023 | 170.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 12/06/2023 | 173.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 12/06/2023 | 801.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/06/2023 | 520.26 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SENHOR MANOEL SEVERINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/06/2023 | 200.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRIAGEM NOENATAL TESTE DO PEZINHO DIA 13062023 CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/06/2023 | 320.00 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 12/06/2023 | 269.05 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 12/06/2023 | 464.72 | 00004724732474 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/06/2023 | 123.90 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/06/2023 | 585.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/06/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/06/2023 | 209.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/06/2023 | 295.12 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. JOSE GONCALVES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 12/06/2023 | 553.38 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 12/06/2023 | 141.89 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 12/06/2023 | 185.30 | 00048661023491 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 12/06/2023 | 184.88 | 00011175188417 | JESSICA KARLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 12/06/2023 | 182.88 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 12/06/2023 | 638.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU ESPOSO O SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 12/06/2023 | 176.76 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E PARA SEU ESPOSO O Sr. JOAO FEITOSA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 12/06/2023 | 1021.25 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 12/06/2023 | 139.00 | 00002231426463 | JOSE FRANCISCO LEVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU IRMAO JOAO CARLOS LEVINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 12/06/2023 | 180.43 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 12/06/2023 | 125.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA KARLA RAYNELLE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 12/06/2023 | 189.73 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 12/06/2023 | 239.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SRA. MARIA CANDIDA DE LIMA SOARES E PARA SEU ESPOSO O SR. IZAIAS BARBOSA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 12/06/2023 | 481.88 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 12/06/2023 | 161.71 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SEU ESPOSO O SENHOR LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 12/06/2023 | 220.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 12/06/2023 | 500.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 12/06/2023 | 222.00 | 00010333008456 | JOELSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO JOABE XAVIER DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 12/06/2023 | 416.91 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 12/06/2023 | 120.00 | 00080531172449 | MARIA JOSE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO TESTE ERGOMETRICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 12/06/2023 | 260.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU IRMAO EDJEAN SANTOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 12/06/2023 | 270.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 12/06/2023 | 321.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 12/06/2023 | 410.00 | 00002609008422 | MAURICIO JOSE PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA SUA ESPOSA A SRA. ELIANE MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 12/06/2023 | 700.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS EM SEU FILHO ISAIAS BANDEIRA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 12/06/2023 | 261.95 | 00001964698480 | JOANA CANDIDO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 12/06/2023 | 450.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA PARA SUA FILHA YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 12/06/2023 | 767.50 | 00052879240468 | HELOIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA NETA REJANE GALDINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 12/06/2023 | 830.00 | 00001649399464 | MARCOS SEBASTIÃO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TOMOGRAFIA PARA SUA ESPOSA A SRA. SIMONE DE ARAuJO SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 12/06/2023 | 200.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO GABRIEL MARTINS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 12/06/2023 | 1400.00 | 00007403084403 | MARIA JOSE OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILADOS PELOS SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 12/06/2023 | 220.00 | 00007514251413 | MARCELO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 12/06/2023 | 204.00 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 12/06/2023 | 300.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA SOBRINHA LORRANA EVELLYN MASSAL DE SOUSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 12/06/2023 | 154.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 12/06/2023 | 381.48 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 12/06/2023 | 167.00 | 00027805467862 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 12/06/2023 | 257.00 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA TIA A SRA. JOSEFA FRANCISCO DE LIMA ARRUDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 12/06/2023 | 500.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO PARA SEU FILHO WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 12/06/2023 | 700.00 | 00088528995453 | JOÃO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSCULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA IRMA A SRA. VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 12/06/2023 | 135.20 | 00006959846404 | GENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO DE SUA NETA LIVIA KIARA DA SILVA AQUINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 12/06/2023 | 173.10 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 12/06/2023 | 97.95 | 00008503059428 | JOSIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 12/06/2023 | 251.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 12/06/2023 | 82.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 12/06/2023 | 119.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 12/06/2023 | 111.92 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 12/06/2023 | 847.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 12/06/2023 | 285.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 12/06/2023 | 427.64 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 12/06/2023 | 322.50 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 12/06/2023 | 321.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JULYANA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 12/06/2023 | 182.88 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU GENITOR O SR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 12/06/2023 | 392.29 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 12/06/2023 | 207.25 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU ESPOSO O SR. LUIS DIAS DE FARIAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 12/06/2023 | 448.00 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 12/06/2023 | 100.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A JOVEM WANESSA NASCIMENTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 12/06/2023 | 264.36 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 12/06/2023 | 52.50 | 00003505140465 | JOSILDA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 12/06/2023 | 158.41 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 12/06/2023 | 68.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O Sr. JOAO FEITOSA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 12/06/2023 | 460.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 12/06/2023 | 275.25 | 00002749721407 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 12/06/2023 | 317.89 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 12/06/2023 | 85.93 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ELIZA GABRIELLY BARBOSA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA O SEU USO E O DA ESPOSA A SRA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 12/06/2023 | 289.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 12/06/2023 | 356.00 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 12/06/2023 | 504.50 | 00008354352455 | MACILENE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 12/06/2023 | 582.00 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA PARA SEUS GENITORES A SR MARIA DA PENHA DA SILVA E O SR JOSE GOMES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 12/06/2023 | 565.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 12/06/2023 | 152.00 | 00000003601471 | TANIA MARIA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 12/06/2023 | 483.00 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 12/06/2023 | 210.00 | 00010970069480 | JOSE GILSON DE LUCENA BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA TAISE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 12/06/2023 | 358.51 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 12/06/2023 | 209.37 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 12/06/2023 | 432.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A S MARIA DAS NEVES MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005979 | 12/06/2023 | 5206.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0005981 | 12/06/2023 | 7985.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS E ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 12/06/2023 | 1578.95 | 00013513466447 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MNICIPIO NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 12/06/2023 | 1578.95 | 00013513466447 | ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 12/06/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 12/06/2023 | 1052.63 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006005 | 12/06/2023 | 2304.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 12/06/2023 | 350.00 | 00087300753434 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS PULA PULA PARA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil - Pre E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006011 | 12/06/2023 | 9163.50 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 05 CINCO EVAPORADORAS FHILCO HIWALL 12K 2201 F E 05 CINCO CONDENSADORAS FHILCO HIWLL 12K 2201 F DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES E ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. REGALARIZACAO DA NE N 5845 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 12/06/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006110 | 12/06/2023 | 3366.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006115 | 12/06/2023 | 17007.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 12/06/2023 | 5039.10 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UM DRONE DJI MINI 2 FLY MORE COMBO DESTINADO A SCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. REGULARIZACAO DA NE N° 5789 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 12/06/2023 | 7500.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROJETO DA DECORACAO JUNINA DA PRACA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 12/06/2023 | 24834.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 12/06/2023 | 21319.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 12/06/2023 | 1155.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 12/06/2023 | 980.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 12/06/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9142 . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006126 | 12/06/2023 | 6304.76 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006128 | 12/06/2023 | 9144.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 13/06/2023 | 688.00 | 20686942000182 | EDNALDO ROSENDO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 13/06/2023 | 2800.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO 150 x 6 MT PN80 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 13/06/2023 | 113.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 13/06/2023 | 660.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 13/06/2023 | 98580.30 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 13/06/2023 | 32904.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 13/06/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 13/06/2023 | 8060.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 13062023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 13/06/2023 | 11633.32 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 13/06/2023 | 3040.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 13/06/2023 | 13448.45 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 13/06/2023 | 2192.89 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 13/06/2023 | 15082.21 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 13/06/2023 | 10028.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 13/06/2023 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 13/06/2023 | 50552.76 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 13/06/2023 | 13335.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 13/06/2023 | 3952.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 13/06/2023 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 13/06/2023 | 1653.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLOS PARA CRECHE MUNICIPAL NOVO TAIPU ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO E ESCOLA MNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 13/06/2023 | 696.00 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA ADRIELLY SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 13/06/2023 | 600.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 13/06/2023 | 500.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 13/06/2023 | 295.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 13/06/2023 | 277.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 13/06/2023 | 500.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO WALLACE THAUAN SILVA SILVESTRE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 13/06/2023 | 1125.33 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA JOSE DA SIVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 13/06/2023 | 124.67 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 13/06/2023 | 551.00 | 00012215750405 | MARIA LARYSSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 13/06/2023 | 660.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 13/06/2023 | 84.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 13/06/2023 | 664.35 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E MEIA DE COMPRESSAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 13/06/2023 | 195.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 13/06/2023 | 315.00 | 00001283924447 | MARIA DO CARMO DE SOUZA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO SILVA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 13/06/2023 | 304.65 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 13/06/2023 | 188.91 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 13/06/2023 | 550.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 13/06/2023 | 1017.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 13/06/2023 | 345.00 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 13/06/2023 | 3765.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 13/06/2023 | 1957.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 13/06/2023 | 16926.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 13/06/2023 | 7320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 20232023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 13/06/2023 | 13560.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 13/06/2023 | 31512.45 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 13/06/2023 | 44661.54 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 13/06/2023 | 8150.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 13/06/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 13/06/2023 | 1212.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 13/06/2023 | 3153.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 13/06/2023 | 2495.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 13/06/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 13/06/2023 | 3906.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 13/06/2023 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROJOVEM CDC513335807 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 13/06/2023 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 13/06/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 13/06/2023 | 500.00 | 00009505615418 | JULIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 13/06/2023 | 500.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 13/06/2023 | 500.00 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 13/06/2023 | 500.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 13/06/2023 | 300.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 13/06/2023 | 300.00 | 00072012003486 | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 13/06/2023 | 400.00 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 13/06/2023 | 300.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 13/06/2023 | 500.00 | 00007538299408 | FABIANO OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 13/06/2023 | 300.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 13/06/2023 | 300.00 | 00009280749439 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 13/06/2023 | 300.00 | 00004517035450 | HORACIO MARINHO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 13/06/2023 | 150.00 | 00007575409459 | IZAIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 13/06/2023 | 400.00 | 00070073226467 | LANNA ISABELE DOMMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 13/06/2023 | 500.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 13/06/2023 | 300.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 13/06/2023 | 400.00 | 00002231426463 | JOSE FRANCISCO LEVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 13/06/2023 | 400.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 13/06/2023 | 500.00 | 00007457552758 | JOSIVAL MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 13/06/2023 | 300.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 13/06/2023 | 300.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 13/06/2023 | 600.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 13/06/2023 | 400.00 | 00007974661429 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 13/06/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 13/06/2023 | 500.00 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 13/06/2023 | 500.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 13/06/2023 | 600.00 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 13/06/2023 | 600.00 | 00001909288403 | JOSEFA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 13/06/2023 | 500.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 13/06/2023 | 48.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 512404364 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 13/06/2023 | 250.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 13/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 13/06/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RESULTADO DE HABITACAO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/06/2023 | 1302.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 14/06/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/06/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/06/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/06/2023 | 300.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 14/06/2023 | 315.79 | 00004023122440 | GILMARA ANDREA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/06/2023 | 188.73 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZARSE NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/06/2023 | 1133.08 | 19589672000102 | IVANDIRA DALVA DA SILVA - MERCADINHO DO TOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A 9 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A REALIZARSE NO DIA 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006235 | 14/06/2023 | 276.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 14/06/2023 | 1578.95 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 14/06/2023 | 1275.79 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. FISCALIZACAO DE EXECUCAO DE REFPORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. ART DE CARGO E FUNCAO VINCULADA 1615597603PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/06/2023 | 1157.89 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 14/06/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 14/06/2023 | 1115.79 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 14/06/2023 | 1481.05 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 14/06/2023 | 1481.05 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006236 | 14/06/2023 | 32482.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM GRUPO GERADOR ILUMINACAO DE PALCO E CAMARIM DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 08 DE ABRIL DE 2023 PAIXAO DE CRISTO2023 E DIA 24 DE MAIO2023 CRUZADA EVANGELICA COM FORMA DE APOIO E INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/06/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00008498030471 | WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/06/2023 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/06/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/06/2023 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/06/2023 | 526.31 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/06/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/06/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/06/2023 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/06/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/06/2023 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 14/06/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 14/06/2023 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 14/06/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 14/06/2023 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 14/06/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II POVOADO JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 14/06/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 14/06/2023 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 14/06/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 14/06/2023 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 14/06/2023 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/06/2023 | 1115.79 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/06/2023 | 2351.09 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/06/2023 | 115.79 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 14/06/2023 | 126.56 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 14/06/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 14/06/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 14/06/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 14/06/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 14/06/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 14/06/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 14/06/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 14/06/2023 | 631.57 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 14/06/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 14/06/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 14/06/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 14/06/2023 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 14/06/2023 | 1263.16 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 14/06/2023 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 14/06/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/06/2023 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/06/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 14/06/2023 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/06/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/06/2023 | 631.57 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 14/06/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 14/06/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 14/06/2023 | 1473.68 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/06/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/06/2023 | 1302.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/06/2023 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 15/06/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 15/06/2023 | 1800.00 | 12639666000173 | R.V. BATISTA FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FLORAL F1 FLOR DO CAMPO E ROSAS COM 20UN PERNAMBUCO DESTINADAS AO ENCERRAMENTO RELIGIOSO DO MES DE MAO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 15/06/2023 | 236.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CHITAO FLEX 1.50L 100POLIESTER 71GRM2 DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 15/06/2023 | 1193.68 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 15/06/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 15/06/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006373 | 15/06/2023 | 1160.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO REFIL TINTA T 544 PRETO MAGENTA AMARELO E CIANO IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/06/2023 | 3597.26 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 15/06/2023 | 1320.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JUNHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 15/06/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 15/06/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 15/06/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00010664747450 | CARLOS ANDRE BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 15/06/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0006342 | 15/06/2023 | 217.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALA DO TIPO CABO PBISTURI 3 PRIME E TESOURA IRIS CURVA PRIME DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 15/06/2023 | 7734.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006347 | 15/06/2023 | 14468.33 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006385 | 15/06/2023 | 1755.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006395 | 15/06/2023 | 1856.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO REFIL TINTA T 544 PRETO AMARELO CIANO E MAGENTA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 15/06/2023 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 15/06/2023 | 500.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 15/06/2023 | 300.00 | 00069235252415 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 15/06/2023 | 400.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 15/06/2023 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 15/06/2023 | 400.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 15/06/2023 | 500.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 15/06/2023 | 400.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 15/06/2023 | 400.00 | 00037579037491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 15/06/2023 | 500.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 15/06/2023 | 250.00 | 00007023691448 | MARIA JOSE MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 15/06/2023 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 15/06/2023 | 300.00 | 00020693516453 | ABILIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 15/06/2023 | 400.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 15/06/2023 | 250.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 15/06/2023 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 15/06/2023 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 15/06/2023 | 400.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 15/06/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 15/06/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 15/06/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 15/06/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 15/06/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01062023 ATE 30062023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 15/06/2023 | 1720.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 15/06/2023 | 23.94 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/06/2023 | 27.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 15/06/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 16/06/2023 | 184.85 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FIANACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/06/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/06/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/06/2023 | 950.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 16/06/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | 16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 16/06/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 16/06/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 16/06/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 16/06/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 16/06/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 16/06/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 16/06/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 16/06/2023 | 490.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 16/06/2023 | 500.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 16/06/2023 | 500.00 | 00011666131431 | JOSYELLY MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 16/06/2023 | 300.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 16/06/2023 | 600.00 | 00071561300489 | ALINE SOARES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/06/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/06/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/06/2023 | 736.84 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/06/2023 | 1150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/06/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/06/2023 | 1371.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 16/06/2023 | 600.00 | 00016904599480 | STHEFANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 16/06/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRuda 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 16/06/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 16/06/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 16/06/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 16/06/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 16/06/2023 | 504.45 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DITATICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DES SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 16/06/2023 | 1052.63 | 00007559515495 | IVANICE SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 16/06/2023 | 1052.63 | 00012767529466 | CLAUDIANA PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 16/06/2023 | 1052.63 | 00003287535480 | JOSE MAROJA PATRICIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ONIBUS EM VIAGEM PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 16/06/2023 | 3840.00 | 03878970000182 | M & M CARNEIRO PESSOA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE REDE PARA O MINI CAMPO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/06/2023 | 1052.62 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/06/2023 | 736.83 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/06/2023 | 842.09 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/06/2023 | 736.83 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 16/06/2023 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 16/06/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/06/2023 | 421.04 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 16/06/2023 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006521 | 19/06/2023 | 2256.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DO TIPO CAIBRO E TABUAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ORNAMENTACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006508 | 19/06/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/06/2023 | 2394.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PAR DE PLACA MERCOSUL VISTORIA E MULTAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG4814 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/06/2023 | 473.68 | 00002951960417 | SANDRA MICHELE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO CORRECAO DAS REDACOES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/06/2023 | 511.58 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ATIVIDADES DE ARTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006512 | 19/06/2023 | 18563.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006513 | 19/06/2023 | 11204.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/06/2023 | 600.00 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/06/2023 | 337.50 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE SACOLAS RECICLADAS 60X80 VERDE DESTINADA A DISTRIBUICAO DO PAA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/06/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 19/06/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/06/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/06/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 19/06/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0006506 | 19/06/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO AVISO DE ADIANTAMENTO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/06/2023 | 84.08 | 14986643000160 | PANIFICADORA E LANCHONETE MARINHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/06/2023 | 47102.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 20/06/2023 | 2355.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 20/06/2023 | 3440.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 20/06/2023 | 14330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 20/06/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28042023 A 28052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 20/06/2023 | 73207.28 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 20/06/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. PARCELA 06 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 20/06/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 20/06/2023 | 28320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 20/06/2023 | 10160.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/06/2023 | 7290.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 20/06/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 20/06/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 20/06/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 20/06/2023 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO APRIMORAMENTO REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 20/06/2023 | 172.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DAS CONTAS CORRENTE VINCULADAS DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 20062023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/06/2023 | 1607.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 20/06/2023 | 29320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 20/06/2023 | 7230.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 20/06/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 20/06/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/06/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/06/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/06/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 20/06/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 20/06/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 20/06/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 20/06/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 20/06/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 20/06/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 20/06/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 20/06/2023 | 2558.40 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE RESIDÊNCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO FAVORECIDA MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/06/2023 | 7890.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/06/2023 | 8982.17 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 20/06/2023 | 18840.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 20/06/2023 | 75690.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFNS CUSTEIO RELATIVO MES DE 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 20/06/2023 | 76044.38 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 20/06/2023 | 3784.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFNS CUSTEIO RELATIVO MES DE 052023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 20/06/2023 | 100726.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/06/2023 | 18040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/06/2023 | 46090.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/06/2023 | 10724.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/06/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/06/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/06/2023 | 9321.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 20/06/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 20/06/2023 | 34320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/06/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 20/06/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006596 | 20/06/2023 | 1251.01 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO ALGODAO HIDROFILO APARELHO MONITOR DE GLICOSE PAPEL GRAU CIRG PESTERILIZACAO CATETER GELCO INTRAVENOS E SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006597 | 20/06/2023 | 1260.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 20/06/2023 | 1480.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NAS DEMANDAS JUDICIAIS NO PERIODO DE 0105 A 1505 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 20/06/2023 | 1480.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NAS DEMANDAS JUDICIAIS NO PERIODO DE 1605 A 3005 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 20/06/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 20/06/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE PET SCAN DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 20/06/2023 | 8237.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 20/06/2023 | 1570.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 20/06/2023 | 219363.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 20/06/2023 | 71851.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0006545 | 20/06/2023 | 105642.51 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO 000652023. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 20/06/2023 | 20914.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/06/2023 | 29745.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/06/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 20/06/2023 | 26929.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 20/06/2023 | 4965.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/06/2023 | 32906.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 20/06/2023 | 21874.98 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/06/2023 | 108658.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/06/2023 | 30500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/06/2023 | 8376.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/06/2023 | 10956.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 20/06/2023 | 206.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 20/06/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 20/06/2023 | 4138.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 20/06/2023 | 547.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 20/06/2023 | 8505.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 20/06/2023 | 425.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 20/06/2023 | 93237.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 20/06/2023 | 4661.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 20/06/2023 | 314.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 20/06/2023 | 15.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 052023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 20/06/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 20/06/2023 | 1302.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 20/06/2023 | 2100.00 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 20/06/2023 | 2100.00 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 20/06/2023 | 1947.36 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 20/06/2023 | 1894.74 | 00012698912430 | EZEQUIEL JONAS EUUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA NA RETIRADA E CARREGO DE ENTULHO DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 20/06/2023 | 1684.21 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 0104 A 1504 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 20/06/2023 | 1684.21 | 00008944467463 | FERNANDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 1604 A 3004 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 20/06/2023 | 235.79 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL DONA BEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 20/06/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 20/06/2023 | 1368.42 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 20/06/2023 | 7166.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 20/06/2023 | 1578.94 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO NA GARAGEM NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 20/06/2023 | 1578.94 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS VEICULOS DA EDUCACAO NA GARAGEM NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 20/06/2023 | 1578.94 | 00006932449412 | MICHELL MESQUITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO APOIO AOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 20/06/2023 | 210.52 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA CIEM NO APOIO A CULMINANCIA COM OS ALUNOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 20/06/2023 | 842.10 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL NA CULMINANCIA DO PROJETO PEDAGOGICO ARRAIA DA DONA BEBE NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 20/06/2023 | 2105.26 | 00010950269417 | ALEX ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIT DE ATENCAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE ABRIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/06/2023 | 15412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 20/06/2023 | 2452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 20/06/2023 | 35992.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/06/2023 | 12330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 20/06/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 20/06/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 20/06/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 20/06/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 20/06/2023 | 27820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 20/06/2023 | 43309.61 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 20/06/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 20/06/2023 | 220.00 | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO PLACA SINAL CAPACIDADE PUBLICO M2 E PLACA FOTOLUMINESCENTE 20X20 1MM EXTERIOR DESTINADAS A SECETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 20/06/2023 | 371.14 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A FORMALIZACAO DA ALTERACAO CONTRATUAL AUMENTO DE CP POS ANALISE DE NOVA LICITACAO. CR103909121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 20/06/2023 | 1857.44 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ANALISE DE RESULTADO DO PROCESSO LICITATORIO TP 012023 OF. GPA 1023. CR103909121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 20/06/2023 | 2251.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 20012024 TERMO DE COMPROMISSO 845396 OPERACAO 103909121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 20/06/2023 | 520.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 420 DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 20/06/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 20/06/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA GALERIA DO ESGOTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 20/06/2023 | 14338.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 20/06/2023 | 21457.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 21/06/2023 | 1115.79 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 21/06/2023 | 1578.95 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SOLDADOR NOS PEDALINHOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 21/06/2023 | 526.32 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 21/06/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EXAME DE PET SCAN DA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 21/06/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 21/06/2023 | 526.32 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 21/06/2023 | 1473.68 | 00009632524454 | JOSE RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A LIMPEZA GERAL DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO ANO NA ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 21/06/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 21/06/2023 | 1263.16 | 00070693429429 | RENATA DA CONCEIÇÃO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 21/06/2023 | 329.92 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO DIA D DE MULTIVACINACAO COVID ROTINA E INFLUENZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 21/06/2023 | 1380.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS SALGADOS E BUFÊ PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 21/06/2023 | 300.00 | 00008664876460 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 21/06/2023 | 500.00 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 21/06/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 21/06/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 21/06/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 21/06/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 21/06/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 21/06/2023 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 21/06/2023 | 200.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 21/06/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 21/06/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 21/06/2023 | 23.87 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 21/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 21/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 22/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 22/06/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 22/06/2023 | 269.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 22/06/2023 | 752.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 012023. RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 CPL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 22/06/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 22/06/2023 | 6300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006695 | 22/06/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0006702 | 22/06/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0006703 | 22/06/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 22/06/2023 | 394.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 22/06/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28052023 A 28062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 22/06/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 22/06/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0006720 | 22/06/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0006723 | 22/06/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 22/06/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 22/06/2023 | 400.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ASSINATURA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 22/06/2023 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 10 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006699 | 22/06/2023 | 882.45 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272022 | 0006680 | 22/06/2023 | 2988.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MADEIRA E PORTA DESTINADOS A DOACAO PARA RESIDÊNCIA DA SENHORA VANDERLEIA JOSE COELHO CADASTRADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 22/06/2023 | 349.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006701 | 22/06/2023 | 663.03 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 22/06/2023 | 3626.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006687 | 22/06/2023 | 3243.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006688 | 22/06/2023 | 4992.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 22/06/2023 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 22/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 22/06/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0F74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 22/06/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 22/06/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 22/06/2023 | 238.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 22/06/2023 | 4600.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 92 NOVENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 22/06/2023 | 46090.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006682 | 22/06/2023 | 7360.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006683 | 22/06/2023 | 5194.73 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 22/06/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 22/06/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 22/06/2023 | 470.00 | 40933473000166 | MAXSUEL BARACHO DA SILVA 02809189412 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTAO MICRO SD 256GB 128TBW PSEGURANCA ELETRONI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 22/06/2023 | 98580.30 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A 1 PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142023 | 0006679 | 22/06/2023 | 50000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUÇÃO MUSICAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR TON OLIVEIRA PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE JUNHO2023 DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0006681 | 22/06/2023 | 10000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ISAAC ROOSELT E FORRO SURREAL PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE JUNHO2023 DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132023 | 0006726 | 22/06/2023 | 30000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICA DE RUAN FORROZEIRO PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 24 DE JUNHO2023 DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112023 | 0006727 | 22/06/2023 | 20000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICA DE FORRO DA LIVE PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 23 DE JUNHO2023 DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0006728 | 22/06/2023 | 70000.00 | 09078427000187 | S & S PRODUES DE SHOWS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO PARA SERVICOS DE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICA DE SIRANO E SIRINO PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA NO DIA 23 DE JUNHO2023 DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 22/06/2023 | 1540.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTOS DE 110 CENTO E DEZ ALMOCOS 1400 DESTINADOS AOS COLABORADORESPOLICIAIS PALCOSOM E ILUMUNACAO NA MONTAGEMDESMONTAGEM DAS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL DE SAO JOAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETAIA MUNCIPAL DE CULTURA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 22/06/2023 | 2200.00 | 34742646000166 | CENTRO DE TREINAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL QPS3 CYCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 BOMBEIROS CIVIL PELA PRESTACAO DE SERVICOS E SUPORTE BASICO DE VIDA NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006734 | 22/06/2023 | 74100.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LICACAO DOS SEGUINTES ITENS IITEM 03 05 06 09 10 11 E 17. PARA AS COMEMORACOES TRADICIONAIS DE SAO JOAO 2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N 000842022CPL E PREGAO PRESENCIAL N 00232022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0006736 | 22/06/2023 | 6480.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO A REALIZARSE EM PRACA PuBLICA DESTE CIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 22/06/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEM CONS NAC SECRET MUNIC SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCRICAO PARA O COLABORADOR LEONARDO FRANCISCO DA SILVA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIA GOIAIS NOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 22/06/2023 | 700.00 | 00003502975418 | EUNICE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA FILHA A SENHORA ANGELA KALINE ALVES DE OLIVEIRA. DE ACORDO COM SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 22/06/2023 | 948.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE NA CATEGORIA STANDARD NO TOTAL DE QUATRO 04 DIARIAS PARA O COLABORADOR LEONARDO FRANCISCO DA SILVA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIA GOIAIS NOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 22/06/2023 | 2913.61 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO JPAGRUGYN E GYNGRUJPA PARA O COLABORADOR LEONARDO FRANCISCO DA SILVA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIA GOIAIS NOS DIAS 15 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 22/06/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006704 | 22/06/2023 | 9209.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006705 | 22/06/2023 | 7599.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 22/06/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 22/06/2023 | 5229.86 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26052023 A 25062023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 22/06/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/06/2023 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO AMARELA I E II NOVO TAIPU. 100 CARRADAS DE AGUA REFERENTES A MARCO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006766 | 30/06/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/06/2023 | 1326.32 | 00010030347483 | RAFAEL PEREIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 03 TRES HORAS DE RETRO NA MANUTENCAO DE UM BUEIRO LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006759 | 30/06/2023 | 12171.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006764 | 30/06/2023 | 8178.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006783 | 30/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006768 | 30/06/2023 | 4526.24 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006771 | 30/06/2023 | 3520.26 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006779 | 30/06/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006780 | 30/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/06/2023 | 219363.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/06/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA KFJ7D62 NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006751 | 30/06/2023 | 1335.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/06/2023 | 129.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006777 | 30/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006778 | 30/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006782 | 30/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO LOZALIZADA EM JOAO PEDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO P | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0006784 | 30/06/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2023. SAIDA SEDE DA PREFEITURA. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/06/2023 | 220.35 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006753 | 30/06/2023 | 11204.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006755 | 30/06/2023 | 18563.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0006758 | 30/06/2023 | 7734.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006762 | 30/06/2023 | 14468.33 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 30/06/2023 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 05121923 E 26 DE JUNHO DE 2023. DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 30/06/2023 | 290.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 30/06/2023 | 1974.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSF E UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 30/06/2023 | 1016.99 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2013 TAXAS MULTAS E BOMBEIROS DO VEICULO FORDKA PLACA QSM0G34 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/06/2023 | 500.00 | 00008073601478 | JANAINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/06/2023 | 250.00 | 00008847499402 | SEVERINO DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/06/2023 | 200.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/06/2023 | 150.00 | 00010592464490 | RONY WELL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006754 | 30/06/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 30/06/2023 | 3454.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO E TRASLADO FUNERARIO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 30/06/2023 | 339.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006774 | 30/06/2023 | 1335.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006752 | 30/06/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006757 | 30/06/2023 | 1001.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/06/2023 | 543.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006756 | 30/06/2023 | 1120.78 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0006749 | 30/06/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/06/2023 | 10559.94 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23160.58332627 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/06/2023 | 11305.17 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23160.58313800 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/06/2023 | 561.53 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23160.58360930 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 30/06/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0006761 | 30/06/2023 | 1097.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 30/06/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 30/06/2023 | 857.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 30/06/2023 | 796.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30062023 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 03/07/2023 | 1815.79 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADAS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/07/2023 | 210.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 15 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0106 A 31062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/07/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/07/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0006787 | 03/07/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 03/07/2023 | 1700.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONFECCAO DE SALGADOS PAMONHAS COMIDA PARA OS ARRAIS DOS PROGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 03/07/2023 | 1815.79 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADAS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 1606 A 3006 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 03/07/2023 | 500.00 | 00001788932420 | LINDINÊS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/07/2023 | 500.00 | 00075618206404 | MARIA BETANIA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/07/2023 | 463.16 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/07/2023 | 500.00 | 00010503491489 | ADILSON JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/07/2023 | 500.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/07/2023 | 500.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/07/2023 | 247.37 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL2023 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 03/07/2023 | 400.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/07/2023 | 400.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/07/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/07/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/07/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE VINCULADA DA ACAO SOCIAL 15.699X FNAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 03072023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/07/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/07/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 03/07/2023 | 1900.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE SALGADOS PAMONHAS E CANJICAS PARA OS ARRAIAS NOS PSF'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/07/2023 | 1600.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES BOLOS E SUCOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DEVIDO REUNIOES MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/07/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU PELA DR CAMILA LAVOR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/07/2023 | 10000.00 | 47140408000122 | CLINICA MEDICA RAMALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/07/2023 | 3771.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PEIODO DE 01062023 A 3006023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/07/2023 | 297.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA MEIA COXA BASIC 972 BEGE P2 SIGVARIS DESTINADA A PACIENTE EDNALVA MARIA BERNARDIO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/07/2023 | 3771.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE SANGUE REALIZADOS NO PEIODO DE 01062023 A 3006023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0006845 | 03/07/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/07/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/07/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 03/07/2023 | 200.00 | 00087300753434 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM PULA PULA PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/07/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/07/2023 | 1800.00 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES BOLOS E SUCOS PARA ESCOLAS COMEMORACOES DE SAO JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/07/2023 | 1552.63 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 03/07/2023 | 1552.63 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/07/2023 | 6096.35 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/07/2023 | 200.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM GRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 03/07/2023 | 2900.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/07/2023 | 1660.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS MESES DE MAIO E JUNHO AS ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 03/07/2023 | 4066.58 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE MATERIAIS ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO DEVIDO REFORMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/07/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/07/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/07/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 03/07/2023 | 2105.26 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX8818 CHEVROLETCLASSIC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 03/07/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 03/07/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 03/07/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 03/07/2023 | 2790.40 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 03/07/2023 | 3037.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 14 CATORZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 03/07/2023 | 421.05 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PALIO DE PLACA QFE6357PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ODERLON BATISTA DE ARAuJO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA TRATAMENTO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO PARA OS PSF'S. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/07/2023 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0106 A 1406 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 03/07/2023 | 655.85 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 5 CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 03/07/2023 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1506 A 3006 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/07/2023 | 69.15 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 5 CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/07/2023 | 2100.00 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE ACRILICOS FAIXAS PLACAS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE PSF'S. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/07/2023 | 1120.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 80 OITENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/07/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/07/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 03/07/2023 | 3306.49 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/07/2023 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0006800 | 03/07/2023 | 266395.04 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/07/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 04/07/2023 | 2360.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 59 CARRADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 04/07/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 04/07/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 04/07/2023 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 04/07/2023 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006918 | 04/07/2023 | 22658.93 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006922 | 04/07/2023 | 14892.50 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTENCAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006983 | 04/07/2023 | 664.20 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO K20 220V. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/07/2023 | 1578.95 | 00070869954440 | ALLAN GABRIEL PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM ONIBUS DE PLACA KKL2F59 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES NO PERCURSO AS COMUNIDADES LAGOA PRETA AGUA BRANCA E AMARELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 04/07/2023 | 368.42 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS VOLTAS AS AULAS SAO JOAO DOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 04/07/2023 | 3.09 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 6769. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 04/07/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 04/07/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 04/07/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 04/07/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 04/07/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 04/07/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 04/07/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 04/07/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 04/07/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 04/07/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/07/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 04/07/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 04/07/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/07/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 04/07/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 04/07/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 04/07/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 04/07/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 04/07/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 04/07/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SR JAQUELINE JORDANA DE ALBUQUERQUE PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME A REALIZARSE NA CIDADE DE CUIABA MT ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 04/07/2023 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA O COLABORADOR CRISTIANO MARANTE DA SILVA ASSESSOR TECNICO PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME A REALIZARSE NA CIDADE DE CUIABA MT ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 04/07/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/07/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/07/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/07/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 04/07/2023 | 2509.90 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIA E COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/07/2023 | 2070.60 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE LARANJA PERA UVA ITALIA TOMATE CEBOLA CENOURA BATATA INGLESA LIMAO TAHITI MELAO ESPANHOL PIMENTAO E ABACAXI. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/07/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 04/07/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 04/07/2023 | 1516.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BANANA PACOVAN E MAMAO FORMOSA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/07/2023 | 400.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/07/2023 | 1400.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CENOURA TOMATE CEBOLA PIMENTAO E BATATA INGLESA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/07/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/07/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/07/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 04/07/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 04/07/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/07/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 04/07/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/07/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 04/07/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/07/2023 | 1052.63 | 00087431483449 | MANUELINA CORDEIRO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA VOLTA AS AULAS NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/07/2023 | 400.00 | 00017756971426 | JEFFERSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 04/07/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 04/07/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 04/07/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 04/07/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 04/07/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 04/07/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/07/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 04/07/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 04/07/2023 | 6.96 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 6775. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 04/07/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 04/07/2023 | 127.17 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/07/2023 | 55.58 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE COM AGENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 04/07/2023 | 1200.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO MEDIDORES. DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 04/07/2023 | 606.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO BALANCA DIGITAL ELETRONICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 04/07/2023 | 1728.43 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO PLASTICO DESCARTAVEL E DECORATIVO. DESTINADOS A COMEMORACAO DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 04/07/2023 | 600.00 | 00010259443484 | TATHYANA DE LUNA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 04/07/2023 | 8.13 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 6770. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 04/07/2023 | 320.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA PROGRAMACAO OFICIAL DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA. A REALIZARSE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 04/07/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/07/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 04/07/2023 | 400.00 | 00002334269492 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 04/07/2023 | 400.00 | 00005719063463 | PEDRO ALEX DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/07/2023 | 400.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 04/07/2023 | 500.00 | 00009596834452 | CLÁUDIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 04/07/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/07/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/07/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/07/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 04/07/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/07/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 04/07/2023 | 20.56 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 6772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/07/2023 | 1320.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 04/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO AVISO DE CANCELAMENTO N 000112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 04/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/07/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006982 | 04/07/2023 | 664.20 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM BEBEDOURO K20 220V. DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007003 | 05/07/2023 | 498.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007004 | 05/07/2023 | 220.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007005 | 05/07/2023 | 1002.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007001 | 05/07/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 05/07/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 05/07/2023 | 160.00 | 00001788527402 | KARINA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PROGRAMACAO OFICIAL DA XI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PARAIBA. NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 05/07/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 05/07/2023 | 400.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 05/07/2023 | 400.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 05/07/2023 | 500.00 | 00013972045409 | TAINARA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 05/07/2023 | 54.74 | 00011615447474 | LUCAS LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MOTO DE PLACA OFG3547 NA CAMARA DE AR PNEU E OLEO DA MESMA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 05/07/2023 | 6891.16 | 13188441000291 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DESTINADOS AS MULHERES GRAVIDAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS JUNTO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 05/07/2023 | 1231.58 | 00006025279454 | WALDENIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS JUNTO A UBS DESTE MUNICIPIO PARA PALESTRAS DAS GESTANTES NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007000 | 05/07/2023 | 14351.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007002 | 05/07/2023 | 660.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 05/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA 014.354.954-54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA CARAVANA DA REDE CUIDAR CONFORME PACTUADO NA REUNIAO DA CIR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007009 | 05/07/2023 | 2800.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA GELADEIRA DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 05/07/2023 | 1040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 16 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 05/07/2023 | 240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007012 | 05/07/2023 | 1588.94 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 05/07/2023 | 2100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 11 ONZE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III 04 QUATRO OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 ONU 1072 III E 01 UM OXIGENIO SAMU 2.22.5 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 05/07/2023 | 600.00 | 50873135000130 | PALOMA NATALIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZACAO COMPLETA INTERNA DE 02 DOIS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 05/07/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO SEMOB MO10442677 VEICULO DE PALCA OGG4114 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 05/07/2023 | 2105.26 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA DE EDUCACAO A DISTRIBUICOES DE PROVAS AS ESCOLAS NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 05/07/2023 | 1578.95 | 00009558671428 | JOEL GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 05/07/2023 | 1052.63 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 05/07/2023 | 2105.26 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UN VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS NO PERCURSO DAS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 05/07/2023 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 05/07/2023 | 600.00 | 50873135000130 | PALOMA NATALIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZACAO COMPLETA INTERNA DE 02 DOIS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 05/07/2023 | 3287.00 | 00069210764404 | MARCUS FERNANDO CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO DIAS 23 E 24062023 COM 20 VINTE HOMENS DISTRIBUIDOS NA ENTRADA DA CIDADE E NAS RUAS PARALELAS TRANSPORTE PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 06/07/2023 | 14.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC52249399 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 06/07/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007071 | 06/07/2023 | 6692.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO A REALIZARSE EM PRACA PuBLICA DESTE CIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 06/07/2023 | 559.80 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEUS EM MDF COM IMPRESSAO EM ADESIVO RESINADO E TRAFEUS EM MDF COM IMPRESSAO EM ADESIVO E DETALHADO EM ACRILICO ESPELHADO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 06/07/2023 | 62.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 06/07/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 06/07/2023 | 947.37 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE ATIVIDADES ADPTADAS EM SALA DE AULA NO DIA 07072023 AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0007076 | 06/07/2023 | 2268.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS PARA AS ESCOLAS NAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO SEMESTRE 2023 DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 06/07/2023 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 06/07/2023 | 2676.11 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 06/07/2023 | 1263.16 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 06/07/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 06/07/2023 | 1450.53 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 06/07/2023 | 246.10 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 06/07/2023 | 471.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 06/07/2023 | 153.39 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 06/07/2023 | 149.79 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 06/07/2023 | 553.38 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 06/07/2023 | 514.43 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 06/07/2023 | 375.36 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 06/07/2023 | 798.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 06/07/2023 | 182.15 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU GENITOR O SR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/07/2023 | 71.98 | 00000003601471 | TANIA MARIA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 06/07/2023 | 565.01 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 06/07/2023 | 550.50 | 00088823636434 | MARIA JOSE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 06/07/2023 | 205.99 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 06/07/2023 | 302.71 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 06/07/2023 | 1600.00 | 00010351589490 | JAKELLYNE SUELEN DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADO PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 06/07/2023 | 180.43 | 00048661023491 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 06/07/2023 | 229.00 | 00002749721407 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/07/2023 | 111.92 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 06/07/2023 | 209.00 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 06/07/2023 | 417.26 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 06/07/2023 | 375.92 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 06/07/2023 | 437.95 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 06/07/2023 | 616.17 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA RITA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 06/07/2023 | 210.00 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 06/07/2023 | 80.00 | 00000003458490 | WALTER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NAO REALIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 06/07/2023 | 787.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 06/07/2023 | 600.00 | 00080531938468 | JOAO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DA SUA TIA MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 06/07/2023 | 800.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/07/2023 | 300.00 | 00007691989458 | IZABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU SOBRINHO ROMERITO RODRIGUES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 06/07/2023 | 372.39 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/07/2023 | 512.66 | 00011846389429 | SEVERINO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA ANNA LAURA MENDES DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 06/07/2023 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 06/07/2023 | 293.73 | 00002781850454 | ARMANDO LUIZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU NETO LUCAS GABRIEL DE LIMA SOARES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 06/07/2023 | 409.00 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU IRMAO EDILSON EMANUEL DO NASCIMENTO LIRA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 06/07/2023 | 288.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 06/07/2023 | 650.00 | 00005000702450 | MARIA JOSE DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SEDACAO DE UMA TOMOGRAFIA PARA SUA NETA THAYLANE MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/07/2023 | 110.00 | 00005000702450 | MARIA JOSE DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA VIVIANE MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 06/07/2023 | 409.20 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 06/07/2023 | 454.43 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO PARA SEU FILHO WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 06/07/2023 | 309.60 | 00001330576403 | EDNALDO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 06/07/2023 | 840.00 | 00015196882456 | ALINE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA GENITORA A SENHORA MARIA DA PENHA FELINTO SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 06/07/2023 | 330.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 06/07/2023 | 110.00 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 06/07/2023 | 234.79 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 06/07/2023 | 149.89 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 06/07/2023 | 545.20 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 06/07/2023 | 209.18 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 06/07/2023 | 154.41 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 06/07/2023 | 452.22 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SI E SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 06/07/2023 | 115.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA JOSE DA SIVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SRA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 06/07/2023 | 209.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA KARLA RAYNELLE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/07/2023 | 409.30 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 06/07/2023 | 584.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU ESPOSO O SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 06/07/2023 | 259.13 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 06/07/2023 | 295.53 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SI E SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 06/07/2023 | 76.00 | 00006207940466 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA PARA SEU FILHO GEOVANE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 06/07/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 06/07/2023 | 801.08 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/07/2023 | 70.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO DE SEU FILHO EDSON GONCALVES DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 06/07/2023 | 333.69 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. JOSE GONCALVES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 06/07/2023 | 261.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 06/07/2023 | 1175.65 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA MAE SEBASTIANA MARTINS FAUSTIN. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 06/07/2023 | 639.22 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 06/07/2023 | 237.00 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO E MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A JOVEM VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 06/07/2023 | 124.72 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 06/07/2023 | 186.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 06/07/2023 | 182.88 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 06/07/2023 | 270.18 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 06/07/2023 | 320.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALITA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 06/07/2023 | 1152.11 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 06/07/2023 | 242.36 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 06/07/2023 | 438.54 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU TIO Sr. FERNANDO BANDEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 06/07/2023 | 498.36 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 06/07/2023 | 189.73 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR LUCIANA TOMAZ BENICIO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 06/07/2023 | 135.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 06/07/2023 | 181.35 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/07/2023 | 170.92 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 06/07/2023 | 260.00 | 00010561495408 | CARLOS ANTONIO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 06/07/2023 | 189.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 06/07/2023 | 410.00 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 06/07/2023 | 161.71 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SEU ESPOSO O SENHOR LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 06/07/2023 | 775.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O SEU NETO BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 06/07/2023 | 498.38 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/07/2023 | 204.00 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 06/07/2023 | 195.05 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU ESPOSO O SR. LUIS DIAS DE FARIAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 06/07/2023 | 186.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 06/07/2023 | 209.70 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 06/07/2023 | 277.50 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU SOBRINHO BENICIO AUGUSTO BARBOSA PESSOA NERI APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 06/07/2023 | 410.49 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 06/07/2023 | 200.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FUSTINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 06/07/2023 | 317.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 06/07/2023 | 189.73 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 06/07/2023 | 260.00 | 00004793703461 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA SEVERINA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 06/07/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 06/07/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/07/2023 | 905.26 | 00049758144472 | HELIO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 06/07/2023 | 493.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 06/07/2023 | 512.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 06/07/2023 | 74.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROJOVEM CDC513335807 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 06/07/2023 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 06/07/2023 | 500.00 | 00091671779487 | FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 06/07/2023 | 500.00 | 00071117550494 | CICERO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 06/07/2023 | 400.00 | 00011839957417 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 06/07/2023 | 300.00 | 00004676811470 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 06/07/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 06/07/2023 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 06/07/2023 | 400.00 | 00012162962438 | GILDEAN GOMES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 06/07/2023 | 1052.63 | 00070693656409 | GABRIEL FRANCELINO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL SAFONEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/07/2023 | 35.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 512404364 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 06/07/2023 | 652.63 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 HORAS NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/07/2023 | 100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 06/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 06/07/2023 | 194.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 06/07/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 06/07/2023 | 383.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS E BALOES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007029 | 06/07/2023 | 8333.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007031 | 06/07/2023 | 5128.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007032 | 06/07/2023 | 2820.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007150 | 07/07/2023 | 8747.50 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007151 | 07/07/2023 | 6931.40 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007152 | 07/07/2023 | 54598.05 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007167 | 07/07/2023 | 38448.90 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 07/07/2023 | 300.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 07/07/2023 | 3278.00 | 00004000580493 | FABIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 07/07/2023 | 4318.30 | 00000797957499 | JOANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. BATATA DOCE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 07/07/2023 | 2611.20 | 00010045136408 | ADILSON JOSE MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MILHO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 07/07/2023 | 580.16 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ALFACE AMERICANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 07/07/2023 | 1712.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA PARA CRIANCA NATIMORTO PARA O FUNERAL DO NATIMORTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 07/07/2023 | 4250.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 07/07/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 07/07/2023 | 1790.91 | 00008195015492 | JOSE RALISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 07/07/2023 | 733.00 | 00070073297488 | HENRIQUE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU FILHO ASAFE SOARES ALVES DA SILVA APOS SOLICITACAI MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 07/07/2023 | 102.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 07/07/2023 | 508.49 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ELA SEU ESPOSO O SR. IZAIAS BARBOSA DA SILVA E SEU FILHO JOSE SOARES NETO E EXAME ESPECIALIZADO PARA O MESMO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 07/07/2023 | 1017.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 07/07/2023 | 2988.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE CAJU E POLPA DE GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 07/07/2023 | 1944.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 07/07/2023 | 1500.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA CIDADE CENOGRAFICA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO REALIZADO EM RPACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO NO DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 07/07/2023 | 750.00 | 05999319000196 | CASA DO ADUBO - JOSE CARLOS FERREIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FERTILIZANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 10/07/2023 | 263.16 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 10/07/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 10/07/2023 | 2300.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES LIMPEZA E GAS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GAS NA FRIZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO HENRIQUE E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL PROF BEATRIZ LOPES DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 10/07/2023 | 1700.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E UBS GENI BENTO CONCERTO DO AR CONDICIONADO E CONCERTO DO BEBEDOURO DA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 10/07/2023 | 336.84 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS CRIANCAS NOS PSF DEVIDO AS VACINACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007174 | 10/07/2023 | 1946.81 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007177 | 10/07/2023 | 6580.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007178 | 10/07/2023 | 1735.88 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 10/07/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO QSI2186 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 10/07/2023 | 500.00 | 00008449770475 | ANA FOBÍOLA DE ALBUQUERQUE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 10/07/2023 | 500.00 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 10/07/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 10/07/2023 | 800.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GARAFAO PET DE 20 LITROS RETORNAVEL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007180 | 10/07/2023 | 3900.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO 300 MM SIMPLES. DESTINADOS A RUA QUE DA ACESSO A PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007181 | 10/07/2023 | 3680.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000 MM PA2. DESTINADOS A RUA QUE DA ACESSO A PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0007182 | 10/07/2023 | 7800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6 DIARIAS DO CAMINHAO MUCK COM SEXTO ELEVATORIO DUPLO PARA SERVICO DE ELETRIFICACAO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/07/2023 | 12810.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/07/2023 | 20297.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/07/2023 | 2125.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 11/07/2023 | 4000.00 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEVIDO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 11/07/2023 | 1310.53 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 11/07/2023 | 1042.10 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS SALAS DE AULAS PARA OS ALUNOS COM COMORBIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 11/07/2023 | 4000.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CARREGO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 11/07/2023 | 7300.52 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO JOAO PESSOA CUIABA JOAO PESSOA NO PERIODO DE 0508 A 10082023. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SR JAQUELINE JORDANA DE ALBUQUERQUE E O COLABORADOR CRISTIANO AMARANTE DA SILVA ASSESSOR TECNICO PARTICIPAR DO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME A REALIZARSE NA CIDADE DE CUIABA MT ENTRE OS DIAS 06 A 09 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 11/07/2023 | 4962.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 11/07/2023 | 1263.16 | 00003155998474 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA GRADE DO TRATOR A850 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/07/2023 | 3200.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 11/07/2023 | 12040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVOA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/07/2023 | 654.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/07/2023 | 1708.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/07/2023 | 5167.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 11/07/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/07/2023 | 13248.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 11/07/2023 | 3762.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/07/2023 | 600.00 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 11/07/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 11/07/2023 | 23.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 11/07/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 11/07/2023 | 400.00 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 11/07/2023 | 500.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 11/07/2023 | 1712.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA PARA CRIANCA NATIMORTO PARA O FUNERAL DO NATIMORTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 11/07/2023 | 654.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/07/2023 | 3334.35 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 11/07/2023 | 1578.95 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007209 | 11/07/2023 | 53430.77 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE MAIO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 11/07/2023 | 5000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 05121923 E 26 DE JUNHO DE 2023. DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 11/07/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/07/2023 | 4600.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 92 NOVENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 11/07/2023 | 4250.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 11/07/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 11/07/2023 | 1200.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO BALANCA DIGITAL ELETRONICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 11/07/2023 | 606.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO BALANCA DIGITAL ELETRONICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 11/07/2023 | 3771.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE SANGUE REALIZADOS NO PERIODO DE 01062023 A 3006023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007226 | 11/07/2023 | 14351.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007228 | 11/07/2023 | 660.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007229 | 11/07/2023 | 7718.58 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOGIGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007230 | 11/07/2023 | 4363.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007232 | 11/07/2023 | 1755.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007233 | 11/07/2023 | 1856.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO REFIL TINTA T 544 PRETO AMARELO CIANO E MAGENTA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 11/07/2023 | 631.58 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL DE PLACA OFB3166PB EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 11/07/2023 | 1616.84 | 00031292615400 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 11/07/2023 | 1578.95 | 00005043908483 | JOSEFA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 11/07/2023 | 6270.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 11/07/2023 | 893.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 11/07/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA APRESENTACAO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO SAO JOAO REALIZADO EM PRACA PuBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/07/2023 | 252.56 | 00003502975418 | EUNICE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ANGELA KALINE ALVES DE OLIVEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/07/2023 | 900.00 | 00004140512466 | FLAVIO FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 12/07/2023 | 606.90 | 00007181770454 | SIMIRAMIS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 12/07/2023 | 606.90 | 00008366471497 | ALCIONE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/07/2023 | 606.90 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 12/07/2023 | 606.90 | 00003528753480 | JOSE RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007241 | 12/07/2023 | 3052.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007242 | 12/07/2023 | 3741.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007244 | 12/07/2023 | 1151.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO CLOREXIDINA DEGERMANTE 2 DETERGENTE ENZIMATICO LENCOL PAPEL HOSP E LUVA CIRURGICA EST DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007246 | 12/07/2023 | 299.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 12/07/2023 | 606.90 | 00007483874473 | VITÓRIA CAMPOS FRANCA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/07/2023 | 780.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 12/07/2023 | 606.90 | 00007584982417 | BERLANGE MINERVINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 12/07/2023 | 606.90 | 00012344598413 | ELIEL BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 12/07/2023 | 606.90 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 12/07/2023 | 606.90 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 12/07/2023 | 606.90 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/07/2023 | 606.90 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 12/07/2023 | 606.90 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODOPRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/07/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 12/07/2023 | 606.90 | 00006799294441 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/07/2023 | 606.90 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA ROBRIGUES SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/07/2023 | 606.90 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 12/07/2023 | 606.90 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/07/2023 | 606.90 | 00009471849454 | AMANDA CANDIDO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/07/2023 | 606.90 | 00009797733424 | RENATA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/07/2023 | 606.90 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/07/2023 | 606.90 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/07/2023 | 606.90 | 00001788964462 | ANDREZA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/07/2023 | 606.90 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/07/2023 | 606.90 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/07/2023 | 606.90 | 00092897630434 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/07/2023 | 606.90 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/07/2023 | 606.90 | 00010913258474 | JAINE ROBERTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/07/2023 | 606.90 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 12/07/2023 | 606.90 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/07/2023 | 606.90 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 12/07/2023 | 606.90 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 12/07/2023 | 606.90 | 00007810383400 | ALINE FABIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 12/07/2023 | 606.90 | 00005657464486 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/07/2023 | 606.90 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/07/2023 | 606.90 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/07/2023 | 606.90 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 12/07/2023 | 606.90 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/07/2023 | 910.35 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. COORDENADOR ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 12/07/2023 | 910.35 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. COORDENADOR SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007245 | 12/07/2023 | 620.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 12/07/2023 | 500.00 | 00001262368448 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 12/07/2023 | 500.00 | 00011408567407 | EVERTON ESTEVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 12/07/2023 | 500.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/07/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 12/07/2023 | 94.67 | 08334542000102 | PADARIA E PASTELARIA PERNAMBUCANA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007252 | 12/07/2023 | 1192.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007243 | 12/07/2023 | 572.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007234 | 12/07/2023 | 3767.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLIINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007237 | 12/07/2023 | 5274.36 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 12/07/2023 | 1578.94 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/07/2023 | 287.45 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/07/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007247 | 12/07/2023 | 7534.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007248 | 12/07/2023 | 8629.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007249 | 12/07/2023 | 620.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/07/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9I42 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 13/07/2023 | 5616.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 13/07/2023 | 3287.00 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KKD2444 EM DIARIAS 0307 A 0707 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 13/07/2023 | 3287.00 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UMA CACAMBA DE PLACA KGU2B38 EM DIARIAS 0307 A 0707 DO CORRENTE ANO PARA O LOCAL ONDE ESTA SENDO FEITO A REPOSICAO DA PASSAGEM SOBRE O RIO PARAIBA LIGANDO A ZONA RURAL A CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 13/07/2023 | 1578.94 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 13/07/2023 | 1578.94 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 13/07/2023 | 1526.31 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS NA RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 13/07/2023 | 400.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 13/07/2023 | 400.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 13/07/2023 | 300.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 13/07/2023 | 170.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 13/07/2023 | 400.00 | 00008599170457 | EDNA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 13/07/2023 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007300 | 13/07/2023 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 13/07/2023 | 606.90 | 00009673367400 | SISLENE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 13/07/2023 | 606.90 | 00003509242440 | WIULANDIA ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 13/07/2023 | 606.90 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 13/07/2023 | 606.90 | 00071384074406 | LEONARDO SOARES DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 13/07/2023 | 606.90 | 00005290540431 | DEBORA PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023.CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 13/07/2023 | 4000.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 13/07/2023 | 372.63 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES E CAFE DA MANHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AOS EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS NA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 13/07/2023 | 1631.57 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA LIMPEZA DA UBS NOS FINS DE SEMANA NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 13/07/2023 | 365.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 13/07/2023 | 2000.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCECAO DE CINCO DIARIAS PARA A SERVIDORA CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIAGOIAS DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 13/07/2023 | 1300.00 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCECAO DE CINCO DIARIAS PARA O SERVIDOR LEONARDO FRANCISCO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETAIAS MUNICIPAIS DE SAuDE CONASEMS TEMA O SUS QUE FALTA NO BRASIL A REALIZARSE NA CIDADE DE GOIANIAGOIAS DE 16 A 19 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/07/2023 | 3928.65 | 00009678629496 | ERIELTON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMARIM DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO REALIZADA EM 23 E 24052023 COM SALGADOS AGUA SUCO E FRUTAS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/07/2023 | 515.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE CONFEITEIRO BOLOS E TORTAS PARA A REUNIAO COM OS ARTESOES REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 14/07/2023 | 600.00 | 00012167775431 | ALEX ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA MAE MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/07/2023 | 606.90 | 00076602400487 | ROSILDA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0007325 | 14/07/2023 | 262.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO CABO P ESPELHO INOX ADULTO ESCOVA DE ROBSON CONICA IONOMETRO DE VIDRO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/07/2023 | 500.00 | 00003633514422 | MARLENE FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 14/07/2023 | 400.00 | 00089363280420 | CICERO SIMÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/07/2023 | 230.00 | 00011060799499 | LEANDRO MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 14/07/2023 | 200.00 | 21845472000115 | MARKET UP - ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RECEPCAO DAS MULHERES GRAVIDAS PARA A ENTREGA DOS KITS PARA RECEMNASCIDOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 14/07/2023 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 14/07/2023 | 56.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE PESSOA JURIDICA ATA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000062022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/07/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/07/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 17/07/2023 | 200.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB PARA CAPACITACAO PRESENCIAL AOS CONTADORES NO DIA 1107 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 17/07/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01072023 ATE 31072023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 17/07/2023 | 721.00 | 18355397000108 | DEAL4B SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROSCONSERTO MANUTENCAO CORRETIVA REPARO E TROCA DA AERONAVE DJI mini2. SERVICOS REALIZADOS NO DRONE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 17/07/2023 | 200.00 | 21845472000115 | MARKET UP - ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RECEPCAO DAS MULHERES GRAVIDAS PARA A ENTREGA DOS KITS PARA RECEMNASCIDOS JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 17/07/2023 | 500.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007339 | 17/07/2023 | 505.30 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007340 | 17/07/2023 | 1261.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 17/07/2023 | 178.95 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES A NOITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AS DEMANDAS NO PRONTO ATENDIMENTO UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 17/07/2023 | 3700.00 | 33998475000178 | BENAIAS JORGE DA SILVA 03501803427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO CORTE DE ARVORES NAS SEQUINTES LOCALIDADES RUA RUBNES LINS PRACA ELIAS CAVALCANTE RUAS DAS FLORES PRACA DO TRABALHADOR CRECHE E CEMITERIO SAO MIGUEL ARCANJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007347 | 18/07/2023 | 260.50 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 18/07/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0g34 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007353 | 18/07/2023 | 3481.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO PROPRIO ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS E HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELORIO PARA O FUNERAL DO SR JOSE RICARDO MEIRELES DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007348 | 18/07/2023 | 164.50 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 18/07/2023 | 1440.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CENOURA TOMATE CEBOLA PIMENTAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007349 | 18/07/2023 | 47.00 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007346 | 18/07/2023 | 43750.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRATOR DE PNEUS PARA SERVICOS DE CORTE DE TERRAS CONFORME CONTRATO N 000342023 PROCESSO ADMINISTRATIVO 230328AD00001 ADESAO DE REGISTRO DE PRECO N 00012023 TOTALIZANDO 250 HS TRABALHADAS COM QUATRO 04 TRATORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 18/07/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO OUTROS N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 18/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000232022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 18/07/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 18/07/2023 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DIA 19 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 19/07/2023 | 48.92 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 19/07/2023 | 46486.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 19/07/2023 | 2324.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 19/07/2023 | 552.00 | 44597729000162 | SILVERIO LOPES DOS SANTOS 03983313400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO UMIDIFICADOR APARELHO DE EVAPORACAO E ESSENCIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 19/07/2023 | 473.68 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 19/07/2023 | 8063.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 19/07/2023 | 93350.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 19/07/2023 | 403.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 19/07/2023 | 10956.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 19/07/2023 | 4182.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 19/07/2023 | 209.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 19/07/2023 | 314.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 19/07/2023 | 4667.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 19/07/2023 | 15.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 19/07/2023 | 547.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA. RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil - Pre E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007377 | 19/07/2023 | 641.30 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM FORNO MICROONDAS MEDIO 20 L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 19/07/2023 | 2292.32 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DE CASA COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 19/07/2023 | 120.00 | 00055252958491 | PAULO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA VIAGEM A JOAO PESSOAPB NO INSTITUTO VIDA CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E SOLICITACAO DE DIARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 19/07/2023 | 300.00 | 00072080320416 | RENNAN SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 19/07/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 19/07/2023 | 77146.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFMS CUSTEIO RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 19/07/2023 | 3857.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDESUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 19/07/2023 | 1372.09 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CASA COPA E COZINHA. DESTINADOS AO PSF 4 DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 20/07/2023 | 259.20 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA REALIZACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007387 | 20/07/2023 | 20267.20 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007394 | 20/07/2023 | 1958.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 20/07/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007403 | 20/07/2023 | 4483.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 20/07/2023 | 320.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEMS A JOAO PESSOAPB PARA O SEMINARIO DE FORT EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SIST ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 20/07/2023 | 320.00 | 00047576430478 | WAMBERTO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O SEMINARIO DE FORT EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCAD NOS DIAS 20 E 21 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 20/07/2023 | 260.00 | 00008099254430 | DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA RESOLVER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO DIA 20 DE JULHO DO CORRENTE ANO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007399 | 20/07/2023 | 515.16 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 20/07/2023 | 2105.26 | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ANALISE E CONSULTORIA NAS PRESTACOES DE CONTAS DE EMENDAS PARALAMENTARES DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 20/07/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007404 | 20/07/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007407 | 20/07/2023 | 11310.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS AIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 20/07/2023 | 2152.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BANANA PACOVAN E LARANJA PERA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007380 | 20/07/2023 | 8629.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007381 | 20/07/2023 | 5368.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLIINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007390 | 20/07/2023 | 20218.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPAL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 20/07/2023 | 842.10 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007408 | 20/07/2023 | 25846.64 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007409 | 20/07/2023 | 7257.83 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CRECHE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007400 | 20/07/2023 | 572.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007397 | 20/07/2023 | 725.04 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 20/07/2023 | 12.48 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0007393 | 20/07/2023 | 3195.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 20/07/2023 | 93308.06 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 20/07/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. PARCELA 07 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 20/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007389 | 20/07/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007391 | 20/07/2023 | 15005.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007392 | 20/07/2023 | 11546.92 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007405 | 20/07/2023 | 195.57 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007411 | 21/07/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0007410 | 21/07/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007412 | 21/07/2023 | 17289.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007413 | 21/07/2023 | 6155.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0007414 | 21/07/2023 | 17504.49 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007415 | 21/07/2023 | 117.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007473 | 24/07/2023 | 33.40 | 40223106000179 | DARLU INDSTRIA TXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FLANELA DE LIMPEZA MULTIUSO DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 24/07/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 24/07/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 24/07/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 24/07/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 24/07/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 24/07/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 24/07/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 24/07/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 24/07/2023 | 500.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 24/07/2023 | 300.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 24/07/2023 | 300.00 | 00007420348448 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 24/07/2023 | 500.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 24/07/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 24/07/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 24/07/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 24/07/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 24/07/2023 | 1371.00 | 47217919000103 | FERNANDO AMARO DE SOUZA 13227483491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 24/07/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 24/07/2023 | 1026.32 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA CIEM NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 24/07/2023 | 1026.32 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA CIEM NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 24/07/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0007467 | 24/07/2023 | 224797.63 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO 000652023. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 24/07/2023 | 135.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 24/07/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 25/07/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 25/07/2023 | 1570.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 25/07/2023 | 220275.36 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 25/07/2023 | 71851.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 25/07/2023 | 1852.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS COSTURAS DE BONECOS E DADOS AOS ALUNOS DA REDE INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 25/07/2023 | 29745.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 25/07/2023 | 20914.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 25/07/2023 | 26929.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 25/07/2023 | 4965.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 25/07/2023 | 34226.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 25/07/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 25/07/2023 | 22284.70 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 25/07/2023 | 111648.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 25/07/2023 | 30500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 25/07/2023 | 8684.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 25/07/2023 | 684.21 | 00001364755408 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS OGG4114 SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS DA DIRECAO HIDRAULICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE JULHO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00010664747450 | CARLOS ANDRE BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 25/07/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 25/07/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 25/07/2023 | 1150.00 | 00071464768471 | MARIA NIEDJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 25/07/2023 | 600.00 | 00016904599480 | STHEFANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 25/07/2023 | 1300.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 25/07/2023 | 7290.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 25/07/2023 | 10160.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 25/07/2023 | 1720.00 | 47221770000128 | VENILSON LOBATO BEZERRA 05640172487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE EDICAO DE DADOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 25/07/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 25/07/2023 | 3440.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 25/07/2023 | 14330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 25/07/2023 | 394.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 25/07/2023 | 7000.00 | 04196645000100 | PR/CC IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023 COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 25/07/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 25/07/2023 | 28320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 25/07/2023 | 300.00 | 00006924586465 | JÚLIO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 25/07/2023 | 400.00 | 00012298210403 | RAQUEL SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 25/07/2023 | 500.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 25/07/2023 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 25/07/2023 | 7670.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 25/07/2023 | 120.00 | 00003509111427 | VERONICA ADELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O SENAI E FUNESC EM BUSCA DE CURSOS NO DIA 25 DE JULHO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 25/07/2023 | 29320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 25/07/2023 | 400.00 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 25/07/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 25/07/2023 | 600.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 25/07/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 25/07/2023 | 300.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 25/07/2023 | 5937.32 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS TRECHO CAMPINA GRANDESALVADORCAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 1308 A 16082023. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SR ROSELIA AVELINO DA SILVA A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO ACAO SOCIAL DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA E O ASSESSOR TECNICO I RICARDO NOBERTO DA SILVA PARA PARTICIPAREM DE UM CONGRESSO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE SALVADORBA A REALIZARSE NO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 25/07/2023 | 34622.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 25/07/2023 | 15412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 25/07/2023 | 2452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 25/07/2023 | 15740.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 25/07/2023 | 79429.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 25/07/2023 | 7890.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/07/2023 | 34320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 25/07/2023 | 85247.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 25/07/2023 | 10120.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 25/07/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 25/07/2023 | 18040.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 25/07/2023 | 3700.17 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 25/07/2023 | 126.32 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES A NOITE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEVIDO AS DEMANDAS NO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 25/07/2023 | 11265.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 25/07/2023 | 3080.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 25/07/2023 | 49850.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 25/07/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 25/07/2023 | 8302.17 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 25/07/2023 | 12330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 25/07/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 25/07/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 25/07/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlLHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 25/07/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 25/07/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 25/07/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 25/07/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 25/07/2023 | 43419.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 25/07/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 25/07/2023 | 27820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 26/07/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 26/07/2023 | 2333.25 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00008960639419 | CARLOS RIOLDOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00005954664439 | DACIANA COSTA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 26/07/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 26/07/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 26/07/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 26/07/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 26/07/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 26/07/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 26/07/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 26/07/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 26/07/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 26/07/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 26/07/2023 | 631.57 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 26/07/2023 | 1565.15 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 26/07/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 26/07/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 26/07/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 26/07/2023 | 526.31 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 26/07/2023 | 1578.94 | 00018589405400 | JOSE AUGUSTO SOARES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 26/07/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 26/07/2023 | 631.57 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 26/07/2023 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 26/07/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007604 | 26/07/2023 | 129.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 26/07/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 26/07/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0007603 | 26/07/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0007607 | 26/07/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 26/07/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28062023 A 28072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 26/07/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 26/07/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CASA DA CIDADANIA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00004155189461 | ELISANDRO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 26/07/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 26/07/2023 | 800.00 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 26/07/2023 | 1157.89 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00011764077407 | JOÃO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 26/07/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 26/07/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 26/07/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 26/07/2023 | 1481.05 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00012797025407 | SUELI MEDEIROS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 27/07/2023 | 1481.05 | 00004871068498 | VERIDIANA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA E FAXINA GERAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 27/07/2023 | 1900.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 27/07/2023 | 34.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 27072023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 27/07/2023 | 526.32 | 00039606848434 | ANTÔNIA MIGUEL BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 27/07/2023 | 800.00 | 00004055059493 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE 01 UM SOM PARA ESCOLA MUNICIPAL CIEM E PARA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 27/07/2023 | 1947.36 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 27/07/2023 | 1989.47 | 00011175188417 | JESSICA KARLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROFESSORES NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 27/07/2023 | 1800.00 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DIRECAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 27/07/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 27/07/2023 | 2105.26 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 27/07/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MANICIPAL CIEM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 27/07/2023 | 526.32 | 00010258836407 | JOSE TASSIO CARLOS DA SILVA ISNERI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TECNICA NO CONSERTO DAS GELADEIRAS DA CRECHE E ESCOLA NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007717 | 27/07/2023 | 2268.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0007718 | 27/07/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 27/07/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007724 | 27/07/2023 | 464.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUASA ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 27/07/2023 | 6.59 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 27/07/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00012755529431 | TIAGO IVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF MANOEL INACIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00008498030471 | WASHINGTON JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 27/07/2023 | 4000.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM JULHO DE 2023. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007715 | 27/07/2023 | 76.60 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007716 | 27/07/2023 | 3807.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 27/07/2023 | 3750.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 75 SETENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM JULHO DE 2023. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 27/07/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 27/07/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO DUCATO QSI2186 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE PILAR PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 27/07/2023 | 352.63 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS GESTANTES NOS PSF DEVIDO AS REUNIOES DOS PRE NATAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 27/07/2023 | 750.00 | 18727053000174 | PAGAR.ME PAGAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS INSCRICOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SR ROSELIA AVELINO DA SILVA A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO ACAO SOCIAL DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA E O ASSESSOR TECNICO I RICARDO NOBERTO DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE COEGEMASBA A REALIZARSE NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0007723 | 27/07/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO BEM COMO NO TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 27/07/2023 | 400.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 27/07/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 27/07/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 27/07/2023 | 947.36 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 27/07/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 27/07/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | 16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 27/07/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 27/07/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 27/07/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 27/07/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 27/07/2023 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 27/07/2023 | 526.31 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 27/07/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 27/07/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 27/07/2023 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 27/07/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 27/07/2023 | 315.78 | 00087374315449 | HULDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 27/07/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 27/07/2023 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 27/07/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 27/07/2023 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 27/07/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II POVOADO JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 27/07/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JLLHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 27/07/2023 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 27/07/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 27/07/2023 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 27/07/2023 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 27/07/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 27/07/2023 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 27/07/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 27/07/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 27/07/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 27/07/2023 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 27/07/2023 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 27/07/2023 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00071118050460 | WELINA EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 27/07/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 27/07/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 27/07/2023 | 1578.94 | 00009610720404 | KELLY CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 27/07/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 27/07/2023 | 631.57 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 27/07/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00008650803482 | MARCONE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00002142071457 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00013277889424 | NAYARA CRISTINA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 27/07/2023 | 736.84 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00013876751411 | ROBSON ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 27/07/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 27/07/2023 | 1302.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 27/07/2023 | 631.57 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 28/07/2023 | 15568.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 28/07/2023 | 20877.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 28/07/2023 | 6233.51 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26062023 A 25072023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 28/07/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 28/07/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 28/07/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 28/07/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/07/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 28/07/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 28/07/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 28/07/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 28/07/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 28/07/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00003028608430 | ANDRE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AS OFICINEIROS OFICINA DE APRIMORAMENTO DO SCFV NO DESLOCAMENTO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 28/07/2023 | 2551.08 | 00073343455415 | ROSEANE JORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE OFICINAS DE APRIMORAMENTO VOLTADAS PARA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 28/07/2023 | 1052.63 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AO APRIMORAMENTO REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 28/07/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/07/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/07/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 28/07/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 28/07/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 28/07/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/07/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/07/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/07/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 28/07/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 28/07/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 28/07/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 28/07/2023 | 339.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007785 | 28/07/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE JULHO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 28/07/2023 | 6337.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PSF DE AGUA FRIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 28/07/2023 | 1320.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 28/07/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 28/07/2023 | 290.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 28/07/2023 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 28/07/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 28/07/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POLICLINICA. DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 28/07/2023 | 620.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEUS EM MDF COM DETALHE EM CAVALO COM IMPRESSAO EM ADESIVO NORMAL E TROFEUS EM MDF COM IMPRESSAO EM ADESIVO E DETALHE EM ACRILICO ESPELHADO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0007767 | 28/07/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 28/07/2023 | 857.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 28/07/2023 | 799.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 072023. RELATIVO AO CONTRATO N 000512021 CPL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 28/07/2023 | 6300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 28/07/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007788 | 28/07/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE JULHO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 28/07/2023 | 6253.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 28/07/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 28/07/2023 | 1302.00 | 00008463219470 | MAURILIO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 28/07/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 28/07/2023 | 129.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 28/07/2023 | 3300.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 28/07/2023 | 1050.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007789 | 28/07/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA QFJ7D62 NO PERIODO DE JULHO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0007784 | 28/07/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE JULHO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007792 | 31/07/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO LOZALIZADA EM JOAO PEDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007795 | 31/07/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007798 | 31/07/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007801 | 31/07/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 31/07/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 31/07/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Fazendaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 31/07/2023 | 803.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DEBITADO DA CONTA CORRENTE 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 31072023 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 31/07/2023 | 1149.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA NA CONTA CORRENTE N 2.4090 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PROCESSO DE N 000226821.2004.8.15.0381 DE AUTORIA DE ROSIVERA SOARES EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007796 | 31/07/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TFD | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007800 | 31/07/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 31/07/2023 | 1476.00 | 01903510000131 | CHYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOPEDAGEM NO PERIODO DE 03 A 0609 PARA A SERVIDORA CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE A REALIZARSE NA CIDADE DE SALVADOR BA. COSEMSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 31/07/2023 | 1146.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO PAPEL PELETRO 216X30 PAPERMED E TERMOMETRO CILINDRO CLINICO DOGITAL BRANCO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 31/07/2023 | 3031.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE SANGUE REALIZADOS NO PERIODO DE 01072023 A 31072023 TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 31/07/2023 | 518.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO UMIDIFICADORES DE OXIGÊNIO PROTECT 250 ML. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007794 | 31/07/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 31/07/2023 | 1200.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DA CIDADE DO CONDEPB PARA SAO MIGUEL DE TAIPUPB DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 01/08/2023 | 1200.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DA CIDADE DO CONDEPB PARA SAO MIGUEL DE TAIPUPB DE 01 UMA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007818 | 01/08/2023 | 10510.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007819 | 01/08/2023 | 11289.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007810 | 01/08/2023 | 200.34 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 01/08/2023 | 775.00 | 05999319000196 | CASA DO ADUBO - JOSE CARLOS FERREIRA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO SAPATO SOLA BORRACHA SAAD BOTA BRETAO E BOTA ZEBU DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007808 | 01/08/2023 | 3489.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007809 | 01/08/2023 | 5404.41 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/08/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0F74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0007822 | 01/08/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACA DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 01/08/2023 | 7000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AOS PLANTOES DOS DIAS 0307DIURNO 0307NOTURNO 1007 1707DIURNO 1707NOTURNO 2407 E 3107 DE 2023. DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007821 | 01/08/2023 | 6002.38 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GIRANDOLAS TORTA FOGUETES E KIT MORTEIRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PARA AS TRADICIONAIS FESIVIDADES DO SAO JOAO2023 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007812 | 01/08/2023 | 133.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007813 | 01/08/2023 | 977.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007811 | 01/08/2023 | 1001.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 01/08/2023 | 1155.00 | 20122195000150 | ALMIR CAVALCANTE DA COSTA 00518097960 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA O PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO SUBLIMADA TOTAL EM TECIDO DRY. REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 01082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007815 | 01/08/2023 | 7115.73 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLIINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007817 | 01/08/2023 | 8951.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007807 | 01/08/2023 | 691.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0007816 | 01/08/2023 | 238.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 02/08/2023 | 46.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 02082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 02/08/2023 | 1368.42 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/08/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS DEVIDO AS CHUVAS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007839 | 02/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO LOZALIZADA EM JOAO PEDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007841 | 02/08/2023 | 5720.90 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 02/08/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007850 | 02/08/2023 | 1778.10 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007853 | 02/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007854 | 02/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2023. SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 02/08/2023 | 6096.34 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 02/08/2023 | 1302.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 02/08/2023 | 947.37 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO LINS E ARCANJO SOARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 02/08/2023 | 3287.00 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 02/08/2023 | 1815.79 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADAS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 02/08/2023 | 1736.84 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 02/08/2023 | 1815.79 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADAS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 1607 A 3107 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 02/08/2023 | 1578.95 | 00001041052405 | JOSÉ RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CORSA CEDAN DE PLACA MMV9938PB EM VIAGEM A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES DA ZONA RURAL E URBANA PARA REALIZACAO DE DILIGENCIAS E COMPRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 02/08/2023 | 1302.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 02/08/2023 | 1302.00 | 00008568336493 | MIZAEL NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 02/08/2023 | 1578.95 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS HENRIQUE JOAO E MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 02/08/2023 | 2105.26 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO FOLCLORE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 02/08/2023 | 1320.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 02/08/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 02/08/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 02/08/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 02/08/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 02/08/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 02/08/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 02/08/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 02/08/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 02/08/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 02/08/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 02/08/2023 | 500.00 | 00003332970402 | JOSE ANTONIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 02/08/2023 | 3514.11 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO COLESTEROL LIQUIFORM ERBA H360 ELITE H CLEAN PONTEIRA SFILTRO TUBO 12X75MMTUBO DE COLETA PLACA DE KLINE E ASTGPT DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 02/08/2023 | 279.25 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOBINA PLASTICA 20X30 2 KG E SACOLA MIXADA BRANCA 24X35 KG DESTINADAS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 02/08/2023 | 1819.87 | 06626253078509 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INF APTAMIL PEPTI 400G DESTINADO A CRIANCA MARIA CECILIA HEMINIO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 02/08/2023 | 4250.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 02/08/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 02/08/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALA DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 02/08/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 02/08/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 02/08/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 02/08/2023 | 7577.83 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA HZO4496 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II NOVO TAIPU. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 02/08/2023 | 7577.83 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA JYT0104 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 02/08/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DA GALERIA DO ESGOTO NO CONJUNTO NOVA ESPERANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 02/08/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0007837 | 02/08/2023 | 264677.42 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 03/08/2023 | 1684.21 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS DIVERSOS NAS RUAS COM TROCAS DE PARELEPIPEDOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 03/08/2023 | 2520.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 63 CARRADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007906 | 03/08/2023 | 16697.44 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 03/08/2023 | 421.05 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PALIO DE PLACA QFE6357PB TRANSPORTANDO O PACIENTE ODERLON BATISTA DE ARAuJO AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA PARA TRATAMENTO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 03/08/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/08/2023 | 2790.40 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 03/08/2023 | 2790.40 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 13 TREZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 03/08/2023 | 2340.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0107 A 1407 DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 03/08/2023 | 1885.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 13 TREZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TFD | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 03/08/2023 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1507 A 3107 DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 03/08/2023 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE JOAQUIM COSTA DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 03/08/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 03/08/2023 | 400.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 03/08/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 03/08/2023 | 8.13 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 7773. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 03/08/2023 | 450.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 03/08/2023 | 20.56 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 6772. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007896 | 03/08/2023 | 332.50 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCCAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007897 | 03/08/2023 | 88.37 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCCAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 03/08/2023 | 616.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE UNCME NACIONAL 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 03/08/2023 | 842.10 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 03/08/2023 | 2400.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS EM VIAGENS A CUIABAMT AO FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. NOS DIAS 0608 A 0908 DO CORRENTE ANO INDO NO DIA 0508 E VOLTANDO 1008. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 03/08/2023 | 3247.54 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERCURSO AS COMUNIDADES NOVO TAIPU COITEZEIRA E CORREDOR PARA O CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 03/08/2023 | 2400.00 | 00003152814488 | CRISTIANO AMARANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE SEIS 06 DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CUIABAMT AO 19 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO 0608 A 0908 DO CORRENTE ANO INDO DIA 0508 E VOLTANDO DIA 1008. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 03/08/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 03/08/2023 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 03/08/2023 | 1052.63 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA ESCOLA EMILIA BARBOSA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 03/08/2023 | 3.09 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 7771. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 03/08/2023 | 1163.68 | 00012683169469 | ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 03/08/2023 | 2258.85 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 03/08/2023 | 641.15 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 03/08/2023 | 1052.63 | 00012698633476 | SANDREZA JACINTO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES NA ESCOLA BERENICE MINDELLO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007903 | 03/08/2023 | 10815.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 03082023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 03/08/2023 | 1052.63 | 00028446186420 | MANOEL CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 03/08/2023 | 2304.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COMPRESSOR EMBRACO 13 GAS R22 DUGOLD GAS R 410 DUGOLD PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO CONTROLE UNIVERSAL AR CONDICIONADO E COMPRESSOR AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 04/08/2023 | 2161.83 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 04/08/2023 | 2161.83 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 04/08/2023 | 3287.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 04/08/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 04/08/2023 | 10760.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23216.30514736 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 04/08/2023 | 11519.84 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23216.30542152 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/08/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 04/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 04/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 04/08/2023 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 04/08/2023 | 400.00 | 00005253583408 | MARIA BERNADETE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 04/08/2023 | 300.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 04/08/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 04/08/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/08/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 04/08/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 04/08/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/08/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 04/08/2023 | 2146.63 | 00008195015492 | JOSE RALISON BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL PARA SUA FILHA MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 04/08/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 04/08/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 04/08/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUlLHO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 04/08/2023 | 421.05 | 00014541404451 | RYAN CAVALCANTI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM NO DESAFIO X1 NESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 0107 E A REALIZASE NO DIA 0508 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 04/08/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO PELA DR CAMILA LAVOR. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/08/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007926 | 04/08/2023 | 5094.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 04/08/2023 | 539.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DO TIPO COPOS 150 ML DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 04/08/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 04/08/2023 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 04/08/2023 | 189.47 | 00015504657407 | JACKSON DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 04/08/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 04/08/2023 | 6119.46 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 07/08/2023 | 1600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA-HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR DO PACIENTE JOAQUIM COSTA DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 07/08/2023 | 5000.00 | 00075359081449 | JOSE DE ANCHIETA ANTAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE JOAQUIM COSTA DE LIMA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 07/08/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DA BR 230 KM58 PARA SAO MIGUEL DE TAIPU O VEICULO DUCATO QSI2186 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 07/08/2023 | 1470.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 105 CENTO E CINCO ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 07/08/2023 | 303.15 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS MULHERES NOS PSFs DEVIDO AS REUNIOES DOS DIU JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 07/08/2023 | 210.52 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SUCOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DEVIDO PALESTRAS NO PSF RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 07/08/2023 | 260.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB PARA IV CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PB DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 07/08/2023 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS EM VIAGENS A CAMPINA GRANDEPB PARA IV CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PB DE 09 A 11 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 07/08/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 07/08/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 07/08/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 07/08/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 07/08/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 07/08/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 07/08/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 07/08/2023 | 630.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 45 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0107 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0007992 | 07/08/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 07/08/2023 | 750.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL - DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MICROFONE LAPELA SEM FIO E MICROFONE BOYA LAPELA APPLE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 07/08/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 07/08/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 07/08/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 07/08/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 07/08/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 07/08/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 07/08/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SMN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 07/08/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 07/08/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 07/08/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 07/08/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 07/08/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 07/08/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 07/08/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 07/08/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 07/08/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM APRESETACAO DE MATERIA ALUSIVA REFERENTE AO PERIODO LETIVO REUNIAO COM PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 07/08/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 07/08/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 07/08/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 07/08/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 07/08/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 07/08/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 07/08/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 07/08/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 07/08/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 07/08/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 07/08/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 07/08/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 07/08/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 07/08/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 07/08/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 07/08/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 07/08/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 07/08/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 07/08/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 07/08/2023 | 400.00 | 00012424989400 | DANIEL MANOEL MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 07/08/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 07/08/2023 | 280.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 20 VINTE ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0107 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 07/08/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 07/08/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 07/08/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 07/08/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 07/08/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 07/08/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 07/08/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 07/08/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 07/08/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 07/08/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 07/08/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 07/08/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 07/08/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 07/08/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 08/08/2023 | 400.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 08/08/2023 | 303.00 | 00087300753434 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 02 DOIS PULA PULA E CADEIRAS PARA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 08/08/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 08/08/2023 | 2100.00 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 08/08/2023 | 1600.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E CRECHE DONA BEBE NO PERIODO DE 1606 A 3006 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 08/08/2023 | 1600.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E CRECHE DONA BEBE NO PERIODO DE 0106 A 1506 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 08/08/2023 | 45.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 08/08/2023 | 1684.21 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E SUCOS PARA REUNIOES DE PAIS E MESTRES NOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 08/08/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CDC540168155 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 08/08/2023 | 645.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 30052022 A 28022023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 08/08/2023 | 160.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A BAYEUXPB NO DIA 09 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONTRIBUICOES DO CME PARA UMA BOA ATUACAO DOS CONSELHOS DE CLASSE NAS ESCOLA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 08/08/2023 | 548.44 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 08/08/2023 | 150.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 08/08/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 08/08/2023 | 3855.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 30092022 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 08/08/2023 | 350.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 08/08/2023 | 410.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 08/08/2023 | 350.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 08/08/2023 | 22.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 08/08/2023 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 08/08/2023 | 2034.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 30072022 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 08/08/2023 | 972.80 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAR TEC E CONF LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDO 100 POLIESTER DESTINADOS AO GRUPO DOS IDOSOS DE BEM COM A VIDA JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 08/08/2023 | 491.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 08/08/2023 | 456.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 08/08/2023 | 162.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 08/08/2023 | 8.41 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. COMPLEMENTAR A NE 7774. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 08/08/2023 | 1894.73 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 0106 A 1506.TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 08/08/2023 | 1894.73 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 0107 A 1507.TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 08/08/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 08/08/2023 | 2000.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CONFECCAO DE SALGADOS BOLOS E SUCOS PARA A UBS DEVIDO AS DEMANDAS NOTURNAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/08/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 08/08/2023 | 1417.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 30082022 A 28022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 08/08/2023 | 84.21 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS E SUCOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DEVIDO AS DEMANDAS NOTURNAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0008087 | 08/08/2023 | 13652.24 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 08/08/2023 | 1100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO MB SUB. CENTRIFUGA PARA AGUA. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 09/08/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008090 | 09/08/2023 | 1001.88 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 09/08/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSOANACIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 09/08/2023 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008094 | 10/08/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008096 | 10/08/2023 | 96.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/08/2023 | 400.00 | 00002365019412 | EVANI MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/08/2023 | 500.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/08/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/08/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/08/2023 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/08/2023 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/08/2023 | 400.00 | 00002334269492 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/08/2023 | 300.00 | 00007974661429 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/08/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/08/2023 | 400.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/08/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/08/2023 | 800.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA O ASSESSOR TECNICO I RICARDO NOBERTO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE COEGEMASBA A REALIZARSE NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. SAINDO CIDADE DE SAO MIGUEL NO DIA 1308 E VOLTANDO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00008099254430 | DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO ACAO SOCIAL DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE COEGEMASBA A REALIZARSE NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. SAINDO CIDADE DE SAO MIGUEL NO DIA 1308 E VOLTANDO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/08/2023 | 1600.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUATRO 04 DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SR ROSELIA AVELINO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 23 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE COEGEMASBA A REALIZARSE NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DE 2023. SAINDO CIDADE DE SAO MIGUEL NO DIA 1308 E VOLTANDO DIA 16082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 10/08/2023 | 1372.40 | 00002599618410 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 10/08/2023 | 2382.72 | 00006047756441 | JOSE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/08/2023 | 400.00 | 00007720552466 | MARCONE FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 10/08/2023 | 400.00 | 00013016887460 | BRUNO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 10/08/2023 | 300.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 10/08/2023 | 1985.55 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. BATATAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 10/08/2023 | 400.00 | 00013842088442 | LEONIA CARLA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 10/08/2023 | 1520.00 | 00022006516434 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MILHO VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 10/08/2023 | 351.06 | 00002425133445 | JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ALFACE AMERICANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/08/2023 | 1396.00 | 00002425133445 | JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MILHO VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 10/08/2023 | 3.00 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008100 | 10/08/2023 | 4994.19 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008104 | 10/08/2023 | 3088.75 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DE PONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/08/2023 | 1150.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POLICLINA MUNICIPAL E UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 10/08/2023 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008209 | 10/08/2023 | 1432.11 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 10/08/2023 | 4000.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/08/2023 | 324.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/08/2023 | 481.00 | 00004724548460 | MARIA DO CARMO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/08/2023 | 251.41 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO E MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A JOVEM VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/08/2023 | 189.75 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/08/2023 | 421.78 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/08/2023 | 170.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO CLINICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/08/2023 | 166.83 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/08/2023 | 208.18 | 00002749721407 | MARIA DE FÁTIMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/08/2023 | 166.00 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/08/2023 | 1016.56 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/08/2023 | 336.54 | 00010561495408 | CARLOS ANTONIO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/08/2023 | 138.92 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ALICIA MARIA BARBOSA MOURA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 10/08/2023 | 272.45 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU SOBRINHO BENICIO AUGUSTO BARBOSA PESSOA NERI APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 10/08/2023 | 488.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 10/08/2023 | 630.00 | 00016491648400 | JANAINA CRISTINA JUVÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU PAI O SR. GUILHERME GOMES DA SIVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 10/08/2023 | 200.00 | 00006071701406 | VERA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/08/2023 | 575.12 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/08/2023 | 1750.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/08/2023 | 130.00 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/08/2023 | 137.00 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PATA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/08/2023 | 495.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU TIO RIZONILDO ANTONIO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/08/2023 | 460.00 | 00009797719430 | VANESSA DOS SANTOS SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/08/2023 | 130.00 | 00079768547472 | MARINETE GONÇALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA EM SEU PAI O SR. JOSE AUGUSTO MOIZES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/08/2023 | 210.00 | 00006317462429 | ADEILZA SALVINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO JOSE ANTONIO DA COSTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/08/2023 | 210.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/08/2023 | 500.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO PARA SEU FILHO WEDISON WILK DOMINGOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/08/2023 | 272.83 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU GENITOR O SR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/08/2023 | 450.00 | 00045050368472 | MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/08/2023 | 278.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/08/2023 | 1800.00 | 00001948908484 | AGUINALDO ARCANJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CURATIVOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/08/2023 | 170.00 | 00007720650476 | MARIA MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA GISELLE VITORIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/08/2023 | 260.00 | 00002073716440 | MARIA DO CÉU MEIRELES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TC DE CRANIO SEM CONTRASTE PARA SEU IRMAO REGINALDO MEIRELES ALEXANDRE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/08/2023 | 246.00 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/08/2023 | 321.00 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SI E SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/08/2023 | 241.59 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/08/2023 | 414.93 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA A SR MARIA DA PENHA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 10/08/2023 | 174.64 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/08/2023 | 140.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIAH VITORIA DA SILVA NASCIMENTO DE 03 ANOS E 03 MESES DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/08/2023 | 115.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA JOSE DA SIVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/08/2023 | 203.98 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SEU ESPOSO O SENHOR LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/08/2023 | 612.75 | 00004082991425 | MARIA DA PENHA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA SUA MAE A SENHORA MARIA DAS DORES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/08/2023 | 357.00 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/08/2023 | 370.59 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SI E SUA ESPOSA A SENHORA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/08/2023 | 233.60 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/08/2023 | 120.99 | 00000003601471 | TANIA MARIA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 10/08/2023 | 599.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E A REALIZACAO DE UM TESTE ALERGICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 10/08/2023 | 91.29 | 00007929901700 | VERA LUCIA CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 10/08/2023 | 650.00 | 00071592327478 | RENATA BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 10/08/2023 | 110.00 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 10/08/2023 | 133.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 10/08/2023 | 156.19 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 10/08/2023 | 50.00 | 00014931777457 | MARCELO BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 10/08/2023 | 365.53 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/08/2023 | 110.00 | 00000991984447 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 10/08/2023 | 161.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 10/08/2023 | 245.00 | 00015616039454 | EDJANE SOUZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU FILHO GEORGE ROCHA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 10/08/2023 | 174.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 10/08/2023 | 559.65 | 00075379112404 | JOSÉ DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 10/08/2023 | 331.36 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 10/08/2023 | 205.51 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FUSTINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 10/08/2023 | 189.73 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/08/2023 | 209.37 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/08/2023 | 188.90 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/08/2023 | 242.36 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/08/2023 | 130.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SRA RICHELLY SEVERINO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 10/08/2023 | 560.34 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 10/08/2023 | 886.07 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 10/08/2023 | 221.45 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SENHOR JOSE CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/08/2023 | 604.90 | 00008354352455 | MACILENE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 10/08/2023 | 111.92 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 10/08/2023 | 293.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 10/08/2023 | 577.50 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 10/08/2023 | 498.38 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 10/08/2023 | 910.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 10/08/2023 | 303.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. JOSE GONCALVES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/08/2023 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 10/08/2023 | 318.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 10/08/2023 | 486.90 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 10/08/2023 | 240.98 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SRA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 10/08/2023 | 190.23 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 10/08/2023 | 565.01 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 10/08/2023 | 114.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/08/2023 | 341.74 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 10/08/2023 | 517.89 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 10/08/2023 | 251.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 10/08/2023 | 121.78 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 10/08/2023 | 271.16 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA KARLA RAYNELLE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 10/08/2023 | 269.48 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA DE 05 ANOS DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 10/08/2023 | 608.01 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA RITA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 10/08/2023 | 180.43 | 00048661023491 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 10/08/2023 | 73.19 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/08/2023 | 164.80 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 10/08/2023 | 193.68 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 10/08/2023 | 333.28 | 00011846389429 | SEVERINO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA FILHA ANNA LAURA MENDES DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 10/08/2023 | 553.38 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 10/08/2023 | 433.54 | 00012868802460 | LUANA TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA HELOYSA TERTO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 10/08/2023 | 410.49 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 10/08/2023 | 438.54 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 10/08/2023 | 354.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 10/08/2023 | 242.03 | 00004517143422 | SÉRGIO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU GENITOR O SR. SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 10/08/2023 | 199.99 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 10/08/2023 | 801.08 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 10/08/2023 | 570.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU ESPOSO O SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 10/08/2023 | 386.00 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 10/08/2023 | 189.73 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR LUCIANA TOMAZ BENICIO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 10/08/2023 | 532.97 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 10/08/2023 | 480.00 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA SEU SOBRINHO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ DE 03 ANOS DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 10/08/2023 | 195.05 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU ESPOSO O SR. LUIS DIAS DE FARIAS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 10/08/2023 | 300.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 10/08/2023 | 180.00 | 00010333008456 | JOELSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO JOABE XAVIER DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 10/08/2023 | 651.78 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA ELA E SEU FILHO JOSE SOARES NETO 11 ANOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 10/08/2023 | 280.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao de Infra-Estrutura E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008248 | 10/08/2023 | 76877.43 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 8 BOLETIM DE MEDICAO CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONTRATO N 00003222. | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/08/2023 | 572.29 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23222.33095409 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008107 | 10/08/2023 | 620.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 10/08/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008112 | 10/08/2023 | 596.25 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/08/2023 | 1578.94 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLARIO R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/08/2023 | 1578.94 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA DISTRIBUICOES DE PROVAS AS ESCOLAS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/08/2023 | 1578.94 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/08/2023 | 1578.94 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008115 | 10/08/2023 | 4795.43 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLIINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008119 | 10/08/2023 | 9898.28 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/08/2023 | 1578.94 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 10/08/2023 | 1850.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CEBOLA CENOURA TOMATE BATATA INGLESA PIMENTAO COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008097 | 10/08/2023 | 10465.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008099 | 10/08/2023 | 9730.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/08/2023 | 1263.15 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/08/2023 | 2367.54 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE E ESCOLA JOAO LINS VIEIRA PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/08/2023 | 842.10 | 00087431483449 | MANUELINA CORDEIRO RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA VOLTA AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/08/2023 | 2676.11 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 11/08/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO ATO REVOGATORIO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao, Reforma e/ou Estruturacao de Infra-Estrutura E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0008271 | 11/08/2023 | 76877.43 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 8 BOLETIM DE MEDICAO CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU. CONTRATO N 00003222. | 00022022 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/08/2023 | 1017.50 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/08/2023 | 500.00 | 00071117800431 | DANIELLE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ORTESE PARA SEU FILHO YAN PYETRO VASCONCELOS DA SILVA APOS PRSCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 11/08/2023 | 4000.00 | 51268500000140 | MEDCORDIS MEDICAL SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS CARDIOLOGICAS E ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS EM AGOSTO DE 2023. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 11/08/2023 | 18.60 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01072023 A 31072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/08/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/08/2023 | 3750.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 75 SETENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM JULHO DE 2023. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008261 | 11/08/2023 | 299.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008262 | 11/08/2023 | 65.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008264 | 11/08/2023 | 129.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008270 | 11/08/2023 | 17504.49 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/08/2023 | 2400.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DAS DORES HONORATO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/08/2023 | 700.00 | 06929595000140 | BB - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DA PACIENTE MARIA DAS DORES HONORATO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE N 18.4454 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/08/2023 | 100.00 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 14/08/2023 | 170.00 | 00013504783427 | FRANCINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 14/08/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 14/08/2023 | 200.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 14/08/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 14/08/2023 | 2105.26 | 00008344803446 | ERICK BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO DE PLACA OEX8818 CHEVROLETCLASSIC JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 14/08/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 14/08/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE N 18.4454 DESTE MUNICIPIO. DEBITO OCORRIDO NO DIA 11072023 ORA CONTABILIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 14/08/2023 | 550.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE JOAO FEITOSA DOS SANTOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 14/08/2023 | 255.00 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA TIA A SENHORA MARINALVA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 14/08/2023 | 160.00 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0008294 | 14/08/2023 | 8380.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS NA AQUISICAO DE DOIS 02 COMPUTADORES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 14/08/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 14/08/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 14/08/2023 | 756.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE CAJU. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 14/08/2023 | 2547.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA E GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 14/08/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 14/08/2023 | 1578.94 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 14/08/2023 | 1578.94 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 14/08/2023 | 526.32 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 14/08/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9I42 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 15/08/2023 | 2350.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO LIMPEZA DO AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDEUCACAO CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 15/08/2023 | 2304.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO COMPRESSOR EMBRACO 13 GAS R22 DUGOLD GAS R 410 DUGOLD PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO CONTROLE UNIVERSAL AR CONDICIONADO E COMPRESSOR AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 15/08/2023 | 355.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO REALIZADO PELA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 15/08/2023 | 160.00 | 00003628989442 | MARIA BERNADETE PORFIRIA SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO SEMINARIO SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 15/08/2023 | 2000.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VARELISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 20 VINTE UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 15/08/2023 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO SEMINARIO SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIACAO DE FLUÊNCIA 2023PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 15/08/2023 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS VOLTADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPLA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 15/08/2023 | 659.76 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLASTICOS DESCARTAVEIS E DECORATIVOS DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO REALIZADO PELA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 15/08/2023 | 465.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CULMINANCIA DO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVOREALIZADO PELA CRECHE DONA BEBE SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 15/08/2023 | 304.00 | 18219614000124 | DELICIA DO SERTÃO - PAULO CESAR PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DOCES ARTESANAIS DOCE DE BURITY. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PARA A CULMINANCIA DO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 15/08/2023 | 189.47 | 00009132550413 | JÉRSSICA MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS INFANTIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 15/08/2023 | 410.52 | 00000748597492 | ANTONIA BATISTA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 15/08/2023 | 16.12 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8082. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 15/08/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01082023 ATE 31082023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 55 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008307 | 15/08/2023 | 3195.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008314 | 15/08/2023 | 420.87 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 15/08/2023 | 700.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA 01 CADEIRA DE RODAS 1009 JAGUARIBE. DESTINADA AO PACIENTE SEVERINO XAVIER DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 15/08/2023 | 127.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO FILME PVC LUSAFILM 100MTS UND GUARDANAPO FOLHA DUPLA MILI BASTRO 30X29 PCT50 PAZINHA PLAZAPEL BRANCA C200 POTE TERMICO 237ML DARNEL 80Z C20U E TAMPA 237ML ISOPOR DARNEL SOZ 14TE C20U DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO DE INTERGESTORES DE SAUDE DA 12 GERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 15/08/2023 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0008309 | 15/08/2023 | 1432.11 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 15/08/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 15/08/2023 | 1345.37 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA REUNIAO DE INTERGESTORES DE SAUDE DA 12 GERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 15/08/2023 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008296 | 15/08/2023 | 11310.84 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS AIVIDADES. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/08/2023 | 300.00 | 00017027638460 | THIAGO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/08/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0008335 | 16/08/2023 | 7718.58 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOGIGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008336 | 16/08/2023 | 885.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008337 | 16/08/2023 | 702.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 16/08/2023 | 810.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO NUTRI RENAL D 2.0 DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/08/2023 | 150.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA SEDACAO DE UMA COLONOSCOPIA PARA SEU ESPOSO O Sr. JOAO FEITOSA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/08/2023 | 168.42 | 00005637190445 | ROSINALDO SEVRINOO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA COPA DO INTERIOR FEMININO REALIZADA NO GINASIO BARRETAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/08/2023 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ASSINATURA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/08/2023 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DIA 16082023 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/08/2023 | 565.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/08/2023 | 11302.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 16/08/2023 | 4706.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/08/2023 | 94130.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 16/08/2023 | 405.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/08/2023 | 8115.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/08/2023 | 4182.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/08/2023 | 314.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/08/2023 | 15.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/08/2023 | 209.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 17/08/2023 | 463.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE 80 DOCES PERSONALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DEVIDO AS APRESENTACOES DO FOLCLORE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 17/08/2023 | 1602.10 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA JOAO LINS NO PERIODO DE 0106 A 1507 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 17/08/2023 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 10 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 17/08/2023 | 5743.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TJPB REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE NuMERO 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 17/08/2023 | 322.00 | 00009094325462 | HILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 17/08/2023 | 350.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008344 | 17/08/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008346 | 17/08/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008347 | 17/08/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008349 | 17/08/2023 | 1699.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 17/08/2023 | 538.00 | 40979320000150 | FARMACIA TROPICANA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 17/08/2023 | 430.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 17/08/2023 | 573.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 17/08/2023 | 350.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 17/08/2023 | 506.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0008355 | 18/08/2023 | 57975.66 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REPROGRAMACAO DA OBRA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR 8453962017 OPERACAO 103909121 CAIXA. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 18/08/2023 | 23612.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 18/08/2023 | 23221.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 18/08/2023 | 1079.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 18/08/2023 | 1070.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 18/08/2023 | 500.00 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008363 | 21/08/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008364 | 21/08/2023 | 524.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008368 | 21/08/2023 | 5609.52 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008369 | 21/08/2023 | 2952.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DE PRONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 21/08/2023 | 1184.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0008371 | 21/08/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 21/08/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. PARCELA 8 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008367 | 21/08/2023 | 772.74 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008360 | 21/08/2023 | 11237.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008370 | 21/08/2023 | 5180.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0008372 | 21/08/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008365 | 21/08/2023 | 829.98 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008366 | 21/08/2023 | 645.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008361 | 21/08/2023 | 12171.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008362 | 21/08/2023 | 9982.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA REFORMA DA PRACA ELIAS CAVALCANTI. ART DE CARGO E FUNCAO VINCULADA 1616046325PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/08/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/08/2023 | 353.68 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ESCOLAS DE REDE INFANTIL DEVIDO AS CUMINANCIAS NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/08/2023 | 684.21 | 00001852041471 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG4814 LOTADO NA SECRETAIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIO MUNICIPAIS DE SAUDE - COSEMSBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO 9 CONGRESSO NORTE NORDESTEACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 22/08/2023 | 160.00 | 00003505801461 | LUZIA FAUSTINO VIEGAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/08/2023 | 400.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/08/2023 | 500.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 23/08/2023 | 600.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS E SERVICO DE BUFÊ PARA PALESTRAS DO GRUPO DE IDOSOS NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 23/08/2023 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SR ROSELIA AVELINO DA SILVA PARA JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 23/08/2023 | 300.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 23/08/2023 | 150.00 | 00001182248403 | JANILDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO O JOVEM IVANILDO DIAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 23/08/2023 | 600.00 | 00071118036476 | JOÃO MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME PARA SUA SOGRA A SRA ALEXANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA NUNES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008384 | 23/08/2023 | 772.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS GENI BETNO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 23/08/2023 | 965.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS BOLOS E SERVICO DE BUFÊ PARA PALESTRAS SOBRE HEPATITE VIRAL PARA O MÊS AMARELO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 23/08/2023 | 1052.63 | 00013329782404 | JOSE FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO DO GRUPO CAVALO MARINHO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DEVIDO AO PROJETO PEDAGOGICO DO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/08/2023 | 184.80 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MOCHILA PARA NOTEBOOK E MOUSE SFIO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 23/08/2023 | 210.52 | 00013036004475 | CLARA SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO MUSICAL DO PROJETO PEDAGOGICO DO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Apoio ao Pequeno Produtor e Criador Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 23/08/2023 | 652.63 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 03 HORAS NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 23/08/2023 | 350.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE SALGADOS BOLOS PARA AS REUNIOES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 23/08/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 23/08/2023 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 23/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 23/08/2023 | 800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE UM 01 POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 24/08/2023 | 12330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 24/08/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 24/08/2023 | 43859.77 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 24/08/2023 | 24750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 24/08/2023 | 7320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 24/08/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 24/08/2023 | 3440.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 24/08/2023 | 17520.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0008474 | 24/08/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 24/08/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 24/08/2023 | 37880.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 24/08/2023 | 11480.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 24/08/2023 | 8610.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 24/08/2023 | 36924.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 24/08/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 24/08/2023 | 230863.11 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 24/08/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 24/08/2023 | 26929.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 24/08/2023 | 5206.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 24/08/2023 | 32025.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 24/08/2023 | 8684.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 24/08/2023 | 34152.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 24/08/2023 | 31820.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 24/08/2023 | 22296.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 24/08/2023 | 110532.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 24/08/2023 | 5378.13 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 24/08/2023 | 71007.77 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47216518000120 | LUCIANO BATISTA DA SILVA 03505633496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 24/08/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 24/08/2023 | 89.43 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA E DOIS RECONHECIMENTOS DE FIRMA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 24/08/2023 | 4905.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 24/08/2023 | 1852.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS JOGOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. ESCOLAS ARCANJO SOARES EMILIA BARBOSA E JOAO LINS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE AGOSTO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 24/08/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 24/08/2023 | 1300.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 24/08/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 24/08/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 24/08/2023 | 9210.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 24/08/2023 | 34320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 24/08/2023 | 15840.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 24/08/2023 | 7678.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 24/08/2023 | 80662.62 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 24/08/2023 | 9321.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 24/08/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 24/08/2023 | 16870.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 24/08/2023 | 46550.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 24/08/2023 | 82058.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 24/08/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 24/08/2023 | 10516.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 24/08/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 24/08/2023 | 2199.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 24/08/2023 | 39652.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 24/08/2023 | 15412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 24/08/2023 | 2452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 24/08/2023 | 8550.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 24/08/2023 | 9680.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 24/08/2023 | 33250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 24/08/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 24/08/2023 | 1003.00 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 24/08/2023 | 5285.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0008599 | 25/08/2023 | 266.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 25/08/2023 | 700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEDACAO REALIZADA NA PACIENTE IANNE DA SILVA ARRUDA RESIDENTE DESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 25/08/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 25/08/2023 | 1213.00 | 47416067000175 | ALUISO NOBERTO DE SALES 04522638400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 25/08/2023 | 1132.00 | 47415475000102 | LUCIANO SOARES DE SALES 36482137415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVOOFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 25/08/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 25/08/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 25/08/2023 | 947.36 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | 16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 25/08/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 25/08/2023 | 400.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 25/08/2023 | 400.00 | 00070764628429 | DAMIÃO OLIVEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 25/08/2023 | 400.00 | 00009702064457 | ROBSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 25/08/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 25/08/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 25/08/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0008626 | 25/08/2023 | 272.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO ADAPTADOR REDE DUAS UNIDADES. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 25/08/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00010664747450 | CARLOS ANDRE BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 25/08/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 25/08/2023 | 1900.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 25/08/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 25/08/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 25/08/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 25/08/2023 | 1150.00 | 00071464768471 | MARIA NIEDJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 25/08/2023 | 600.00 | 00016904599480 | STHEFANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 25/08/2023 | 800.00 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 25/08/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 25/08/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 25/08/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 25/08/2023 | 72.35 | 31773134000179 | PÃO E TRIGO PADARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 25/08/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 25/08/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47233927000135 | JOÃO ALFREDO DOS SANTOS 03504398426 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 25/08/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 25/08/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 25/08/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 25/08/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 25/08/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 25/08/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 25/08/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 25/08/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 25/08/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 25/08/2023 | 736.84 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 25/08/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 25/08/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 25/08/2023 | 2333.25 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 25/08/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 25/08/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 25/08/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 25/08/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 25/08/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 25/08/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 25/08/2023 | 1302.00 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 28/08/2023 | 4000.00 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEVIDO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008636 | 28/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 28/08/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 28/08/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28072023 A 28082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 28/08/2023 | 380.80 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008630 | 28/08/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008631 | 28/08/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE JULHO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 28/08/2023 | 331.57 | 00002951960417 | SANDRA MICHELE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO CORRECAO DAS REDACOES NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 28/08/2023 | 4000.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CARREGO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 28/08/2023 | 1791.58 | 00031292615400 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 28/08/2023 | 926.31 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS SALAS DE AULAS PARA OS ALUNOS COM COMORBIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 28/08/2023 | 2100.00 | 00010045136408 | ADILSON JOSE MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CEBOLA CENOURA TOMATE BATATA INGLESA PIMENTAO COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008633 | 28/08/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA QFJ7D62 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008634 | 28/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO LOZALIZADA EM JOAO PEDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008635 | 28/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008637 | 28/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008639 | 28/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2023. SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008641 | 28/08/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008642 | 28/08/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008622 | 28/08/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 28/08/2023 | 400.00 | 00079001262449 | SEVERINO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 28/08/2023 | 304.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA AS REUNIOES E PALESTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 28/08/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0008640 | 28/08/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 29/08/2023 | 539.40 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS AOS UNDIADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 29/08/2023 | 573.67 | 00049758144472 | HELIO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 29/08/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD. TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 29/08/2023 | 1157.89 | 00055922910434 | JOSIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO CONSELHO DE SAUDE NAS REUNIOES E PAUTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 29/08/2023 | 315.79 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE DOCES NO POTE PARA REUNIAO COM OS ENFERMEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008646 | 29/08/2023 | 4228.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO E TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO PROPRIO ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS E HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELORIO PARA O FUNERAL DA SR MARIA DAS DORES HONORATO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0008652 | 29/08/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO BEM COMO NO TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 29/08/2023 | 130.00 | 00008099254430 | DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO ACAO SOCIAL DEBORAH BORGES DE SOUZA LIMA EM VIAGEM A LUCENA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO CREAS REGIONAL POLO DE LUCENA JUNTAMENTE COM OS MUNICIPIOS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO PITIMBU RIACHAO DO POCO E PILAR NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 29/08/2023 | 543.00 | 00080530826453 | MARIA GEANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 29/08/2023 | 200.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 29/08/2023 | 2000.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 CINCO DIARIAS EM VIAGENS A BAHIABA PARA 9 CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE A SER REALIZADO NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME SOLICITACAO ANEXA. SAINDO CIDADE DE SAO MIGUEL NO DIA 0309 E VOLTANDO DIA 07092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 29/08/2023 | 2037.62 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE VAI ANALISAR A CONJUTURA DA AREA CULTURAL NO MUNICIPIO E PROPOR DIRETRIZES PARA A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O BARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0008647 | 29/08/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0008648 | 29/08/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 29/08/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 29/08/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008643 | 29/08/2023 | 54982.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/08/2023 | 16136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/08/2023 | 18786.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008681 | 30/08/2023 | 13137.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008682 | 30/08/2023 | 13330.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008688 | 30/08/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0008661 | 30/08/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/08/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/08/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/08/2023 | 98525.56 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008687 | 30/08/2023 | 810.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/08/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/08/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MANICIPAL CIEM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008678 | 30/08/2023 | 5275.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008679 | 30/08/2023 | 11237.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/08/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 30/08/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/08/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 30/08/2023 | 5378.13 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008684 | 30/08/2023 | 763.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008686 | 30/08/2023 | 787.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 30/08/2023 | 10516.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/08/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/08/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/08/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/08/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/08/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/08/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/08/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/08/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/08/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/08/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008683 | 30/08/2023 | 90.63 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008691 | 30/08/2023 | 529.47 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008689 | 30/08/2023 | 5461.65 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0008690 | 30/08/2023 | 3210.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DE PRONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/08/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 30/08/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/08/2023 | 1580.00 | 06981565000183 | SUA FARMACIA E MANIPULAÇÇAO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS RECEITAS DECORRENTES DE COMERCIALIZACAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MAGISTRAIS SOB ENCOMENDA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA E URGÊNCIA DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 30/08/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 30/08/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 30/08/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 31/08/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0G34 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 31/08/2023 | 290.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 31/08/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 31/08/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0008720 | 31/08/2023 | 20267.20 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 31/08/2023 | 339.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 31/08/2023 | 3928.65 | 00009678629496 | ERIELTON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMARIM DA TRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO REALIZADA EM 23 E 24052023 COM SALGADOS AGUA SUCO E FRUTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008701 | 31/08/2023 | 28370.00 | 32247659000133 | ESL PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCACAO DOS ITENS SOM DISCIPLINADORES GERADOR DE 180 KVA PALCO DE 1200X1000MT E MINI TRIO MONTADO E INSTALADO EM CAMINHAO TIPO F4000. PARA O PROJETO PEDAGOGICO DO FOLCLORE TEMA CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA NO NOSSO POVO REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023 JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 31/08/2023 | 129.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 31/08/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 31/08/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 31/08/2023 | 2400.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 31/08/2023 | 110532.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 31/08/2023 | 4022.98 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA NO TRECHO RECIFE BRASILIAREC IFE NO PERIODO DE 11 A 13092023 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 31/08/2023 | 857.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 31/08/2023 | 564.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 082023. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 31/08/2023 | 3600.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 31/08/2023 | 25723.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA TJPB BLOQUEIO EFETUADO NA CONTA CORRENTE DE NuMERO 2.4112 DESTE MUNICIPIO NO DIA 17082023 ORA REGULARIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 31/08/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 31/08/2023 | 4719.46 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26072023 A 25082023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 31/08/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 01/09/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 01/09/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO COMPLEXO ESPORTIVO MANOEL JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/09/2023 | 1747.36 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS DIVERSOS NAS RUAS COM TROCAS DE PARELEPIPEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0008761 | 01/09/2023 | 268354.41 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOTO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 01/09/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 01/09/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NAS BASES DO ABASTECIMENTO D AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 01/09/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 01/09/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA LIMPEZA GERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 01/09/2023 | 1320.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 01/09/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008760 | 01/09/2023 | 534.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 01/09/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS NOVO TAIPU JOAO L VIEIRA E EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 01/09/2023 | 1368.42 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 01/09/2023 | 1052.63 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 01/09/2023 | 1052.63 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 01/09/2023 | 3287.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES NOTURNO A FACULDADE NO PERIODO DE 0108 A 1008 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008758 | 01/09/2023 | 22061.24 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008759 | 01/09/2023 | 6218.68 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/09/2023 | 548.44 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 01/09/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 01/09/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 01/09/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 01/09/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 01/09/2023 | 600.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 01/09/2023 | 600.00 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 01/09/2023 | 973.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE CRACHA EVENTO E CEDULAS DE VOTACAO. DESTINADOS A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR ANO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 01/09/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 01/09/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/09/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 01/09/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 01/09/2023 | 600.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 01/09/2023 | 600.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 01/09/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/09/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 01/09/2023 | 300.00 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 01/09/2023 | 400.00 | 00002334269492 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 01/09/2023 | 400.00 | 00002365019412 | EVANI MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 01/09/2023 | 3000.00 | 48051363000182 | ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TRÊS PLANTOES NA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PELO O DR ERONILDO RIBEIRO MENDES FILHO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 01/09/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 04/09/2023 | 1157.89 | 00008747400455 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFE6357PB PALIO LEVANDO PACIENTES AO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGAJP E HOSPITAL DAS CLINICASCG PARA TRATAMENTO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0008764 | 04/09/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 04/09/2023 | 2790.40 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 13 TREZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 04/09/2023 | 2790.40 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO EM 13 TREZE VIAGENS. TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 04/09/2023 | 3018.97 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 04/09/2023 | 2900.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 20 VINTE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 04/09/2023 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0108 A 1408 DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 04/09/2023 | 2535.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1508 A 3108 DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 04/09/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 04/09/2023 | 2105.26 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC LS PLACA OEX8518 A DISPOSICAO DOS PSF'S DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 04/09/2023 | 7.25 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8705. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 04/09/2023 | 63.76 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PERIODO DE 30082022 A 28022023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 04/09/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 04/09/2023 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 04/09/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0008799 | 04/09/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 04/09/2023 | 160.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 04/09/2023 | 16.78 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01082023 A 31082023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 7918. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 04/09/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 04/09/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE ANGELA KALINE ALVES OLIVEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 04/09/2023 | 2164.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PSFS E UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 04/09/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 04/09/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 04/09/2023 | 300.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 04/09/2023 | 600.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 04/09/2023 | 400.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 04/09/2023 | 8.47 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 04/09/2023 | 91.53 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 30072022 A 28022023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8084. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 04/09/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 04/09/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 04/09/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 04/09/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 04/09/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 04/09/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 04/09/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 04/09/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 04/09/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 04/09/2023 | 3.22 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 04/09/2023 | 210.52 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 04/09/2023 | 700.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 50 CINQUENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0108 A 31082023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008778 | 04/09/2023 | 6659.95 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO LOZALIZADA EM JOAO PEDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 04/09/2023 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 04/09/2023 | 1815.79 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 04/09/2023 | 1622.20 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 0108 A 31082023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 04/09/2023 | 1815.79 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 1608 A 3108 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 04/09/2023 | 900.00 | 00015174547433 | MARCELA DIANY BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE ESTAGIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 04/09/2023 | 281.80 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 0108 A 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 04/09/2023 | 900.00 | 00011611207428 | DIOGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE ESTAGIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 04/09/2023 | 2161.83 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 04/09/2023 | 2618.97 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO DEVIDO REFORMA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 04/09/2023 | 2010.00 | 00008944467463 | FERNANDA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 04/09/2023 | 2610.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 18 DEZOITO VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 04/09/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 04/09/2023 | 2010.00 | 00008944467463 | FERNANDA SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 0108 A 1508 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 04/09/2023 | 3287.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 04/09/2023 | 1578.94 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 04/09/2023 | 1578.94 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 04/09/2023 | 1960.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E CRECHE DONA BEBE NO PERIODO DE 0107 A 1507 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 04/09/2023 | 1960.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 04/09/2023 | 1600.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E CRECHE DONA BEBE NO PERIODO DE 1607 A 3007 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 04/09/2023 | 500.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 04/09/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 04/09/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 04/09/2023 | 21.42 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8708. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 04/09/2023 | 900.00 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE ESTAGIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 04/09/2023 | 173.47 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 30092022 A 28022023. EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 8086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 04/09/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO ASSENTAMENTO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 04/09/2023 | 6096.36 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 04/09/2023 | 1302.00 | 00008815817476 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 05/09/2023 | 3055.50 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A PATROL 120 K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008850 | 05/09/2023 | 8974.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008851 | 05/09/2023 | 7692.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008852 | 05/09/2023 | 4230.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 05/09/2023 | 3287.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE SITIO NOVO TAIPU NA RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 05/09/2023 | 526.31 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 05/09/2023 | 3928.65 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE AMARELA II COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 05/09/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 05/09/2023 | 2974.50 | 00007622841455 | VALDENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE CAFE DO VENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 05/09/2023 | 2974.50 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 05/09/2023 | 3287.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE AGUA BRANCA COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 05/09/2023 | 3287.00 | 00013338918496 | PAULO SOUZA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE AMARELA I COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 05/09/2023 | 2840.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 71 CARRADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0008872 | 05/09/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 05/09/2023 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 05/09/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 05/09/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 05/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 05/09/2023 | 168.42 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DEVIDO AS REUNIOES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 05/09/2023 | 6096.34 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 05/09/2023 | 736.84 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM CRECHE MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 05/09/2023 | 900.00 | 00014977148428 | LUCAS ANULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DE ESTAGIO REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008854 | 05/09/2023 | 5128.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LOCALIZADAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0008856 | 05/09/2023 | 8100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE TENDAS 5X5 METROS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROJETO PEDAGOGICO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0008858 | 05/09/2023 | 2390.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. PROJETO PEDAGOGICO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 05/09/2023 | 370.00 | 00010307840433 | LARISSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLAS PARA SEMANA PEDAGOGICA FOLCLORE UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 05092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 05/09/2023 | 842.10 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 05/09/2023 | 368.42 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ESCOLAS DE REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 05/09/2023 | 1052.63 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE ACRILICOS FAIXAS PLACAS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 05/09/2023 | 1080.00 | 08160654000194 | ARTNOSSA COMUNICAÇÕES VISUAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CERTIFICADOS CRACHAS E CARIMBOS. DESTINADOS A VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA QUE VAI ANALISAR A CONJUTURA DA AREA CULTURAL NO MUNICIPIO E PROPOR DIRETRIZES PARA A FORMULACAO DE POLITICAS PUBLICAS CULTURAIS QUE ACONTECERA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2023 NO GINASIO O BARRETAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 05/09/2023 | 500.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 05/09/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 05/09/2023 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 05/09/2023 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 05/09/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 05/09/2023 | 1739.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO ISOSOURCE 1.5 DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA PENHA LOURENCO. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 05/09/2023 | 3171.00 | 10736481000151 | SANDRO BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES DE SANGUE REALIZADOS NO PERIODO DE 01082023 A 31082023 TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 05/09/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 05/09/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008875 | 05/09/2023 | 6580.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008879 | 05/09/2023 | 16697.44 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008882 | 05/09/2023 | 1946.81 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO PERIODO DE JUNHO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 05/09/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 06/09/2023 | 3670.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS ARMARIOS 170X70 DOIS ARMARIOS 120X70 UM BIRO 120X60 UMA MESA COM DUAS GAVETAS E CINCO PRATELEIRAS 120X35. DESTINADAS AO PSF DO POVOADO DE JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 06/09/2023 | 1768.06 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO NEOCATE LCP 6X400G BR DESTINADOS A PACIENTE MARIA CECILIA HERMINIOP DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 06/09/2023 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SER RREALIZADO NA PACIENTE ANGELA KALINE ALVES DE OLIVEIRA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008911 | 06/09/2023 | 1814.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0008912 | 06/09/2023 | 1662.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 06/09/2023 | 2630.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO PLACA EGG BIOMET E JOGO DE ELETRODUDO EGG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 06/09/2023 | 300.00 | 00015733782404 | NOEMY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 06/09/2023 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 06/09/2023 | 500.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 06/09/2023 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 06/09/2023 | 500.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 06/09/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 06/09/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 06/09/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 06/09/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 06/09/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESETACAO DO PROJETO PEDAGOGICO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO. REALIZADO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2023. JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 06/09/2023 | 2550.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE VINTE E QUATRO 24 UNIDADES DE PORTAS DE ARMARIO 60X60 COM FECHADURAS E PUXADORES. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 06/09/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008915257421 | ALLAN DIEGO BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 06/09/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 06/09/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 06/09/2023 | 568.42 | 00001364755408 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NO ONIBUS OGG4114 SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS DA DIRECAO HIDRAULICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 06/09/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 06/09/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 06/09/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 06/09/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 06/09/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 06/09/2023 | 1490.53 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 06/09/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 06/09/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 06/09/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 06/09/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 06/09/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 06/09/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 06/09/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 06/09/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 06/09/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 06/09/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 06/09/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 06/09/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 06/09/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 06/09/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 06/09/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 06/09/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 06/09/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 06/09/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 06/09/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 06/09/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 06/09/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 06/09/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 06/09/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 06/09/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 06/09/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 06/09/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 06/09/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 06/09/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 06/09/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 06/09/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 06/09/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 06/09/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 06/09/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 06/09/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 06/09/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 06/09/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 06/09/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 06/09/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 06/09/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 06/09/2023 | 1642.30 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 06/09/2023 | 485.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO DESOBSTRUCAO E RECARGA DE TONNER. PDV 176055176054. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 06/09/2023 | 315.78 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 06/09/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 06/09/2023 | 421.05 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CAFE DO VENTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 06/09/2023 | 526.31 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 06/09/2023 | 631.57 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 06/09/2023 | 315.78 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 06/09/2023 | 315.78 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 06/09/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 06/09/2023 | 526.31 | 00005144748406 | ISRAEL VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 06/09/2023 | 315.78 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO LAGOA PRETA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 06/09/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 06/09/2023 | 315.78 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 06/09/2023 | 526.31 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA II POVOADO JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 06/09/2023 | 526.31 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 06/09/2023 | 315.78 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 06/09/2023 | 526.31 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 06/09/2023 | 315.78 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 06/09/2023 | 315.78 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 06/09/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 06/09/2023 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 06/09/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 06/09/2023 | 315.78 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 06/09/2023 | 631.57 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 06/09/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 06/09/2023 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 06/09/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 06/09/2023 | 1500.00 | 04729344000197 | MANOEL DE PONTES FARIAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO ADITIVO IPIRANGA RAD CAMINHAO PRONTO USO 20 LTS 3 UNIDADES DESTINADOS AS MAQUINAS LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 06/09/2023 | 2974.50 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE MARAVALHA COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 06/09/2023 | 3287.00 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE TAIPU COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 06/09/2023 | 835.69 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA REFERENTE A ALTERACAO DE CRONOGRAMA OPERACAO 103909121. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 11/09/2023 | 1578.94 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 11/09/2023 | 1578.94 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 11/09/2023 | 130.00 | 00079887430404 | ROMEU GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 1109 DO CORRENTE ANO PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 11/09/2023 | 7577.83 | 00003338684479 | OTONIEL GONÇALVES DE MENDONÇA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO PIPA DE PLACA JYT0104 EM DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS CAFE DO VENTO TAPUA E JOAO RAIMUNDO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 11/09/2023 | 7577.83 | 00001393104444 | HAMILTON MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO DE PLACA HZO4496 NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A DISPOSICAO DAS COMUNIDADES RURAIS AMARELA I II NOVO TAIPU. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 11/09/2023 | 550.87 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 11/09/2023 | 99512.38 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08092023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 11/09/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 11/09/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 11/09/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 11/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DEBITADA NO DIA 08092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 11/09/2023 | 3000.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRES DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 1112 E 13 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO AO GABINETE DA SENADORA DANIELA E DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 11/09/2023 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 10 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 11/09/2023 | 4014.61 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA NO TRECHO JOAO PESSOA BRASILIAJOAO PESSOA NO PERIODO DE 0210 A 05102023 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003140262400 | CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A BRASILIADF AO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 1209 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 11/09/2023 | 4845.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA NO TRECHO RECIFE BRASILIARECIFE NO PERIODO DE 1209 A 12092023 PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA O SR CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 11/09/2023 | 120.00 | 00008686042406 | ANA PAULA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE TOALHAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REUNIOES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 11/09/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 11/09/2023 | 130.00 | 00001800616406 | ERIKA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023. PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 11/09/2023 | 1863.16 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 11/09/2023 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 11/09/2023 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 11/09/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 11/09/2023 | 500.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 11/09/2023 | 550.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 11/09/2023 | 300.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 11/09/2023 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 11/09/2023 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO PELA DR CAMILA LAVOR. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0009024 | 11/09/2023 | 13841.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0009026 | 11/09/2023 | 20000.90 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 11/09/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 11/09/2023 | 147.37 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0009046 | 11/09/2023 | 6034.18 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GIRANDOLAS TORTA UFC TORTA PANCADAO MIX 50 TUBOS FOGUETE 12X1 EXPLOSAO DE CORES KIT MORTEIRO 12 TUBOS KIT MORTEIRO 12 TUBOS KIT MORTEIRO 9 TUBOS FOGUETE 12X1. DESTINADOS AOS TORNEIOS MUNICIPAIS E TORNEIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 12/09/2023 | 890.00 | 12639666000173 | R.V. BATISTA FLORES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FLORES DO TIPO ROSAS ASTER FLOR DO CAMPO E JASMIM. DESTINADOS PARA O ENCERRAMENTO DO NOVENARIO DA FESTA DA PADROEIRA JUNTO A IGREJA MATRIZ DA CIDADE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 12/09/2023 | 1017.04 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 12/09/2023 | 579.50 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 12/09/2023 | 401.41 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E UMA CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU PAI O SENHOR JOSE CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 12/09/2023 | 514.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU ESPOSO O SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 12/09/2023 | 148.89 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 12/09/2023 | 184.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU ESPOSO O Sr. JOAO FEITOSA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 12/09/2023 | 310.36 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU IRMAO MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 12/09/2023 | 221.00 | 00098332252415 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 12/09/2023 | 305.00 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SI E SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 12/09/2023 | 450.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA YASMIN BATISTA DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 12/09/2023 | 226.63 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU IRMAO EDILSON EMANUEL DO NASCIMENTO LIRA. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 12/09/2023 | 801.08 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 12/09/2023 | 167.87 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 12/09/2023 | 318.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 12/09/2023 | 260.00 | 00004793703461 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SRA SEVERINA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 12/09/2023 | 222.30 | 00046120114491 | ANA NERI ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 12/09/2023 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SEU ESPOSO JAILSON PAULINO DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 12/09/2023 | 112.48 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 12/09/2023 | 200.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 12/09/2023 | 686.81 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 12/09/2023 | 155.82 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 12/09/2023 | 380.58 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 12/09/2023 | 295.43 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU GENITOR O SR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 12/09/2023 | 770.10 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA MAE SEBASTIANA MARTINS FAUSTIN. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 12/09/2023 | 192.00 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 12/09/2023 | 899.52 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 12/09/2023 | 700.00 | 00011846389429 | SEVERINO LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIDADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 12/09/2023 | 409.37 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 12/09/2023 | 574.40 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 12/09/2023 | 122.79 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 12/09/2023 | 191.30 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 12/09/2023 | 134.95 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 12/09/2023 | 800.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 12/09/2023 | 321.55 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 12/09/2023 | 342.82 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 12/09/2023 | 301.50 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 12/09/2023 | 565.01 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 12/09/2023 | 527.06 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 12/09/2023 | 360.85 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SI E SUA ESPOSA A SRA. LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 12/09/2023 | 800.00 | 00004724732474 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 12/09/2023 | 356.00 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003502483469 | EDILMA DE SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 12/09/2023 | 218.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 12/09/2023 | 671.71 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 12/09/2023 | 250.00 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 12/09/2023 | 400.00 | 00070693116480 | BRUNA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 12/09/2023 | 189.73 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO NAO DISPONIBILIZADA PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 12/09/2023 | 188.90 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 12/09/2023 | 257.90 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO CLINICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 12/09/2023 | 301.00 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SENHORA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 12/09/2023 | 180.00 | 00070858692406 | AMANDA DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 12/09/2023 | 274.00 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 12/09/2023 | 390.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZDO PARA SUA SOBRINHA JANAINA CARLA SILVA PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 12/09/2023 | 280.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 12/09/2023 | 650.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 12/09/2023 | 326.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU SOBRINHO YURI VINICIOS LIMA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 12/09/2023 | 81.46 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A JOVEM VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 12/09/2023 | 435.33 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU TIO Sr. FERNANDO BANDEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 12/09/2023 | 900.00 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 12/09/2023 | 308.95 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA KARLA RAYNELLE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 12/09/2023 | 199.99 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO O SR. JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 12/09/2023 | 600.00 | 00004620087467 | SILVANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO MEDICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 12/09/2023 | 912.00 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 12/09/2023 | 186.94 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 12/09/2023 | 264.96 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU AVO MANOEL FRANCELINO DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 12/09/2023 | 1600.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE DERMATOOGICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 12/09/2023 | 827.68 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 12/09/2023 | 553.38 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 12/09/2023 | 2000.00 | 00013183817705 | JOSÉ ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO E AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU FILHO A CRIANCA PEDRO HENRIQUE TERTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 12/09/2023 | 179.92 | 00000991984447 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 12/09/2023 | 359.60 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 12/09/2023 | 467.44 | 00010333008456 | JOELSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SR. SEVERINO XAVIER DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 12/09/2023 | 485.78 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 12/09/2023 | 173.45 | 00070693581484 | ELIZABETHE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 12/09/2023 | 3000.00 | 00008869039471 | EDYLMAR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 12/09/2023 | 539.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 12/09/2023 | 910.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 12/09/2023 | 346.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 12/09/2023 | 295.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 12/09/2023 | 227.00 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SRA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 12/09/2023 | 378.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 12/09/2023 | 300.00 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 12/09/2023 | 741.69 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 12/09/2023 | 560.00 | 00080530664453 | LUCIANO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIDADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 12/09/2023 | 67.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 12/09/2023 | 201.34 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU GENITOR O SR. ARLINDO PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 12/09/2023 | 448.77 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 12/09/2023 | 384.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E FORMULAS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 12/09/2023 | 660.73 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PATA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 12/09/2023 | 182.88 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 12/09/2023 | 154.17 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU NETO EMANOEL SOARES DE SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 12/09/2023 | 305.00 | 00005816813471 | SEVERINA ANGELA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 12/09/2023 | 480.00 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O SEU NETO BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 12/09/2023 | 257.51 | 00080930034449 | JOSE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 12/09/2023 | 1440.00 | 00007916527421 | RISOBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACOE DE EXAMES PARA O MESMO E SUA ESPOSA A SR FLAVIA OTAVIO DA SILVA QUE APRESENTAM PROBLEMAS DE SAuDE. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 12/09/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 12/09/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM0f74 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 12/09/2023 | 1330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO SACO PARA AMOSTRA 540 ML K COM TARJA E SACO k PARA AMOSTRA NASCO 300 ML TIOSSULFATO DE SODIO ESTERIL. MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 12/09/2023 | 1105.26 | 00006025279454 | WALDENIRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS JUNTO A UBS DESTE MUNICIPIO PARA PALESTRAS DAS GESTANTES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009073 | 12/09/2023 | 4583.97 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009075 | 12/09/2023 | 3725.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DE PRONTO DE ATENDIMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 12/09/2023 | 1950.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DR ANGELINE COSTA PAULINO REFERENTE A REALIZACAO DE 39 TRINTA E NOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM AGOSTO DE 2023. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009175 | 12/09/2023 | 690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 12/09/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009111 | 12/09/2023 | 238.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 12/09/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 12/09/2023 | 2676.11 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009056 | 12/09/2023 | 3129.18 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 12/09/2023 | 1263.15 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009058 | 12/09/2023 | 8694.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 12/09/2023 | 1578.94 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLARIO R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 12/09/2023 | 1578.94 | 00005043908483 | JOSEFA PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009121 | 12/09/2023 | 1058.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 12/09/2023 | 152.32 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 12/09/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009094 | 12/09/2023 | 992.16 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 12/09/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9I42 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 12/09/2023 | 2760.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TRÊS 03 BOMBAS SUBMERSAS 10 CV. UMA DESTINADA PARA O POCO DA COMUNIDADE DE TAIPU E DUAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009103 | 12/09/2023 | 8951.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009106 | 12/09/2023 | 8629.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 13/09/2023 | 42.01 | 16920796000130 | PANIFICADORA E MERCADO DELICATESSEN ERRAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0009184 | 13/09/2023 | 138713.65 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO 000652023. | 00032023 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 13/09/2023 | 600.00 | 50873135000130 | PALOMA NATALIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZACAO COMPLETA INTERNA DE 02 DOIS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 13/09/2023 | 300.00 | 00070073123498 | ISRAEL RICARDO DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 13/09/2023 | 500.00 | 00012674477458 | JOÃO PAULO TOMAZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 13/09/2023 | 500.00 | 00011420033450 | JOALION DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 13/09/2023 | 500.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 13/09/2023 | 600.00 | 50873135000130 | PALOMA NATALIA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HIGIENIZACAO COMPLETA INTERNA DE 02 DOIS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGSOTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 13/09/2023 | 1159.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 11 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 13/09/2023 | 280.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 13/09/2023 | 374.47 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 13/09/2023 | 115.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SENHORA MARIA JOSE DA SIVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 13/09/2023 | 634.30 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEIAS DE COMPRESSAO VENOSA MEIA COXA E MEDICAMENTOS PARA USO DE SUA FILHA JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 13/09/2023 | 103.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 13/09/2023 | 315.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO PARA SUA TIA A SRA. MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 14/09/2023 | 487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/09/2023 | 500.00 | 00003502975418 | EUNICE DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA ANGELA KALINE ALVES DE OLIVEIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 14/09/2023 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CDC 52249878 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 14/09/2023 | 11.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC52249399 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 14/09/2023 | 400.00 | 47378830000110 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS 04395345425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA DA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 14/09/2023 | 1620.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UBS DE TAIPU CONSERTO E MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 14/09/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 14/09/2023 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 14/09/2023 | 400.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 14/09/2023 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 14/09/2023 | 300.00 | 00009047143493 | MARCELO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 14/09/2023 | 400.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 14/09/2023 | 400.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 14/09/2023 | 500.00 | 00007491120423 | ROSA DE LOURDES SAORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 14/09/2023 | 600.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 14/09/2023 | 500.00 | 00011195046430 | MARCOS ANTONIO VIEIRA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 14/09/2023 | 400.00 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 14/09/2023 | 350.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 14/09/2023 | 350.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 14/09/2023 | 300.00 | 00007037050407 | JOELMA BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 14/09/2023 | 300.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 14/09/2023 | 350.00 | 00010568191463 | WIILLAMES GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 14/09/2023 | 300.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 14/09/2023 | 350.00 | 00010561495408 | CARLOS ANTONIO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 14/09/2023 | 500.00 | 00004399289406 | MARCOS MATIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 14/09/2023 | 400.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 14/09/2023 | 500.00 | 00001909288403 | JOSEFA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 14/09/2023 | 400.00 | 00051599660482 | MARIA HELENA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 14/09/2023 | 300.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 14/09/2023 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 14/09/2023 | 68.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CDC540168155 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/09/2023 | 1050.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 14/09/2023 | 1880.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PLACA E GAS DO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 14/09/2023 | 2970.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/09/2023 | 2160.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE CAJU E POLPA DE GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 14/09/2023 | 2663.00 | 00010045136408 | ADILSON JOSE MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CEBOLA CENOURA TOMATE BATATA INGLESA PIMENTAO COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 14/09/2023 | 192.63 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS ESCOLAS DE REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 14/09/2023 | 157.89 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 14/09/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 14/09/2023 | 684.21 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 14/09/2023 | 222.70 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 DO VEICULO DE PLACA NQH8807 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 14/09/2023 | 147.36 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS 05 HORAS NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 14/09/2023 | 149.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/09/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 15/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000022022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 15/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 15/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 15/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 15/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 15/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 15/09/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01092023 ATE 30092023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 56 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 15/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 15/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO ATO REVOGATORIO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 15/09/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000042023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 15/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 15/09/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EDITAL DE AVISO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 15/09/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 15/09/2023 | 400.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 15/09/2023 | 400.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 15/09/2023 | 400.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/09/2023 | 500.00 | 00004772323457 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 15/09/2023 | 300.00 | 00013587635420 | ELIZAMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 15/09/2023 | 400.00 | 00047576600497 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 15/09/2023 | 400.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 15/09/2023 | 200.00 | 00017579455471 | LARA LUANNY DE FRANÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 15/09/2023 | 400.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 15/09/2023 | 200.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/09/2023 | 500.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 15/09/2023 | 500.00 | 00037579037491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 15/09/2023 | 300.00 | 00012520509414 | KAMILA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 15/09/2023 | 300.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 15/09/2023 | 300.00 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 15/09/2023 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 15/09/2023 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/09/2023 | 500.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 15/09/2023 | 300.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 15/09/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/09/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 15/09/2023 | 300.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 15/09/2023 | 300.00 | 00070357222466 | JANAINA AMÉRICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 18/09/2023 | 300.00 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 18/09/2023 | 400.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 18/09/2023 | 300.00 | 00014769189451 | LILIANE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 18/09/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 18/09/2023 | 200.00 | 00087300753434 | MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE CADEIRAS PARA ESCOLA CIEM DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 18/09/2023 | 2600.00 | 11800309000182 | ALEXANDRO ARTUR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL E REPROGRAMACAO CENTRAL EM MOTOR E TRANSMISSAO DA MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 19/09/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 19/09/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 19/09/2023 | 260.00 | 00003505725420 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO CURSO CONFORME OFICIO DA SUDEMA SUDOFI202305680 CURSO DE BOAS DE PRATICAS AMBIENTAIS REALIZADO NO DIA 18092023 COFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 19/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 19/09/2023 | 764.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE A PLOTAGEM EM PAPEL A1 10 PRACHAS PAPEL A2 02 PRANCHAS PAPEL A0 10 PRANCHAS E PAPEL MAIOR QUE A1 20 PRANCHAS 02 VIAS DO PROJETO DA PRACA ELIAS CAVALCANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 19/09/2023 | 1000.00 | 35998201000104 | EBER WSLEY LEMOS DE QUEIROZ-ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA AS COLABORADORAS JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE E MARIA TALITA AMARO DE SOUZA PARTICIPAREM DO CURSO AUMENTO DE ARRECADACAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENOS R4000 NA EFDREINF A SER REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 19/09/2023 | 1924.89 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REAGENDAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE VOLTA NO TRECHO BRASILIAJOAO PESSOA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 19/09/2023 | 140.89 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAMPANHA ALUSAO SETEMBRO AMARELO MES DEDICADO A PREVENCAO AO SUICIDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 19/09/2023 | 16.98 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATEIRAIS DE CONSUMO DO TIPO GUARDANAPOS E HAMBURGUEIRAS DESTINADOS A CAMPANHA ALUSAO SETEMBRO AMARELO MES DEDICADO A PREVENCAO AO SUICIDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 1DO CORRENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 19/09/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 19/09/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0009289 | 19/09/2023 | 123000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO FIAT FIORE MODIFICAR AB 1 CARROCERIA AMBULANCIA LOTACAO 05 PASSAGEIROS 0 KM M FIAT FAB2023 MOD2024 CORBRANCO BANCHISA REVTECIDO BASE COMBUSTIVELALCOOLGASOLINA. MOTOR 463506274913582 COR INTERNA TECIDO BASE. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONVENIO N 00832022 FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0009291 | 19/09/2023 | 3000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO DAILLY MINIBUS 50170 4100 FRETAMENT LOTACAO 21 TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 170.00 CILINDRADA MARCA IVECO COMBUSTIVEL DIESEL. COR INTERNA TEC. CINZAPRETO COR EXTERNA BRANCO IVECO FABMOD 20222023 KMO. DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA LOA 2023 DO ESTADO DA PARAIBA N 1282023. PARTE A SER PAGA COMO CONTRAPARTIDA COM RECURSOS PROPRIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0009292 | 19/09/2023 | 350000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO DAILLY MINIBUS 50170 4100 FRETAMENT LOTACAO 21 TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 170.00 CILINDRADA MARCA IVECO COMBUSTIVEL DIESEL. COR INTERNA TEC. CINZAPRETO COR EXTERNA BRANCO IVECO FABMOD 20222023 KMO. DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA LOA 2023 DO ESTADO DA PARAIBA N 1282023. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009320 | 20/09/2023 | 5008.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009324 | 20/09/2023 | 4157.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009330 | 20/09/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009333 | 20/09/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009318 | 20/09/2023 | 901.53 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/09/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 20/09/2023 | 11327.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 20/09/2023 | 566.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 20/09/2023 | 8460.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 20/09/2023 | 423.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 20/09/2023 | 13.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 20/09/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/09/2023 | 96649.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 20/09/2023 | 4832.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 20/09/2023 | 408.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 20/09/2023 | 8164.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009331 | 20/09/2023 | 3379.61 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009332 | 20/09/2023 | 10497.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 20/09/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20092023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 20/09/2023 | 1366.20 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009323 | 20/09/2023 | 977.85 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 20/09/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 20/09/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 20/09/2023 | 1000.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 20/09/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 20/09/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 20/09/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 20/09/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 20/09/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DE RRT N 13517121 REFERENTE A OITO 08 ATIVIDADES EXERCICIO DE 2023 JUNTO AO CAUPB. CAU N A2350998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009315 | 20/09/2023 | 9672.88 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009334 | 20/09/2023 | 9982.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MAQUINAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009339 | 20/09/2023 | 190.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0009357 | 21/09/2023 | 15662.67 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 21/09/2023 | 130.00 | 00012659990409 | JOSE MICHAEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A MOGEIROPB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE ALOCACAO DE AGUA DA BARRAGEM DE ACAUA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 21/09/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009348 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 21/09/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 21/09/2023 | 1578.94 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE BOLOS LARANJA E CENOURA AOS ALUNOS DE REDE INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 21/09/2023 | 842.10 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE BOLOS LARANJA E CENOURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009362 | 21/09/2023 | 2550.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 21/09/2023 | 526.32 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009364 | 21/09/2023 | 1020.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 21/09/2023 | 245.26 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO AOS DIRETORES EM REUNIOES NO DIA 20 E 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009366 | 21/09/2023 | 1020.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009367 | 21/09/2023 | 2550.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0009378 | 21/09/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0009379 | 21/09/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 21/09/2023 | 220.00 | 00008740272419 | JULIANA MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 DOIS CARIMBOS AUTOMATICOS 302 E 02 DOIS CARMIBOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 21/09/2023 | 160.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA CONFERENCIA REGIONAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA DA PARAIBA 21092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 0108 A 1508.TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 21/09/2023 | 2000.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 1608 A 3108.TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 21/09/2023 | 526.32 | 00013192091495 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA UBS GENI BENTO JUNTO A ENFERMAEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0009358 | 21/09/2023 | 14861.60 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 21/09/2023 | 81152.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 21/09/2023 | 213.68 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES A NOITE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DEVIDO AS DEMANDAS NO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 21/09/2023 | 10530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 21/09/2023 | 80922.54 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 21/09/2023 | 9238.27 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 21/09/2023 | 28778.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 21/09/2023 | 7527.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 21/09/2023 | 76120.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 21/09/2023 | 33544.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO RETROATIVO DO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 21/09/2023 | 924.27 | 45003828000131 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A EMISSAO DE SEIS 06 CERTIDOES ATUALIZADAS DE NASCIMENTO SOLICITADAS DE OUTROS CARTORIOS DE PESSOAS INSCRITAS PARA O CASAMENTO COMUNITARIO QUE FOI CANCELADO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009361 | 21/09/2023 | 1700.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 21/09/2023 | 105.26 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NA ARENA MANOEL JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 22/09/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 22/09/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 22/09/2023 | 947.36 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 22/09/2023 | 1285.26 | 00072099401462 | JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 22/09/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 22/09/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 22/09/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | 16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 22/09/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 22/09/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 22/09/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 22/09/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 22/09/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 22/09/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 22/09/2023 | 300.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 22/09/2023 | 500.00 | 00006666784480 | SAMUEL JONHNES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 22/09/2023 | 500.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 22/09/2023 | 500.00 | 00002220149463 | GERLANY DE SOUZA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 22/09/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0009389 | 22/09/2023 | 479.50 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 22/09/2023 | 200.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IRRF AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF A RELIZASE NO DIA 23092023. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 22/09/2023 | 120.00 | 00009561993481 | MARIA TALITA AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO IRRF AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF A RELIZASE NO DIA 23092023. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 25/09/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 25/09/2023 | 17520.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/09/2023 | 3440.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 25/09/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 25/09/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DE N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/09/2023 | 39200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 25/09/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 25/09/2023 | 1320.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 25/09/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00010664747450 | CARLOS ANDRE BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 25/09/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 25/09/2023 | 1150.00 | 00071464768471 | MARIA NIEDJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 25/09/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 25/09/2023 | 600.00 | 00016904599480 | STHEFANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 25/09/2023 | 1300.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 25/09/2023 | 800.00 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 25/09/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 25/09/2023 | 3537.00 | 00003155998474 | EDVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA CONFECCAO DE 02 PORTOES E 02 CORRIMAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 25/09/2023 | 5254.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 25/09/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 25/09/2023 | 1837.00 | 19297533000105 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 25/09/2023 | 1900.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETMEBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 25/09/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 25/09/2023 | 5378.13 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 25/09/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 25/09/2023 | 8684.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 25/09/2023 | 22299.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 25/09/2023 | 33250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 25/09/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 25/09/2023 | 26812.14 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 25/09/2023 | 75577.63 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 25/09/2023 | 38244.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 25/09/2023 | 5206.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/09/2023 | 233571.64 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 25/09/2023 | 32025.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 25/09/2023 | 111348.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 25/09/2023 | 34226.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 25/09/2023 | 8610.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 25/09/2023 | 12480.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 25/09/2023 | 200.00 | 00092891233468 | SEVERINA ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 25/09/2023 | 500.00 | 00010890607427 | LUIS FELIPE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 25/09/2023 | 200.00 | 00003504501456 | JOAO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 25/09/2023 | 500.00 | 00007868046457 | CARLA MARIA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 25/09/2023 | 33250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 25/09/2023 | 7230.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 25/09/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 25/09/2023 | 9680.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 25/09/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRENCIA SOCIAL FNAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 25/09/2023 | 850.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRENCIA SOCIAL FNAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 25/09/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 25/09/2023 | 12000.00 | 52279762000172 | PONTES ARAUJO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0009489 | 25/09/2023 | 14861.60 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 25/09/2023 | 6540.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 25/09/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS HOPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 25/09/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 25/09/2023 | 15840.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 25/09/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 25/09/2023 | 10384.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 25/09/2023 | 50000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 25/09/2023 | 15240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 25/09/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 25/09/2023 | 7846.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 25/09/2023 | 34320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 25/09/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 25/09/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 25/09/2023 | 1100.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE BUFFE E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO PROJETO FOLCLORE CORACAO NORDESTINO UMA PAIXAO PELA CULTURA DO NOSSO POVO REALIZADO NO DIA 18 NA PRACA ELIZAS CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 25/09/2023 | 2452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 25/09/2023 | 13692.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 25/09/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 25/09/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 25/09/2023 | 350.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 25/09/2023 | 30882.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 25/09/2023 | 7320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 25/09/2023 | 12330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 25/09/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 25/09/2023 | 2333.25 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 25/09/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 25/09/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 25/09/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 25/09/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 25/09/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 25/09/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 25/09/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 25/09/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 25/09/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 25/09/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 25/09/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 25/09/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 25/09/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 25/09/2023 | 736.84 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 25/09/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 25/09/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 25/09/2023 | 17935.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 25/09/2023 | 21088.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURABOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 25/09/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 25/09/2023 | 43067.61 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 25/09/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 25/09/2023 | 27390.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 26/09/2023 | 23184.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 26/09/2023 | 1089.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 26/09/2023 | 225.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MEDALHAS EM CHAPINHA COM IMPRESSAO EM ADESIVO RESINADO SO UM LADO E FITA DE CETIM LISA. MATERIAL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA O TORNEIO BENEFICENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 26/09/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 26/09/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS HOPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE LEANDRO HILARIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 26/09/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 26/09/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 26/09/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 26/09/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009572 | 26/09/2023 | 3958.00 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA POPULAR ADULTO ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS E HIGIENIZACAO COM APLICACAO DE PRODUTO QUIMICO PARA CONSERVACAO E PREPARO DO VELORIO E TRASLADO FUNERARIO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DO SR MANOEL PAULINO DE SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 26/09/2023 | 600.00 | 00008073601478 | JANAINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 26/09/2023 | 800.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A RECIFEPE AO CICLO DE SEMINARIOS PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 26/09/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 26/09/2023 | 1852.63 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS JOGOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS BEATRIZ LOPES NOVO TAIPU E HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 26/09/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 26/09/2023 | 567.00 | 08771578000153 | HOTEIS DA FONTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A SR JAQUELINE JORDANA DE A.A. LIMA E O SERVIDOR CRSITIANO AMARANTE DA SILVA QUE IRAO PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINARIOS PROGRAMA ESCOL EM TEMPO INTEGRAL PRINCIPIOS PARA A POLITICA DE EDUCACAO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL RECIFEPE A REALIZARSE NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262021 | 0009568 | 26/09/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0009570 | 26/09/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 26/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DE N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 26/09/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28082023 A 28092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 27/09/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009594 | 27/09/2023 | 2047.50 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009595 | 27/09/2023 | 4006.98 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009591 | 27/09/2023 | 4932.64 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009592 | 27/09/2023 | 4787.02 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009596 | 27/09/2023 | 2154.70 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009597 | 27/09/2023 | 1914.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 27/09/2023 | 300.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009593 | 27/09/2023 | 1582.25 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0009589 | 27/09/2023 | 5138.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 27/09/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/09/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS MEDICOS HOPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE LORENZO HILARIO DO NASCIMENTO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 28/09/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 28/09/2023 | 505.26 | 00011034824406 | JOSÉ ALMIR DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PINTOR JUNTO AO PSF NA COMUNIDADE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009650 | 28/09/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 0109 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 28/09/2023 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SR ROSELIA AVELINO DA SILVA PARA JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 28/09/2023 | 120.00 | 00014401785428 | SABRINA RYANNE DA SILVA NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA 01 DIARIA PARA JOAO PESSOAPB PARA 14 CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIALPB NO CENTRO DE CONVENCOES NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 28/09/2023 | 500.00 | 00005858538436 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009612 | 28/09/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 28/09/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 28/09/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 28/09/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 28/09/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 28/09/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 28/09/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 28/09/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 28/09/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 28/09/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 28/09/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 28/09/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 28/09/2023 | 500.00 | 00070353259489 | ALEXANDRER RAELLYSON DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 28/09/2023 | 500.00 | 00010991342429 | AILTON J?NIOR GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 28/09/2023 | 600.00 | 00005703290430 | ERICK DIOGO SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 28/09/2023 | 600.00 | 00071664383476 | KARINA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 28/09/2023 | 810.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO NUTRI RENAL D 2.0 DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 28/09/2023 | 627.52 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLATICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009611 | 28/09/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA QFJ7D62 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 28/09/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 28/09/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 28/09/2023 | 884.21 | 00010526665408 | ALISSON JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS PINTURAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PEQUENAS PINTURAS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 28/09/2023 | 1052.63 | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS AULAS DE ARTES E EDUCACAO FISICA NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 28/09/2023 | 1052.63 | 00008363132403 | NATALYA KALLYNE DE OLIVEIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS AULAS DE ARTES E EDUCACAO FISICA NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 28/09/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVENTE EM REPAROS DIVERSOS NA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 28/09/2023 | 589.47 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 28/09/2023 | 210.52 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO AOS DIRETORES EM REUNIOES NO DIA 26 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 28/09/2023 | 168.42 | 00088506304415 | SUELY TAVARES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOES PARA AS ESCOLAS DE REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 28/09/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 28/09/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS ARCAMJO SOARESEMILIA BARBOSA MENDES HENRIQUE VIEIRA DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 28/09/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO EM DIVERSAS SECRETARIA NOVO TAIPU JOAO LINS VIEIRA EMILIA BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 28/09/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA SERVENTE EM REPAROS EM DIVERSAS ESCOLAS ARCAJO SOARES EMILIA MENDES HENRIQUE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009610 | 28/09/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0009602 | 28/09/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 28/09/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0009634 | 28/09/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 28/09/2023 | 103.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERETNE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV. VALOR DEBITADO DAS CONTAS CORRENTES DE N 7.6414 E 9.8078 DESTE MUNICIPIO NO DIA 28092023 CONFORME EXTRATOD BANCARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009609 | 28/09/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 28/09/2023 | 100.00 | 00040265076889 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PEGAR DOCUMENTOS NO DIA 28 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 28/09/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272022 | 0009605 | 28/09/2023 | 6600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO CONJUNTO DE MESA BANCO DE CONCRETO E BANCO DE COSTA VASADA CONCRETO DESTINADOS A PRACA POLIESPORTIVA MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 28/09/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 28/09/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO APOIO AS ESTRADAS CARREGO E DESCARREGO DE MATOS RURAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 28/09/2023 | 300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 29/09/2023 | 1788.00 | 11800309000182 | ALEXANDRO ARTUR PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NA MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 29/09/2023 | 1788.00 | 32342809000198 | EDERSON SOARES DE OLIVEIRA 06318815490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NA MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009667 | 29/09/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0009672 | 29/09/2023 | 6714.84 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26082023 A 25092023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 29/09/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 29/09/2023 | 1999.92 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PO DE PEDRAS. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 29/09/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 29/09/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 29/09/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 29/09/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 29/09/2023 | 423.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 082023. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 29/09/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 29/09/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023. PARCELA 9 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 29/09/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MANICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 29/09/2023 | 526.32 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 29/09/2023 | 1894.74 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA CIEM E FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 29/09/2023 | 1894.74 | 00060215933400 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 29/09/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009664 | 29/09/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO LOZALIZADA EM JOAO PEDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009665 | 29/09/2023 | 4001.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009666 | 29/09/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009668 | 29/09/2023 | 3498.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009669 | 29/09/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2023. SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 29/09/2023 | 1500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 29/09/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 29/09/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 29/09/2023 | 1368.42 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 29/09/2023 | 530.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E CONSULTA COM AVALIACAO COM ESPECIALISTA PARA A SUA IRMA A SENHORA JOSEANA LIONEIDE DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0009676 | 29/09/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO BEM COMO NO TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/09/2023 | 600.00 | 00079022138453 | DIMAS LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 29/09/2023 | 600.00 | 00045050333415 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 29/09/2023 | 300.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 29/09/2023 | 600.00 | 00007389823429 | DAVID GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 29/09/2023 | 600.00 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 29/09/2023 | 500.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 29/09/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/09/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 29/09/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 29/09/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 29/09/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 29/09/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 29/09/2023 | 600.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 29/09/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 29/09/2023 | 600.00 | 00015208892405 | JULIANY MIRELLY XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 29/09/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 29/09/2023 | 100.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 29/09/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 29/09/2023 | 500.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 29/09/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/09/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 29/09/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 29/09/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 29/09/2023 | 30882.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 29/09/2023 | 50000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0009670 | 29/09/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0009673 | 29/09/2023 | 2192.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/09/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0009685 | 29/09/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0009698 | 29/09/2023 | 69860.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO KWID ZEN COR BRANCO MOTOR B4DA422Q093718 POTENCIA 71 CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA ANOFAB 2023 MOD2024. A SER PAGO COM RECURSOSO DO SUS BLOCO INVESTIMENTO CONFORME PROPOSTA NuMERO 11601.645000121001 DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009716 | 02/10/2023 | 5187.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009717 | 02/10/2023 | 6315.48 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 02/10/2023 | 420.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS MANGA LONGA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 02/10/2023 | 210.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS MANGA LONGA SUBLIMACAO TOTAL DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 02/10/2023 | 192.40 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS 75994879487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LANCHES DESTINADOS AOS COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CARAVANA REDE CUIDAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0009721 | 02/10/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 02/10/2023 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSOANACIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 02/10/2023 | 600.00 | 00011677862467 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009725 | 02/10/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009727 | 02/10/2023 | 572.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009714 | 02/10/2023 | 3997.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009715 | 02/10/2023 | 11334.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009731 | 02/10/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0009732 | 02/10/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009712 | 02/10/2023 | 1049.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009726 | 02/10/2023 | 963.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009711 | 02/10/2023 | 1039.86 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 02/10/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0009723 | 02/10/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009730 | 02/10/2023 | 286.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0009724 | 02/10/2023 | 268196.76 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009728 | 02/10/2023 | 13665.68 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0009729 | 02/10/2023 | 10497.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBASPIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0009746 | 03/10/2023 | 63637.77 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MEDICAO UNICA DO ADITIVO 01 DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REPROGRAMACAO DA OBRA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR 8453962017 OPERACAO 103909121 CAIXA. | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 03/10/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 03/10/2023 | 1815.78 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0109 A 1509 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 03/10/2023 | 1815.78 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 1609 A 3009 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 03/10/2023 | 6096.34 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009744 | 03/10/2023 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 03/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 03/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 03/10/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E VISITANTES FORNECEDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 03/10/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0109 A 30092023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 03/10/2023 | 4000.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 03 04 E 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO AO GABINETE DA SENADORA DANIELA E DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 03/10/2023 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NO DIA 04102023 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/10/2023 | 3172.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEI JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PJE DE NuMERO 080014773.2016.8.15.0281 EXEQUENTE LUIS GONZAGA BARBOSA SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NuMERO DO PROTOCOLO 20230015653243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 03/10/2023 | 4889.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEI JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PJE DE NuMERO 000159333.2005.8.15.0281 EXEQUENTE MARIA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NuMERO DO PROTOCOLO 20230015653263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 03/10/2023 | 3287.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 03/10/2023 | 4495.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 31 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 03/10/2023 | 258.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 03/10/2023 | 582.10 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/10/2023 | 608.42 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 03/10/2023 | 1631.58 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 03/10/2023 | 2618.97 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO DEVIDO REFORMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 03/10/2023 | 3287.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES NOTURNO A FACULDADE NO PERIODO DE 0109 A 1009 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 03/10/2023 | 6096.34 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 03/10/2023 | 1578.94 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA DISTRIBUICOES DE PROVAS AS ESCOLAS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 03/10/2023 | 1052.63 | 00070073269433 | PAULO HENRIQUE CORREIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE INFORMATICA NO REPARO E CONSERTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 03/10/2023 | 2030.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 145 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0109 A 30092023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 03/10/2023 | 550.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 03/10/2023 | 500.00 | 00071117902439 | CAMILY VITORIA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 03/10/2023 | 500.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 03/10/2023 | 400.00 | 00037579037491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/10/2023 | 500.00 | 00014977148428 | LUCAS ANULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 03/10/2023 | 400.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 03/10/2023 | 600.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 03/10/2023 | 400.00 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 03/10/2023 | 400.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 03/10/2023 | 500.00 | 00011611207428 | DIOGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 03/10/2023 | 500.00 | 00011611192480 | ANNE KAROLLYNE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009779 | 03/10/2023 | 1730.50 | 23662540000136 | FUNERARIA IMPERIAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS FUNEBRES COM 01 UMA URNA FUNERARIA PARA CRIANCA ORNAMENTACAO DO CORPO COM FLORES NATURAIS TRANSLADO FUNERARIO EM CARRO PROPRIO PARA O FUNERAL DA CRIANCA THAIANA VIRTORIA DA SILVA LIMA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 03/10/2023 | 1542.80 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDO PERCAL BELLA AGIOS 1 L.2 55 METROS. DESTINADOS PARA A CONFECCAO DE LENCOIS PARA A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 03/10/2023 | 2640.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA AOS PSF RURAIS DESTE MUNICIPIO 66 CARRADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. 4000 QUARENTA POR VIAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 03/10/2023 | 16.52 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01092023 A 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 03/10/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 03/10/2023 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 03/10/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 03/10/2023 | 2790.40 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO A PACIENTE LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM 13 TREZE VIAGENS. TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 03/10/2023 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0109 A 1409 DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 03/10/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/10/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 03/10/2023 | 1950.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1509 A 3009 DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/10/2023 | 1904.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 136 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 04/10/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 04/10/2023 | 1010.00 | 00010273973444 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU TIO O SR. JOSE FRANCISCO LOPES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 04/10/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 04/10/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 04/10/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 04/10/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 04/10/2023 | 296.96 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 04/10/2023 | 2105.26 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC LS PLACA OEX8518 A DISPOSICAO DOS PSF'S DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 04/10/2023 | 3037.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 14 QUATORZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 04/10/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PELA DR CAMILA LAVOR. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 04/10/2023 | 1159.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 11 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 04/10/2023 | 1768.06 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO NEOCATE LCP 6X400G BR 7UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA CECILIA HERMINIO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 04/10/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 04/10/2023 | 1320.00 | 00009570143410 | WYONARA LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PESSOAS VUNERAVEIS JUNTO AO CREAS NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 04/10/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 04/10/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 04/10/2023 | 347.13 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 04/10/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 04/10/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 04/10/2023 | 500.00 | 00015174547433 | MARCELA DIANY BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 04/10/2023 | 400.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 04/10/2023 | 500.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 04/10/2023 | 132.09 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 04/10/2023 | 2618.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERENTE AO PJE DE NuMERO 000159333.2005.8.15.0281 EXEQUENTE MARIA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA SERVIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NuMERO DO PROTOCOLO 20230015653263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 04/10/2023 | 526.31 | 00045050350425 | ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NO ANEXO DA ESCALA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 04/10/2023 | 260.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO PROJETISTA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS JUNTO A CONVÊNIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO DIA 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 04/10/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 04/10/2023 | 11731.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23277.00367620 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 04/10/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000142023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 04/10/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 04/10/2023 | 10958.23 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23277.00427658 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 04/10/2023 | 1320.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 04/10/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 05/10/2023 | 270.00 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 05/10/2023 | 1368.42 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 0409 E 05092023 NO ENTULHOS DAS ESTRADAS RURAIS DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 05/10/2023 | 1368.42 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE UMA RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 0109 E 02092023 NO ENTULHOS DAS ESTRADAS RURAIS DA CIDADE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 05/10/2023 | 560.55 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATEIRAL DO TIPO BASE IQUINE TESOURAO TRAPP CERCA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 05/10/2023 | 1578.94 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0009828 | 05/10/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 05/10/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 05/10/2023 | 1000.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 10 DEZ UNIDADES. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 05/10/2023 | 2100.00 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ALUNOS PROFESSORES E COORDENADORES AS DEMANDAS DAS AULAS DE CAMPOS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 05/10/2023 | 2000.00 | 23823913000103 | OUROGAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GLP ENVASADO 13 KG GLP ONU 1075 2.1 20 VINTE UNIDADES. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 05/10/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESETACAO NAS AULAS DE ARTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 05/10/2023 | 2100.00 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ALUNOS PROFESSORES E COORDENADORES AS DEMANDAS DAS AULAS DE CAMPOS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 05/10/2023 | 2100.00 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM ALUNOS PROFESSORES E COORDENADORES AS DEMANDAS DAS AULAS DE CAMPOS NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 05/10/2023 | 263.16 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS AO PLANETARIO NO ESPACO CULTURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 05/10/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 05/10/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 05/10/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 05/10/2023 | 526.31 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 05/10/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 05/10/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 05/10/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 05/10/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 05/10/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 05/10/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 05/10/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 05/10/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 05/10/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 05/10/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 05/10/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 05/10/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 05/10/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 05/10/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 05/10/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 05/10/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 05/10/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 05/10/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 05/10/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 05/10/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 05/10/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 05/10/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 05/10/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 05/10/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 05/10/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 05/10/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 05/10/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 05/10/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 05/10/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 05/10/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 05/10/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 05/10/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 05/10/2023 | 2900.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO TUBULACOES COBRE 14 38 12 ISUDTO BLINDADO 14 38 12 CABOS PP 3X25 E 4X15 SUPORTE PARA AR CONDICIONADO E GAS R410 DUGOLD. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 05/10/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 05/10/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 05/10/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 05/10/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 05/10/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 05/10/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 05/10/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 05/10/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 05/10/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 05/10/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 05/10/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO APOIO A VACINA ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 05/10/2023 | 416.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE REFERENTE AO PROGRAMA DE MICROPLANEJAMENTO ALTAS COBERTURAS VACINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 05/10/2023 | 3354.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UMA CADEIRA DE RODAS AGILE FAT. JAGUARIBE DESTINADA AO PACIENTE JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA VIANA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 06/10/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 06/10/2023 | 600.00 | 00005864902489 | JOSE ARIMATEIA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 06/10/2023 | 300.00 | 00010005899435 | JOSEVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 06/10/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 06/10/2023 | 400.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 06/10/2023 | 400.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 06/10/2023 | 400.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 06/10/2023 | 600.00 | 00071670627403 | WENIO BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 06/10/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 06/10/2023 | 600.00 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 06/10/2023 | 600.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 06/10/2023 | 300.00 | 00015733782404 | NOEMY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 06/10/2023 | 600.00 | 00006021091400 | REGINALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 06/10/2023 | 600.00 | 00071275084451 | BRUNNA LEONARDA SOARES GOUVEIA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 06/10/2023 | 400.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 06/10/2023 | 400.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 06/10/2023 | 300.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 06/10/2023 | 300.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 06/10/2023 | 300.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 06/10/2023 | 400.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 06/10/2023 | 500.00 | 00017369299414 | BEATRIZ BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 06/10/2023 | 500.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 06/10/2023 | 421.05 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CUTURA PARA TRABALHOS DOS ARTESOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 06/10/2023 | 1350.00 | 11633225000363 | IMPERADOR COMERCIO VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIALDO TIPO CAIXA TERMICA 30 UNIDADES DESTINDADAS AS ESOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 06/10/2023 | 494.73 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE FOTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA TRABALHOS DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 06/10/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 06/10/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 06/10/2023 | 1263.15 | 00075242230487 | JOSE BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA DE MAO DE OBRA NO APOIO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 06/10/2023 | 1052.63 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 06/10/2023 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 06/10/2023 | 7300.00 | 21130618000146 | AGLAIDE VIEIRA PANTOJA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 UM BEBEDOR DE 200 LITROS COM ACIONAMNETO DA SAIDA DA AGUA POR PEDAIS DESTINDO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 06/10/2023 | 3036.00 | 22489961000144 | MIX UTILIDADES COMERCIO VARELISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO BOLSAS. DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 06/10/2023 | 958.28 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 06/10/2023 | 93.43 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE CONDEMA DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 09/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 09/10/2023 | 273.68 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 09/10/2023 | 148.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 09/10/2023 | 700.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 09/10/2023 | 421.05 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO L VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 09/10/2023 | 82.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 09/10/2023 | 75.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CDC540168155 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 09/10/2023 | 1547.36 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA LIMPEZA GERAL DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO NA RETIRADA DE ENTULHOS DEVIDO A REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 09/10/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 09/10/2023 | 1421.05 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 09/10/2023 | 947.36 | 00011469087413 | JOSEMIR FELISMINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONZINHEIRO NO PREPARO DE SUCOS UVA LARANJA ABACAXI E CAJA DESTINADOS AOS ALUNOS COM DEFIT DE ATENCAO NAS PALESTRAS NOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00005438199493 | ALYSON KLEBER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICOPARA SEU PAI O SR JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 09/10/2023 | 209.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 09/10/2023 | 205.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 09/10/2023 | 2000.00 | 00008842010405 | GESSICA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DE REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA SOGRA A SR RIVALDINA MARIA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 09/10/2023 | 1017.04 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 09/10/2023 | 248.89 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE SAuDE DE SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA E AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA SEU PAI O SR SEVERINO JOSE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 09/10/2023 | 484.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 09/10/2023 | 708.27 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACLAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 09/10/2023 | 370.00 | 00015265491406 | JULIO CÉSAR PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU IRMAO A CRIANCA JOSE ADRIAN PAULINO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 09/10/2023 | 110.00 | 00011389163407 | LUANA DOS SANTOS MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA A CRIANCA KAUANY MASSAL DE FREITAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 09/10/2023 | 1080.00 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E CONSULTA MEDICA PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DE FATIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 09/10/2023 | 910.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 09/10/2023 | 182.88 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SRA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 09/10/2023 | 435.12 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SI E PARA SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 09/10/2023 | 422.00 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SR MARIA DO SOCORRO VICTOR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 09/10/2023 | 286.02 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SRA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 09/10/2023 | 199.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 09/10/2023 | 480.00 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SESSOES COM TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA O SEU NETO A CRIANCA BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 09/10/2023 | 370.55 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SI E PARA SEU SEU IRMAO O SR. MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 09/10/2023 | 167.05 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 09/10/2023 | 199.99 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO O SR. JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 09/10/2023 | 295.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 09/10/2023 | 136.11 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 09/10/2023 | 302.50 | 00012520509414 | KAMILA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA MAE A SRA SEBASTIANA CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 09/10/2023 | 248.98 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU COMPANHEIRO O SR ROBERTO MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 09/10/2023 | 130.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA FILHA A CRIANCA LORRANA EVELLYN MASSAL DE SOUSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 09/10/2023 | 415.50 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 09/10/2023 | 225.51 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 09/10/2023 | 81.46 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A JOVEM VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 09/10/2023 | 390.24 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 09/10/2023 | 320.90 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 09/10/2023 | 619.79 | 00085455318420 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA ESPOSA A SENHORA MARIA RITA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 09/10/2023 | 257.00 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 09/10/2023 | 566.64 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 09/10/2023 | 108.14 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 09/10/2023 | 465.12 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 09/10/2023 | 174.09 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU GENITOR O SR. ARLINDO PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 09/10/2023 | 220.00 | 00003501324456 | ANA MARIA DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 09/10/2023 | 428.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA JULYANA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 09/10/2023 | 100.00 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 09/10/2023 | 169.06 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 09/10/2023 | 380.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 09/10/2023 | 161.30 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 09/10/2023 | 500.00 | 00012865961818 | VERA MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM SEU MARIDO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 09/10/2023 | 158.98 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 09/10/2023 | 481.11 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 09/10/2023 | 123.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA MARIA JOSE DA SIVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 09/10/2023 | 237.49 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 09/10/2023 | 101.80 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 09/10/2023 | 110.00 | 00008536154462 | JESSICA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 09/10/2023 | 126.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SRA RICHELLY SEVERINO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 09/10/2023 | 280.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 09/10/2023 | 73.00 | 00015600206445 | ALONSO GONÇALO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA GENITORA A SR CONCEICAO GONCALO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 09/10/2023 | 565.01 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 09/10/2023 | 279.73 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA PARA A SUA MAE A SRA MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 09/10/2023 | 365.95 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 UM ANDADOR E FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 09/10/2023 | 581.35 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 09/10/2023 | 175.00 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 09/10/2023 | 302.98 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. JOSE GONCALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 09/10/2023 | 416.09 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 09/10/2023 | 122.79 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 09/10/2023 | 189.73 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR LUCIANA TOMAZ BENICIO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 09/10/2023 | 284.00 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SRA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 09/10/2023 | 729.29 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES PARA SUA GENITORA A SR MARIA DA PENHA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 09/10/2023 | 205.80 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 09/10/2023 | 651.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA MAE SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 09/10/2023 | 274.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE REALIZACAO DE EXAMES PARA SI E SUA FILHA RAYLLA VICTORIA ALVES FERREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 09/10/2023 | 553.80 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 09/10/2023 | 507.39 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 09/10/2023 | 300.00 | 00088528804453 | MARIA MADALENA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 09/10/2023 | 268.37 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E PARA SEU FILHO NYCOLLAS ALEXANDRE VIEGAS LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010058 | 09/10/2023 | 425.87 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 09/10/2023 | 131.46 | 00046120114491 | ANA NERI ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 09/10/2023 | 485.00 | 00009108207402 | GILMARIO JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE REALIZACAO DE EXAME DE RNM APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 09/10/2023 | 154.20 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOBRINHA MARIA VITORIA SOARES DE FREITAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 09/10/2023 | 530.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 09/10/2023 | 170.00 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 09/10/2023 | 275.53 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU GENITOR O SENHOR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 09/10/2023 | 671.71 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 09/10/2023 | 195.40 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 09/10/2023 | 259.46 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO E A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 09/10/2023 | 435.33 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 09/10/2023 | 400.00 | 00004363532459 | MARIA JOSE ANISIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 09/10/2023 | 485.78 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 09/10/2023 | 215.00 | 00028871650468 | MARIA JOSE CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 09/10/2023 | 236.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE REALIZACAO DE EXAME E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SU PRIMA ROSINEIDE LIMA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/10/2023 | 468.53 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SENHOR JOSE CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 09/10/2023 | 250.00 | 00000003601471 | TANIA MARIA TAVARES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE BANHO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 09/10/2023 | 380.00 | 00046216774700 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS PARA A SUA ESPOSA A SRA. MARIA DE LOURDES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 09/10/2023 | 240.80 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 09/10/2023 | 523.33 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 09/10/2023 | 412.96 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 09/10/2023 | 191.93 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 09/10/2023 | 234.49 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/10/2023 | 560.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA PARA SUA SOBRINHA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 09/10/2023 | 1042.80 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 09/10/2023 | 175.88 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 09/10/2023 | 517.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 09/10/2023 | 257.90 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO CLINICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 09/10/2023 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SEU ESPOSO JAILSON PAULINO DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 09/10/2023 | 250.00 | 00010284144479 | GIRLENE ANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 09/10/2023 | 49.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 09/10/2023 | 570.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 09/10/2023 | 350.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 09/10/2023 | 47.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 09/10/2023 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 09/10/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 09/10/2023 | 300.00 | 00003511447496 | CLAUDIA DOMERINDA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 09/10/2023 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 09/10/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 09/10/2023 | 500.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 09/10/2023 | 200.00 | 00017579455471 | LARA LUANNY DE FRANÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 09/10/2023 | 500.00 | 00002038780439 | HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 09/10/2023 | 300.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 09/10/2023 | 310.52 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES A NOITE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DEVIDO AS DEMANDAS NO PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 09/10/2023 | 885.26 | 00009700966402 | LEANDRO LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA MOTO DE PLACA MOF0071 TROCA DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERTO DO FILTRO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 09/10/2023 | 342.10 | 00009700966402 | LEANDRO LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA MOTO DE PLACA OEW4424 PNEUS E TROCA DE OLEO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 10/10/2023 | 1000.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA uLTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS ARMARIOS 170X70 DOIS ARMARIOS 120X70 UM BIRO 120X60 UMA MESA COM DUAS GAVETAS E CINCO PRATELEIRAS 120X35. DESTINADAS AO PSF DO POVOADO DE JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 10/10/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO REALIZADO NA S. ANA MARIA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 10/10/2023 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFICA COMPUTADORIZADA DO JOELHO UNILATERAL REALIZADO NA S. HELE CRISTINA DE MATOS BARBOSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 10/10/2023 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE E CONTRASTE RESSONANCIA REALIZADO NA S. MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 10/10/2023 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADO NA S. MARIA DA PENHA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 10/10/2023 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA S. MARIA APARECIDA DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 10/10/2023 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO NA S. MARIA JOSE DA CONCEICAO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 10/10/2023 | 700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA S. MARIA JOSE DO CARMO RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 10/10/2023 | 3100.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UBS GENI BENTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PSF JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010145 | 10/10/2023 | 2812.32 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010147 | 10/10/2023 | 3148.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 10/10/2023 | 6500.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS A UBS GENI BENTO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 10/10/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 STRADA ENDURANCE AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 10/10/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 10/10/2023 | 7000.00 | 41654707000107 | TRENZINHO DA DIVERSÃO - LEANDRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRENZINHO DA DIVERSAO E TRENZINHO DA ALEGRIA DESTINADO PARA PASSEIOS INFANTIL COM AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 181920 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS ORGANIZADO PELO CRASSCFVPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 10/10/2023 | 500.00 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 10/10/2023 | 500.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/10/2023 | 700.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 10/10/2023 | 400.00 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 10/10/2023 | 227.33 | 00002425133445 | JOSE CARLOS MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ALFACE FRESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 10/10/2023 | 300.00 | 00067448860453 | RAIMUNDO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 10/10/2023 | 1479.00 | 00007591434470 | MANOEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 10/10/2023 | 400.00 | 00070235001465 | JUNIOR VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 10/10/2023 | 1464.50 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 10/10/2023 | 1740.00 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 10/10/2023 | 1783.50 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ABACAXI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/10/2023 | 500.00 | 00037742138875 | JOAO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 10/10/2023 | 641.73 | 00003171194430 | PAULO GERMANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. ALFACE FRESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 10/10/2023 | 500.00 | 00004477949499 | MARIA DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO ENTRE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE CADASTRADAS JUNTO AO FMAS CONFORME OS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI 3582021 PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA. MACAXEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 10/10/2023 | 400.00 | 00046683906823 | DAIANE TAYNARA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010136 | 10/10/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010138 | 10/10/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 10/10/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 10/10/2023 | 3000.00 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA COLUNA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 10/10/2023 | 508.00 | 00007605721439 | ANA RITA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU ESPOSO O SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 10/10/2023 | 395.82 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO A CRIANCA EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 10/10/2023 | 210.52 | 00001262744440 | REISON DOUGLAS DE OLIVEIRA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO CONSERTO DOS CANOS DA COZINHA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 10/10/2023 | 947.36 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL DE PLACA OFB3166PB EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 10/10/2023 | 1578.94 | 00070869954440 | ALLAN GABRIEL PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA J UNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DOS PARDAOS COM APLICACAO DE VENENOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 10/10/2023 | 1380.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 10/10/2023 | 1380.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010126 | 10/10/2023 | 3973.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 10/10/2023 | 220.00 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DE ARTES DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010129 | 10/10/2023 | 5924.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 10/10/2023 | 421.05 | 00002505668426 | JAYMISON FALCÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM FOTOS DESTINADAS PARA OS TRABALHOS DOS ALUNOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 10/10/2023 | 400.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE 02 DOIS DO AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 10/10/2023 | 2800.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA 45730288468 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA COM TROCA DE ROLAMENTOS SELOS CAPACITOR E BOMBEAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 10/10/2023 | 3600.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA 45730288468 | VALOR QUE S EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA SUBMERSA COM TROCA DE ROLAMENTOS SELOS CAPACITOR REBOBIAMENTO E TROCA DE OLEO MINERAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERENICE MINDELLO E MANOEL INACIO. DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 10/10/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 E GOL QFL4E32. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 10/10/2023 | 5657.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE BUFÊ DESTINADAS PARA O ENCONTRO DE FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO A REALIZARSE NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/10/2023 | 945.55 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLATICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010163 | 10/10/2023 | 1554.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DO TIPO SHAMPOO E TOALHAS. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010142 | 10/10/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 10/10/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000142023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 10/10/2023 | 14.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 8.6061 CIDE DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 10/10/2023 | 20.97 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 10/10/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | VOE PUBLICIDADE - HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 10/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 000052022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010141 | 10/10/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 10/10/2023 | 796.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR EGILSON DE OLIVEIRA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 31952019 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 172023 PROCESSO N 080020139.2016.8.15.0281 AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 10/10/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 162023 PROCESSO N 080020139.2016.8.15.0281 AUTOR MARIA DE FATIMA DA SILVA ID N 31952019 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/10/2023 | 106.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS AO DR DEBORA MAROJA GUEDES NETA RELATIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENCA ID 54572349 REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 282023 PROCESSO N 000330719.2005.8.15.0381 AUTORA MARIA DA PENHA ALEXANDRE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 10/10/2023 | 2592.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV 272023 PROCESSO N 000330719.2005.8.15.0381 AUTORA MARIA DA PENHA ALEXANDRE ID 54572349 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010164 | 10/10/2023 | 4455.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO. DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 10/10/2023 | 100352.03 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DEBITADA NO DIA 10102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/10/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 10/10/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010143 | 10/10/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 10/10/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9I42 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 10/10/2023 | 1578.94 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010131 | 10/10/2023 | 7985.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010135 | 10/10/2023 | 8629.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBASPIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/10/2023 | 2832.00 | 00005455178776 | JOSE DE LIMA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM TAMBORES VAZIOS USADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A COLETA DE LIXO URBANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 11/10/2023 | 5000.00 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DEVIDO A RETIRADA DE ENTULHOS NAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 11/10/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 11/10/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 11/10/2023 | 1050.00 | 07583037000139 | GRUPO SAD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO TRADICIONADOR DE PAPEL TAMPA FRONTAL RECARGA DE TONER SUBSTITUICAO DE CABO FLAT E MANUTENCAO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 11/10/2023 | 1052.63 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 11/10/2023 | 1578.95 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLARIO R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 11/10/2023 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 11/10/2023 | 1144.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAIS NOVO TAIPU EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 11/10/2023 | 1056.32 | 00031292615400 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 11/10/2023 | 2676.11 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 11/10/2023 | 1890.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 11/10/2023 | 1578.95 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 11/10/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 11/10/2023 | 1365.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL QUE POSSUEM DEFICIT DE ATENCAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 11/10/2023 | 520.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS DE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 11/10/2023 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 11/10/2023 | 1820.00 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE PEQUENOS REPAROS E NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 11/10/2023 | 1578.95 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00070073284408 | LUIS FERNANDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO F4000 DE PLACA MMU7C52PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO CARREGO DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 11/10/2023 | 1510.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS SALAS DE AULAS PARA OS ALUNOS COM COMORBIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 11/10/2023 | 1578.95 | 00005731052433 | CARLOS MAGNO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00001254181407 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA PARA SUA FILHA A JOVEM SUELI MEDEIROS DE PONTES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 11/10/2023 | 400.00 | 00009192066461 | ALEXANDRE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 11/10/2023 | 400.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004676811470 | JOAO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 11/10/2023 | 300.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 11/10/2023 | 500.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 11/10/2023 | 300.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 11/10/2023 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 11/10/2023 | 300.00 | 00008457194402 | RAQUEL MARIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 11/10/2023 | 350.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 11/10/2023 | 500.00 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 11/10/2023 | 300.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 11/10/2023 | 500.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Estadual de Assistencia Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010170 | 11/10/2023 | 1700.00 | 30397976000100 | L L COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 11/10/2023 | 8370.00 | 40850117000189 | SEMEG SERVIÇOS COMERCIO E MANUTENÇÃO EM GERAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 11/10/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 16/10/2023 | 185.49 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO DESCARTAVEIS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA EM PREVENCAO AO CANCER DE MAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 16/10/2023 | 59.85 | 03948024000165 | MERCADINHO OURO BOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA EM PREVENCAO AO CANCER DE MAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010222 | 16/10/2023 | 40000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010223 | 16/10/2023 | 20000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 16/10/2023 | 1576.40 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE PICOLE 2.000 UNIDADES DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 181920 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS ORGANIZADO PELO CRASSCFVPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 16/10/2023 | 800.00 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 16/10/2023 | 500.00 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 16/10/2023 | 500.00 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 16/10/2023 | 400.00 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 16/10/2023 | 300.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 16/10/2023 | 400.00 | 00015800839433 | LETÍCIA MEIRELLES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 16/10/2023 | 500.00 | 00054945828415 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 16/10/2023 | 300.00 | 00071622974476 | AMANDA DOS SANTOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0010211 | 16/10/2023 | 101485.64 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUES E SERVIOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO FINAL DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB. CONTRATO 000652023. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 16/10/2023 | 263.15 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010221 | 16/10/2023 | 40000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 16/10/2023 | 596.08 | 06885566000124 | EDILSON HERCULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO NO ONIBUS OGG4114 MERCEDESBENZ DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 16/10/2023 | 890.56 | 06885566000124 | EDILSON HERCULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA MUNUTENCAO DO ONIBUS OGG4114 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 16/10/2023 | 1200.00 | 00003140262400 | CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 UMA DIARIAS EM VIAGEM A BRASILIADF AO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 17 E 1810 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 16/10/2023 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 540274284 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 16/10/2023 | 21.96 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 16/10/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01102023 ATE 31102023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 56 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 16/10/2023 | 11029.28 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOABRASILIAJOAO PESSOA PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE E PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA O SR CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO NO PERIODO DE 17 A 18 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE DUAS 02 DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO AO GABINETE DA SENADORA DANIELA E DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICIPIO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010224 | 16/10/2023 | 50000.00 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 17/10/2023 | 6096.34 | 00002747586448 | HELIO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE AMARELA II COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 17/10/2023 | 1315.78 | 00079784070472 | VICENTE JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE ANTONIO CONSELHEIRO COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 17/10/2023 | 1789.47 | 00008915493400 | ROGERIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE TAIPU COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 17/10/2023 | 1160.00 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE 01 UMA RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 0510 E 06102023 NOS ENTULHOS DAS ESTRADAS RURAIS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 17/10/2023 | 1160.00 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE 01 UMA RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 1210 E 13102023 NOS ENTULHOS DAS ESTRADAS RURAIS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 17/10/2023 | 1694.73 | 00007622841455 | VALDENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE CAFE DO VENTO COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 17/10/2023 | 3437.00 | 00009670689406 | DIEGO PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE SITIO NOVO TAIPU NA RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 17/10/2023 | 2105.26 | 00013338918496 | PAULO SOUZA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE AMARELA I COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 17/10/2023 | 3287.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE AGUA BRANCA COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETRO ESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 17/10/2023 | 4900.00 | 12497003000161 | KARLA FORTUNATO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 17/10/2023 | 1400.00 | 00079773702472 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM TRATOR NA MANUTENCAO DA ESTRADA RURAL DA COMUNIDADE DE MARAVALHA COM RETIRADA DE ENTULHOS E SUPORTE A RETROESCAVADEIRA NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 17/10/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 17/10/2023 | 600.00 | 00003140262400 | CLODOALDO BELTRÃO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A BRASILIADF AO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL AGUINALDO CONGRESSO E DEMAIS ORGAOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 1910 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 17/10/2023 | 1610.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ORGANIZADORES 38 LITROS 40 UNIDADES DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CONFECCAO DE BOLOS LARANJA E CENOURA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 17/10/2023 | 1052.63 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NOS PORTOES E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM JOAO LINS VIEIRA NOVO TAIPU E MANOEL INACIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 17/10/2023 | 105.26 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO AOS DIRETORES EM REUNIOES NO DIA 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 17/10/2023 | 1302.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 17/10/2023 | 2100.00 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E CRECHE DONA BEBE NO PERIODO DE 0109 A 3009 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010257 | 17/10/2023 | 4208.26 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 17/10/2023 | 750.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 300 ML 25 CX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 17/10/2023 | 750.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 300 ML 25 CX DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACAO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 17/10/2023 | 3433.00 | 47659353000161 | GRAU MARMORE - KATARINE DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA BANCADA DE MARMORE COM INSTALACAO E ACABAMENTO MEDINDO 646 MTS PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 17/10/2023 | 1600.00 | 00011813585407 | MANOEL PEREIRA NUNES NETO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NA CONFECCAO DE BOLOS LARANJA E CENOURA AOS ALUNOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 17/10/2023 | 200.00 | 00005732968474 | RICARDO NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE HBITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 17 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 17/10/2023 | 500.00 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 17/10/2023 | 350.00 | 00007974661429 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 17/10/2023 | 400.00 | 00009123278471 | MARIA JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 17/10/2023 | 400.00 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 17/10/2023 | 400.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 17/10/2023 | 300.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 17/10/2023 | 250.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 17/10/2023 | 2364.60 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE PICOLE 3.000 UNIDADES DESTINADAS AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 181920 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS ORGANIZADO PELO CRASSCFVPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 17/10/2023 | 1500.80 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ORGANIZADORES 282 LITROS 28 UNIDADES DESTINADOS A SECRETAIRA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0010259 | 17/10/2023 | 2912.30 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 17/10/2023 | 505.99 | 06885566000124 | EDILSON HERCULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM TARIFA DE ENSAIO E CONFIGURACAO. NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSI5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 17/10/2023 | 145.80 | 06885566000124 | EDILSON HERCULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO MINIBUS DE PLACA QSI5145 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 17/10/2023 | 3100.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA UBS GENI BENTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PSF JOAO RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 17/10/2023 | 643.00 | 00049758144472 | HELIO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A FARMACIA BASICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 17/10/2023 | 520.00 | 00009697280428 | CECILIA MARIA DA SILVA ARAUJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO CONGRESSO PARAIBANO DE ATENCAO PRIMARIA DE SAUDEPB NOS DIAS 1810 E 1910 CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 17/10/2023 | 634.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 17/10/2023 | 950.00 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E REALIZACAO DE EXAMES PARA SEU ESPOSO JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 17/10/2023 | 357.89 | 00010199957428 | GEOVANE DOMINGOS AZEVEDO MELO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DOS AMIGOS NO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010275 | 18/10/2023 | 4040.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010276 | 18/10/2023 | 6859.70 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010277 | 18/10/2023 | 15952.62 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010278 | 18/10/2023 | 5692.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 18/10/2023 | 360.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 18/10/2023 | 640.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA AS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 181920 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS ORGANIZADO PELO CRASSCFVPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 18/10/2023 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 18/10/2023 | 1724.74 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO BRASILIAJOAO PESSOA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA O SR CLODOALDO BELTRAO BEZERRA DE MELO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 18/10/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 18/10/2023 | 0.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE N 458888 DESTE MUNICIPIO. DEBITO OCORRIDO NO DIA 20082023 ORA IDENTIFICADO E REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 19/10/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 19/10/2023 | 180.00 | 00001788479416 | JOELSON DOS SANTOS NUNES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB A CASA DA CIDADANIA PARA RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA IDENTIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 19/10/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. PARCELA 10 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 19/10/2023 | 3.49 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010281 | 19/10/2023 | 5719.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 19/10/2023 | 342.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PLATICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00070362075409 | LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 19/10/2023 | 520.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO PROJETISTA NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 19/10/2023 | 600.00 | 00071554697425 | VANUSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 19/10/2023 | 500.00 | 00008537709484 | JUNIOR FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 19/10/2023 | 500.00 | 00077581903753 | MANOEL ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 19/10/2023 | 500.00 | 00013016887460 | BRUNO FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 19/10/2023 | 600.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 19/10/2023 | 500.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 19/10/2023 | 400.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 19/10/2023 | 400.00 | 00071464765456 | MARIA NADJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 19/10/2023 | 500.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 19/10/2023 | 400.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 19/10/2023 | 400.00 | 00009150923447 | JOYCIANE ROBERTA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 19/10/2023 | 500.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0010280 | 19/10/2023 | 2547.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0010287 | 19/10/2023 | 299.10 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010289 | 19/10/2023 | 1146.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010300 | 19/10/2023 | 410.90 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010313 | 20/10/2023 | 1516.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010336 | 20/10/2023 | 4221.45 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010337 | 20/10/2023 | 2986.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 20/10/2023 | 52269.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 20/10/2023 | 2613.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 20/10/2023 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFNS CUSTEIO RELATIVO MES DE 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 20/10/2023 | 2500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFNS CUSTEIO RELATIVO MES DE 092023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 20/10/2023 | 280.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 20/10/2023 | 450.00 | 00011691496421 | BÁRBARA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 20/10/2023 | 300.00 | 00001788835492 | EVERSON ALLAN DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 20/10/2023 | 300.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 20/10/2023 | 350.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010321 | 20/10/2023 | 572.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 20/10/2023 | 250.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003504636467 | JOSÉ ANTONIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/10/2023 | 350.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 20/10/2023 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010326 | 20/10/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 20/10/2023 | 500.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 20/10/2023 | 500.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 20/10/2023 | 500.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 20/10/2023 | 300.00 | 00071311248420 | TATIANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 20/10/2023 | 300.00 | 00013805109458 | NATALÍCIA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 20/10/2023 | 300.00 | 00008341005417 | MARCOS ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 20/10/2023 | 1936.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 20/10/2023 | 500.00 | 00097523194400 | JOSELIA UBIRACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NAO REALIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 20/10/2023 | 2000.00 | 00009323008478 | IARA CRISTINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA SUA MAE A SR ISABEL CRSITINA GOMES DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 20/10/2023 | 350.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE EQUIPAMENTO DEVIDO AVARIA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010317 | 20/10/2023 | 4941.83 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010318 | 20/10/2023 | 7212.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 20/10/2023 | 4924.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 20/10/2023 | 98481.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 20/10/2023 | 408.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 20/10/2023 | 8164.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 20/10/2023 | 566.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 20/10/2023 | 13.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 20/10/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 20/10/2023 | 8724.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 20/10/2023 | 11267.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 20/10/2023 | 436.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 20/10/2023 | 11885.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 20/10/2023 | 594.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 20102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 20/10/2023 | 30.00 | 45003828000131 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DE TAIP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AUTENTICACAO DE SEIS 06 DOCUMENTOS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/10/2023 | 35.82 | 08848491000137 | PADARIA E PASTELARIA BESSA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 20/10/2023 | 40000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 20/10/2023 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESAGILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010316 | 20/10/2023 | 1435.77 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010314 | 20/10/2023 | 810.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010333 | 20/10/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010329 | 20/10/2023 | 8758.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010331 | 20/10/2023 | 8758.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MAQUINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 23/10/2023 | 1018.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 23/10/2023 | 22391.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 23/10/2023 | 21377.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 23/10/2023 | 104.71 | 34028316371195 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS CAIXA ENCOMENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 23/10/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 23/10/2023 | 260.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 23/10/2023 | 67.04 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 23/10/2023 | 1989.47 | 00011175188417 | JESSICA KARLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES NO APOIO ADMINISTRATIVO AOS PROFESSORES NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 23/10/2023 | 2046.31 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DIRECAO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 23/10/2023 | 2046.31 | 00006310434462 | GLESCYANE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE NO APOIO ADMINISTRATIVO A DIRECAO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 23/10/2023 | 631.57 | 00045050350425 | ANTONIO CARLOS CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 23/10/2023 | 900.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM METAL PARA A REINAUGURACAO DA EMEIEF GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 23/10/2023 | 306.00 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 23/10/2023 | 368.42 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 23/10/2023 | 580.00 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS REUNIOES PEDAGOGICAS NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 23/10/2023 | 279.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 23/10/2023 | 600.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 23/10/2023 | 600.00 | 00013376416427 | GILMARA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 23/10/2023 | 900.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO PLACAS UNIVERSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLACA EM METAL PARA A REINAUGURACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL ALVES DA SILVA DA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 23/10/2023 | 480.00 | 51727164000156 | CONFIANÇA SEGURANÇA DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ATUACAO DE 04 QUATRO BOMBEIRO CIVIL NA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU POR OCASIAO DA FESTA DE COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 24/10/2023 | 800.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 UM SOM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA FESTIVIDADES DAS CRIANCAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010458 | 24/10/2023 | 1491.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010461 | 24/10/2023 | 255.82 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CABO PESPELHO INOX TESOURA IRIS CURVA PRIME TESOURA IRIS RETA. DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA DA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010469 | 24/10/2023 | 474.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 24/10/2023 | 15240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 24/10/2023 | 30982.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 24/10/2023 | 15840.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 24/10/2023 | 10560.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 24/10/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 24/10/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 24/10/2023 | 50170.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 24/10/2023 | 34320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 24/10/2023 | 7722.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 24/10/2023 | 2990.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 24/10/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 24/10/2023 | 450.00 | 00057544336468 | SEBASTIANA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 24/10/2023 | 300.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 24/10/2023 | 300.00 | 00006204001450 | RAIMUNDA FREIRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 24/10/2023 | 250.00 | 00014314939451 | MATHEUS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 24/10/2023 | 450.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 24/10/2023 | 9680.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 24/10/2023 | 33250.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 24/10/2023 | 7230.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 24/10/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0010466 | 24/10/2023 | 6002.38 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLAS TORTA FOGUETES E KIT MORTEIRO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA RELIGIOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 24/10/2023 | 15412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 24/10/2023 | 2452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 24/10/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 24/10/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00010664747450 | CARLOS ANDRE BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 24/10/2023 | 1600.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/10/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 24/10/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 24/10/2023 | 1150.00 | 00071464768471 | MARIA NIEDJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 24/10/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 24/10/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 24/10/2023 | 600.00 | 00016904599480 | STHEFANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 24/10/2023 | 1300.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 24/10/2023 | 1300.00 | 19297533000105 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 24/10/2023 | 800.00 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 24/10/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 24/10/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 24/10/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 24/10/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 24/10/2023 | 31645.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 24/10/2023 | 38244.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 24/10/2023 | 228751.82 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 24/10/2023 | 109898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 24/10/2023 | 34270.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 24/10/2023 | 74062.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 24/10/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 24/10/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 24/10/2023 | 5206.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 24/10/2023 | 22299.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 24/10/2023 | 8684.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 24/10/2023 | 34226.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 24/10/2023 | 26812.14 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 24/10/2023 | 5378.13 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 24/10/2023 | 3880.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 24/10/2023 | 17520.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 24/10/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 24/10/2023 | 8610.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 24/10/2023 | 12480.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 24/10/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 24/10/2023 | 39200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 24/10/2023 | 842.10 | 00006774965407 | RICARDO FRANCISCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO PATROL NA COLOCACAO DE FUMÊ PELICULAS NOS VIDROS TRASEIROS E RETROVISOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 24/10/2023 | 1995.00 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ESCADA SINTESE EXT FURADEIRA PARAFUSADEIRA. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 24/10/2023 | 27890.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 24/10/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 24/10/2023 | 44695.85 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010517 | 24/10/2023 | 54508.08 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REPROGRAMACAO DA OBRA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR 8453962017 OPERACAO 103909121 CAIXA. | 00062023 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 24/10/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 24/10/2023 | 6000.00 | 00008693914456 | LEONILSON DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO AMARELA I E II NOVO TAIPU. 100 CEM CARRADAS DE AGUA REFERENTES AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 24/10/2023 | 12330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 24/10/2023 | 7320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 25/10/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0010524 | 25/10/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 25/10/2023 | 25651.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 25/10/2023 | 947.36 | 00003503870440 | GIVANILDO MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 25/10/2023 | 1083.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 25/10/2023 | 570.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL - DANIELLE PERPETUA PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO CARREGADOR MAGNETICO SEM FIO DAPON POWER BANK 10.000 MAH 20W B651 E ILUMINADOR LED5009 XJ5917 DESTINADO AO DRONE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 25/10/2023 | 10907.06 | 08761124000444 | SECRETARIA DE ESTADO DO DES E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINENCEIRA NAO UTULIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 01682021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTILULACAO MUNICIPAL E ESTE MUNICIPIO QUE TINHA COMO OBJETO AQUISICAO DE VEICULO PARA TRASNPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 25/10/2023 | 1205.20 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GRAN BOX PLASUTIL ALTA 198 LTS GRAN BOX PLASUTIL ALTA 28 LTS GRAN BOX PLASUTIL ALTA 78 LTS LIXEIRA CPEDAL PULVERIZADOR SPRAY SABONETEIRA CRESERVATORIO E TOALHEIRO. DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 25/10/2023 | 83482.62 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 25/10/2023 | 10333.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0010530 | 25/10/2023 | 16370.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMPUTADORES PC COMPLETOS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 25/10/2023 | 10530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 25/10/2023 | 18702.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272022 | 0010533 | 25/10/2023 | 4250.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PIAS CZ E BALCAO AMERICANO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 25/10/2023 | 82772.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 25/10/2023 | 28795.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 25/10/2023 | 9189.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 25/10/2023 | 8328.76 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 26/10/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0010558 | 26/10/2023 | 451.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0010559 | 26/10/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 26/10/2023 | 889.56 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO CAIXA ORGANIZADORA POTE DIAMANTE POTE BASIC CAIXA TRAMA JOGO DE BANHEIRO EM PORCELANA PORTA SOBONETE LIQUIDO BOXI ORG ORGANIZADORA BOLA DE GRAMA MILAN VASO QUADRADO MEDIO VASO REDONDO FLORENCA FOLHA ORQUIDEA F. SUCULENTA CACTO F. SUCULENTA SORTIDA CACHEPO SINT MADEIRA CACHEPOT COALA MEDIO A COSTELA DE ADAO E ARGILA DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 26/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO IVECODAILY 50170MINIBUS DE PLACA SLE1C79 CHASSIS 93ZK050CZPB8507584 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 26/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PARA PLACAS MERCOSUL DO VEICULO FIATMODIFICAR AB1 DE PLACA SLE1C49 CHASSIS 9BD2651PAR9247745 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 26/10/2023 | 642.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/10/2023 | 550.00 | 00005679839431 | JANILENE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 26/10/2023 | 2250.00 | 00006989058498 | ROSILENE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 26/10/2023 | 1225.50 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 26/10/2023 | 250.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 26/10/2023 | 600.00 | 00009108571481 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE RISCO CIRuRGICO PARA SUA PRIMA MARINALVA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 26/10/2023 | 2000.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DA SUA FILHA ANA LAURA SILVA FIRMINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 26/10/2023 | 1785.00 | 03846175000102 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML 2.040 UNIDADES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 26/10/2023 | 985.25 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PICOLE 1.250 UNIDADES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO PARA A INAUGURACAO DA REFORMA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 26/10/2023 | 1052.63 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS AS AULAS DE CAMPO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 26/10/2023 | 2105.26 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 26/10/2023 | 985.25 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PICOLE 1.250 UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 26/10/2023 | 315.78 | 00023736828420 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA INSTALACAO DO PARQUE INFANTIL NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 26/10/2023 | 1182.30 | 14663614000168 | JOSE RONALDO VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PICOLE 1.500 UNIDADES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 26/10/2023 | 315.78 | 00049882880487 | PATRICIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA INSTALACAO DO PARQUE INFANTIL NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 26/10/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 26/10/2023 | 3239.00 | 00010045136408 | ADILSON JOSE MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE CEBOLA CENOURA COENTRO BATATA INGLESA REPOLHO ACELGA PIMENTAO ALFACE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 26/10/2023 | 420.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS COLABORADORES DA PREFEITURA CONTABILIDADE E GABINETE POR PARTICIPAREM DO TREINAMENTO DA EFDREINF EVENTO R4000 REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA PB NO DIA 26102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/10/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 26/10/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 26/10/2023 | 600.00 | 06200866000122 | MÍDIA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE 200 PASTAS DE PROCESSOS FORMATO 4 EM PAPEL OFFSET 250 GRAMAS COM UMA COR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 26/10/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010563 | 26/10/2023 | 8345.06 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0010561 | 26/10/2023 | 10663.74 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 27/10/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 27/10/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 27/10/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 27/10/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/10/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 27/10/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 27/10/2023 | 2333.25 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 27/10/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0010570 | 27/10/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 27/10/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 27/10/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 27/10/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 27/10/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 27/10/2023 | 206.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE PANO DE PRATO PEQUENO E ALKOTERM IMP BELLE EPOQUE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MUNUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 27/10/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 27/10/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 27/10/2023 | 1075.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 27/10/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 27/10/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 27/10/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 27/10/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADAS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 27/10/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 27/10/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 27/10/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 27/10/2023 | 950.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 27/10/2023 | 1320.00 | 00072099401462 | JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 27/10/2023 | 850.00 | 00009570143410 | WYONARA LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PESSOAS VUNERAVEIS JUNTO AO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PESSOAS VUNERAVEIS JUNTO AO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/10/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | 16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/10/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/10/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/10/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 30/10/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 30/10/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00037579037491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0010667 | 30/10/2023 | 2834.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TABUAS 15CM PORTAS LISAS DE PINTURA 80CMQUADRO MADEIRAS E PORTA PAR MOGNO 90X210 MEDELAR DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 30/10/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 30/10/2023 | 6830.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 30/10/2023 | 14000.00 | 52279762000172 | PONTES ARAUJO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 30/10/2023 | 290.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 30/10/2023 | 611.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO KWID ZEN DE PLACA SLE5E39 CHASSIS 93YRBB009RJ26282 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 30/10/2023 | 31645.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/10/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/10/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/10/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/10/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/10/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/10/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/10/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/10/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/10/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/10/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/10/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 30/10/2023 | 500.00 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/10/2023 | 500.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010639 | 30/10/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010640 | 30/10/2023 | 381.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 30/10/2023 | 339.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/10/2023 | 450.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/10/2023 | 619.31 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010648 | 30/10/2023 | 3468.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010650 | 30/10/2023 | 4483.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 30/10/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/10/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/10/2023 | 421.05 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA QUADRA DO CIEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/10/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010630 | 30/10/2023 | 5359.21 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/10/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010636 | 30/10/2023 | 7496.16 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/10/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/10/2023 | 442.10 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 30/10/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU JOAO LINS VIEIRA E EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 30/10/2023 | 1320.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 30/10/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA SERVENTE EM REPAROS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARCANJO SOARES EMILIA BARBOSA MENDES HENRIQUE JOAO VIEIRA DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 30/10/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVENTE EM REPAROS DIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 30/10/2023 | 1650.00 | 00004055059493 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA LOCACAO DE 01 UM SOM PARA ESCOLA MUNICIPAL CIEM E PARA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 30/10/2023 | 2052.63 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E MANOEL INACIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 30/10/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 30/10/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MANICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 30/10/2023 | 6119.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0010684 | 30/10/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 30/10/2023 | 129.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/10/2023 | 100000.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 14.0163 FEP DESTE MUNICIPIO NO DIA 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010646 | 30/10/2023 | 1002.18 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 30/10/2023 | 49.70 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 30/10/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28092023 A 28102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0010676 | 30/10/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 30/10/2023 | 934.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 30/10/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010647 | 30/10/2023 | 1526.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/10/2023 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 20 DUAS DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/10/2023 | 260.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A BARRA DE SANTANAPB AO TREINAMENTO IRRF AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R4000 NA EFDREINF NO DIA 27102023 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010642 | 30/10/2023 | 11334.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0010643 | 30/10/2023 | 9853.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBASPIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 30/10/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 30/10/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS CARREGO E DESCARREGO DE MATOS RURAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 30/10/2023 | 1631.57 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS DIVERSOS NAS RUAS COM TROCAS DE PARELEPIPEDOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 30/10/2023 | 16491.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 30/10/2023 | 21638.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 30/10/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 30/10/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 30/10/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 30/10/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 30/10/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 30/10/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 30/10/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 30/10/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 30/10/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 30/10/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 30/10/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 30/10/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 30/10/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 30/10/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 30/10/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 30/10/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 30/10/2023 | 736.84 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 30/10/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 30/10/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 30/10/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 30/10/2023 | 1302.00 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0010719 | 30/10/2023 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 30/10/2023 | 552.94 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO BOLETO DE PARCELAMENTO PARCELA N. 11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 31/10/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0010757 | 31/10/2023 | 54508.08 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REPROGRAMACAO DA OBRA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR 8453962017 OPERACAO 103909121 CAIXA. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0010763 | 31/10/2023 | 5751.43 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26092023 A 25102023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0010771 | 31/10/2023 | 270471.01 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010809 | 31/10/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010810 | 31/10/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 31/10/2023 | 7.99 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 31/10/2023 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO NO DIA 30 E 31 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 31/10/2023 | 526.31 | 00044212593491 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO LASANHA CREME SOBREMESA PARA ADVOGADOS EM REUNIAO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 31/10/2023 | 11731.49 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23011.05778977 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 31/10/2023 | 10958.23 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23277.00427658 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Gestao de Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 31/10/2023 | 5784.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA REFERETNE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV. VALOR DEBITADO DA CONTA CORRENTE DE N 7.6406 ICMS DESTE MUNICIPIO NO DIA 31102023 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 31/10/2023 | 90.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE 01 UMA ATA E RECONHECIMENTOS DE 02 DUAS FIRMAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 31/10/2023 | 73.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE 01 UMA ATA E RECONHECIMENTO DE 01 UMA FIRMA DA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 31/10/2023 | 480.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 31/10/2023 | 330.00 | 00015504657407 | JACKSON DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 31/10/2023 | 300.00 | 00014458822489 | VALDELICE GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 31/10/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 31/10/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 31/10/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 31/10/2023 | 600.00 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 31/10/2023 | 600.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 31/10/2023 | 600.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 31/10/2023 | 600.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 31/10/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 31/10/2023 | 500.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 31/10/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 31/10/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 31/10/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 31/10/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 31/10/2023 | 200.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0010753 | 31/10/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO BEM COMO NO TREINAMENTO DO CMDCA DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 31/10/2023 | 154.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 31/10/2023 | 48.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 31/10/2023 | 90.00 | 00005884833466 | LUCAS CLEMENTE DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DE 01 UMA ATA E RECONHECIMENTOS DE 02 DUAS FIRMAS DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 31/10/2023 | 263.16 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO AOS DIRETORES EM REUNIOES NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 31/10/2023 | 2676.11 | 00007348172407 | RENAN AUGUSTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 31/10/2023 | 2676.11 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ALUNOS PROFESSORES E COORDENADORES AS DEMANDAS DAS AULAS DE CAMPOS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 31/10/2023 | 2676.11 | 00005458798414 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO R COUTINHO E EMILIA MENDES NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 31/10/2023 | 1368.42 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010758 | 31/10/2023 | 583.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010759 | 31/10/2023 | 21724.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010760 | 31/10/2023 | 4964.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010765 | 31/10/2023 | 229640.50 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO TIPO LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. I LIVROS TECNCOS 500 LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. II LIVROS TECNICOS 400 PROGRAMA NACIONAL DE ENSINO EM TERCEIRA DIMENSAO LIVROS TECNICOS 270. DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010766 | 31/10/2023 | 41822.60 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO TIPO LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. I KIT PECAS LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. II KIT PECAS APARELHOS DE OPTICA 3D BLUETHOOTH RECARREGAVEL DESTINADO PARA USO EM PROJETOR. DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010767 | 31/10/2023 | 3500.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO ARMARIO DE ACO C RODIZIO. DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0010768 | 31/10/2023 | 9999.90 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO TIPO NOT 15 8.256 15PVDW11 ACER 55HW 10G PROJETORES DE MULTIMIDIA BASEADO NA TEC DE FOR DE IMAGEM A PARTIR DE 3 PAINES DDE CRISTAL LIQUIDO E CARREGADFOR MULTIPORTA DE 30 PORTAS USB UNIVERSAL DE POTENCIA DE ENTRADA 110220 V DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 31/10/2023 | 228751.82 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 31/10/2023 | 109898.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 31/10/2023 | 120.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL ppu 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 31/10/2023 | 3675.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO OTOSCOPIO LED MEDICATE OTOSCOPIO F.O. MEDICATE OFTALMOSCOPIO MEDICATE E NEGATOSCOPIO 01 CORPOGG DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 31/10/2023 | 206.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE KIT DE PANO DE PRATO PEQUENO E ALKOTERM IMP BELLE EPOQUE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MUNUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 31/10/2023 | 1680.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010812 | 31/10/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA QFJ7D62 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 31/10/2023 | 7230.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0010811 | 31/10/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 01/11/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0010781 | 01/11/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 01/11/2023 | 1421.05 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 01/11/2023 | 1500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/11/2023 | 3928.65 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES NOTURNO A FACULDADE NO PERIODO DE 0110 A 2010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 01/11/2023 | 315.78 | 00001223494403 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ARCANJO SOARES NO CONSERTO DAS JANELAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 01/11/2023 | 526.32 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 01/11/2023 | 1578.94 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA DISTRIBUICOES DE PROVAS AS ESCOLAS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 01/11/2023 | 6096.35 | 00013786508402 | ELIZANGELA GOMES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MOI2120PB NO PERCURSO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COM OS ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 01/11/2023 | 947.36 | 00003790237418 | GENIVAL CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 01/11/2023 | 250.00 | 00017369299414 | BEATRIZ BARBOSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 01/11/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 01/11/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/11/2023 | 500.00 | 00015800839433 | LETÍCIA MEIRELLES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 01/11/2023 | 400.00 | 00054945828415 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 01/11/2023 | 400.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 01/11/2023 | 500.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 01/11/2023 | 500.00 | 00011611192480 | ANNE KAROLLYNE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 01/11/2023 | 500.00 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 01/11/2023 | 500.00 | 00071464765456 | MARIA NADJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 01/11/2023 | 500.00 | 00014977148428 | LUCAS ANULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 01/11/2023 | 400.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 01/11/2023 | 400.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/11/2023 | 500.00 | 00011611207428 | DIOGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 01/11/2023 | 600.00 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 01/11/2023 | 500.00 | 00073860778404 | VERA LUCIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 01/11/2023 | 400.00 | 00071117902439 | CAMILY VITORIA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 01/11/2023 | 600.00 | 00007973557407 | DIEGO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 01/11/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 01/11/2023 | 440.10 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 102023. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 01/11/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0010785 | 01/11/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 01/11/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 01/11/2023 | 3859.68 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0110 A 3010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 03/11/2023 | 2100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO DO TIPO FRONT COVER PARA O EQUIPAMENTO H360 PERTENCETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0010814 | 03/11/2023 | 2974.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 06/11/2023 | 3.48 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 06/11/2023 | 500.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 06/11/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 06/11/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 06/11/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 06/11/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 06/11/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 06/11/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 06/11/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 06/11/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 06/11/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 06/11/2023 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 06/11/2023 | 736.84 | 00029256003449 | MANOEL ANSELMO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU PEQUENOS REPAROS E NA ESCOLA EMILIA BARBOSA MENDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 06/11/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 06/11/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 06/11/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 06/11/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 06/11/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 06/11/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 06/11/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 06/11/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 06/11/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 06/11/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 06/11/2023 | 4350.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 30 TRINTA VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 06/11/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 06/11/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 06/11/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 06/11/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 06/11/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 06/11/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 06/11/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 06/11/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 06/11/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 06/11/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 06/11/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 06/11/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 06/11/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 06/11/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 06/11/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 06/11/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 06/11/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 06/11/2023 | 190.00 | 00004851253400 | ELIZANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICOS JOGOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS BEATRIZ LOPES NOVO TAIPU E HENRIQUE JOAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 06/11/2023 | 3287.00 | 00030275113434 | SEVERINO LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 PLACA MOV6933 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 06/11/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 06/11/2023 | 2030.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 145 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0110 A 30102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 06/11/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 06/11/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 06/11/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 06/11/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 06/11/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010982 | 06/11/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010984 | 06/11/2023 | 5639.31 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO OUTUBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 06/11/2023 | 7.83 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 06/11/2023 | 1020.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVILOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS NO PSF DO POVOADO DE JOAO PEDRO PSF MANOEL ALVES DA SILVA ZONA RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 06/11/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 06/11/2023 | 2790.40 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 13 TREZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 06/11/2023 | 2790.40 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO EM 13 TREZE VIAGENS TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 06/11/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 06/11/2023 | 2105.26 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC LS PLACA OEX8518 A DISPOSICAO DOS PSF'S DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 06/11/2023 | 4000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR CAMILA LAVOR. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 06/11/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 06/11/2023 | 4463.51 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 06/11/2023 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 06/11/2023 | 822.83 | 00007181770454 | SIMIRAMIS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010956 | 06/11/2023 | 822.83 | 00008366471497 | ALCIONE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 06/11/2023 | 822.83 | 00012344598413 | ELIEL BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 06/11/2023 | 822.83 | 00092897630434 | SEVERINA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 06/11/2023 | 822.83 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 06/11/2023 | 822.83 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 06/11/2023 | 822.83 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 06/11/2023 | 822.83 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA ROBRIGUES SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 06/11/2023 | 822.83 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 06/11/2023 | 822.83 | 00009797733424 | RENATA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 06/11/2023 | 822.83 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 06/11/2023 | 822.83 | 00001788964462 | ANDREZA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 06/11/2023 | 822.83 | 00076602400487 | ROSILDA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 06/11/2023 | 822.83 | 00007584982417 | BERLANGE MINERVINO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 06/11/2023 | 822.83 | 00010913258474 | JAINE ROBERTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 06/11/2023 | 822.83 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 06/11/2023 | 822.83 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 06/11/2023 | 1263.64 | 00011507014473 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. COORDENADOR ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 06/11/2023 | 822.83 | 00006799294441 | MARIA JOSE SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 06/11/2023 | 822.83 | 00007483874473 | VITÓRIA CAMPOS FRANCA BELTRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. DENTISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 06/11/2023 | 822.83 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. ENFERMEIRO DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 06/11/2023 | 822.83 | 00071384074406 | LEONARDO SOARES DE SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 06/11/2023 | 822.83 | 00001179816480 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 06/11/2023 | 822.83 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 06/11/2023 | 822.83 | 00001258712440 | RIZONETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 06/11/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010981 | 06/11/2023 | 720.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA DOM E SERVIÇOS DE PROD HOSPITALARES E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AVALIACAO E CONSERTO DA MAQUINA H360 PERTENCETE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011047 | 06/11/2023 | 9537.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 06/11/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 06/11/2023 | 9.15 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 06/11/2023 | 500.00 | 00088528995453 | JOÃO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 06/11/2023 | 500.00 | 00047576332468 | MARIA DAS NEVES DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 06/11/2023 | 500.00 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 06/11/2023 | 500.00 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 06/11/2023 | 500.00 | 00003508743446 | SIMONE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 06/11/2023 | 500.00 | 00043692320400 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 06/11/2023 | 500.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 06/11/2023 | 600.00 | 00011677862467 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 06/11/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 06/11/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 06/11/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 06/11/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 06/11/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 06/11/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 06/11/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 06/11/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 06/11/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 06/11/2023 | 1015.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 07 SETE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 06/11/2023 | 640.00 | 00011069181420 | CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCECAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA CLARISSE ALEXANDRE DE ALBUQUERQUE PARA PARTICIPAR DO 25 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM CBCENF NO PERIODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE EVENTO DA PARAIBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 06/11/2023 | 640.00 | 00008555236460 | CINTHIA CRISTINA ROBRIGUES SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCECAO DE 04 QUATRO DIARIAS PARA A SERVIDORA CINTHIA CRISTINA RODRIGUES SILVA ARRUDA PARA PARTICIPAR DO 25 CONGRESSO BRASILEIRO DOS CONSELHOS DE ENFERMAGEM CBCENF NO PERIODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO CENTRO DE EVENTO DA PARAIBAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 06/11/2023 | 1750.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 125 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 06/11/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 06/11/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 06/11/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 06/11/2023 | 25.21 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 06/11/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 75 SETENTA E CINCO ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES NA ORGANIZACAO DAS INAUGURACOES REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO UBS MANOEL ALVES E REFORMA DO GINASIO E ENTREGA DE VEICULOS NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 06/11/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0110 A 30102023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010983 | 06/11/2023 | 1435.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010985 | 06/11/2023 | 685.97 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. NO PERIODO DE 01102023 A 31102023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 06/11/2023 | 2840.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 71 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0010942 | 06/11/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011041 | 06/11/2023 | 1397.39 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011042 | 06/11/2023 | 4914.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011044 | 06/11/2023 | 10518.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011045 | 06/11/2023 | 8644.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 07/11/2023 | 822.83 | 00007593567770 | REGINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 07/11/2023 | 822.83 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 07/11/2023 | 260.00 | 00063936062404 | JOSAFA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ANALISES DOS PROJETOS DE SUA SECRETARIA NESTA DATA CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 07/11/2023 | 842.10 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 07/11/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 07/11/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 07/11/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 07/11/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 07/11/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 07/11/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 07/11/2023 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 07/11/2023 | 1780.00 | 00006961832423 | CATARINA LUNA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO F4000 DE PLACA KJH3147 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O PERIODO DE 0110 A 1010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 07/11/2023 | 3471.95 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CARRO DE MAO PA TRAMONTINA PICARETA TESOURAO VASSOURAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 07/11/2023 | 160.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 07/11/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESETACAO DE EVENTO PARA ENTREGA E INAUGURACAO DE PREDIOS PuBLICOS AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO PEDRO GINASIO E UBS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011070 | 07/11/2023 | 1900.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA MUTIFUNCIONAL JATO DE TINTA ECOTANK TANQUE DE TINTA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011075 | 07/11/2023 | 1650.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011077 | 07/11/2023 | 2343.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 07/11/2023 | 18.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 540274284 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011065 | 07/11/2023 | 1440.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO CABO DE REDE UTP LAND CAT6. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011068 | 07/11/2023 | 1920.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO DISCO RIGIDO HD EXTERNO 1 TB. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011082 | 07/11/2023 | 3049.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011083 | 07/11/2023 | 3861.36 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011084 | 07/11/2023 | 2633.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO REFIL TINTA T 544 AMARELO CIANO MAGENTA PRETO AZUL 664 CIANO 664 AMARELO 664 PRETO 664 MOUSE PAD E FILTRO LINHA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 07/11/2023 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CDC 52249878 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 07/11/2023 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO CDC52249399 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 07/11/2023 | 236.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 07/11/2023 | 470.00 | 00009570143410 | WYONARA LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PESSOAS VUNERAVEIS JUNTO AO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010986 | 07/11/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 07/11/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 07/11/2023 | 600.00 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010989 | 07/11/2023 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 07/11/2023 | 500.00 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 07/11/2023 | 500.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 07/11/2023 | 700.00 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 07/11/2023 | 300.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 07/11/2023 | 300.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011000 | 07/11/2023 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 07/11/2023 | 500.00 | 00045050490430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 07/11/2023 | 600.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011008 | 07/11/2023 | 500.00 | 00015174547433 | MARCELA DIANY BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 07/11/2023 | 400.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 07/11/2023 | 500.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 07/11/2023 | 300.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 07/11/2023 | 300.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 07/11/2023 | 400.00 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 07/11/2023 | 300.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 07/11/2023 | 300.00 | 00015733782404 | NOEMY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 07/11/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 07/11/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 07/11/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 07/11/2023 | 300.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 07/11/2023 | 300.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 07/11/2023 | 600.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 07/11/2023 | 500.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 07/11/2023 | 300.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 07/11/2023 | 300.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 07/11/2023 | 500.00 | 00015157844441 | MARIA REGINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 07/11/2023 | 500.00 | 00014414097428 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 07/11/2023 | 400.00 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011079 | 07/11/2023 | 1160.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO REFIL TINTA T 544 AMARELO CIANO PRETO E MAGENTA. DESTINADOS A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 07/11/2023 | 822.83 | 00003528753480 | JOSE RAIMUNDO SOARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 07/11/2023 | 822.83 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 07/11/2023 | 822.83 | 00005290540431 | DEBORA PEREIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023.CIRURGIAO DENTISTA DA ESF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011057 | 07/11/2023 | 3877.35 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0011058 | 07/11/2023 | 1392.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO REFIL TINTA T 544 AMARELO CIANO MAGENTA E PRETO EPSON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 07/11/2023 | 822.83 | 00007810383400 | ALINE FABIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 07/11/2023 | 800.00 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 07/11/2023 | 822.83 | 00009186706403 | LORAINA FIRMINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. RECEPCIONISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 07/11/2023 | 822.83 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 07/11/2023 | 2100.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E ADESIVAGEM DE 01 KWID 01 AMBULANCIA E 01 VAN PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 07/11/2023 | 822.83 | 00004536161430 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 07/11/2023 | 822.83 | 00007558903459 | CARINA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 07/11/2023 | 822.83 | 00003509242440 | WIULANDIA ARCANJO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011071 | 07/11/2023 | 373.20 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 07/11/2023 | 822.83 | 00005657464486 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 07/11/2023 | 822.83 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 07/11/2023 | 822.83 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 07/11/2023 | 822.83 | 00010430794401 | MARIA ESTELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 07/11/2023 | 822.83 | 00009673367400 | SISLENE CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 07/11/2023 | 822.83 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 07/11/2023 | 17.56 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 07/11/2023 | 1263.64 | 00008349964480 | IAGO COELHO COSTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. COORDENADOR SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 07/11/2023 | 76.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O ANEXA DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CDC540168155 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 07/11/2023 | 69.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 07/11/2023 | 1578.94 | 00070869954440 | ALLAN GABRIEL PATRICIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO NA RETIRADA DOS PARDAOS COM APLICACAO DE VENENOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011007 | 07/11/2023 | 1631.58 | 00015561753452 | MANOEL CÉZAR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011012 | 07/11/2023 | 3225.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPSAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CAMINHAO F4000 DE PLACA OEX2926 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A RETIRADA DE ENTULHO DA ESCOLA E ENTREGA DE MATERIAIS ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO R COUTINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 07/11/2023 | 320.00 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS REUNIOES PEDAGOGICAS NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 07/11/2023 | 1157.89 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DAS MERENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 07/11/2023 | 2493.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE GOIABA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 07/11/2023 | 2889.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE CAJU. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 07/11/2023 | 1998.00 | 00042582970468 | MARIA DE LOURDES C DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE POLPA DE ACEROLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011054 | 08/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011056 | 08/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 08/11/2023 | 822.83 | 00009471849454 | AMANDA CANDIDO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AUXILIAR EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 08/11/2023 | 822.83 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 3942022 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS E COORDENADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE APOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTAIRA N 2.979GMMS DE 12 DE NOVMEBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL. PERIODO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023. AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO APOIO A VACINA ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 08/11/2023 | 1020.00 | 48255207000133 | MARCENARIA GONÇALVES - ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVILOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS NO PSF DO POVOADO DE JOAO PEDRO PSF MANOEL ALVES DA SILVA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000272022 | 0011147 | 08/11/2023 | 4250.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PIAS CZ E BALCAO AMERICANO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 08/11/2023 | 300.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 08/11/2023 | 300.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 08/11/2023 | 300.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 08/11/2023 | 400.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 08/11/2023 | 500.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 08/11/2023 | 400.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 08/11/2023 | 400.00 | 00012211791441 | EMANUELLY AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 08/11/2023 | 400.00 | 00003488455459 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006799041403 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 08/11/2023 | 300.00 | 00009795648403 | ADAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 08/11/2023 | 500.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 08/11/2023 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 08/11/2023 | 500.00 | 00006208083494 | MARCONE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 08/11/2023 | 360.00 | 00008884409446 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 08/11/2023 | 200.00 | 00017579455471 | LARA LUANNY DE FRANÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 08/11/2023 | 400.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 08/11/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011115 | 08/11/2023 | 600.00 | 00009596834452 | CLÁUDIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 08/11/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 08/11/2023 | 500.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 08/11/2023 | 600.00 | 00058789634691 | PATRICIA ROCHA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 08/11/2023 | 600.00 | 00008449770475 | ANA FOBÍOLA DE ALBUQUERQUE MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 08/11/2023 | 350.00 | 00008037641465 | GILBERLANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 08/11/2023 | 500.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008549804401 | IRINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 08/11/2023 | 300.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 08/11/2023 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 08/11/2023 | 400.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 08/11/2023 | 300.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 08/11/2023 | 300.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 08/11/2023 | 600.00 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 08/11/2023 | 400.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 08/11/2023 | 300.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 08/11/2023 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 08/11/2023 | 300.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 08/11/2023 | 300.00 | 00008527731452 | FLAVIANA MIGUEL DE SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 08/11/2023 | 400.00 | 00007572214401 | JOSEFA FABRICIA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011120 | 08/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011132 | 08/11/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011140 | 08/11/2023 | 744.15 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO FORNO MICROONDAS 20L E LIQUIDIFICADOR. DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO ZONA RURAL. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011141 | 08/11/2023 | 1328.40 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO BEBEDOURO COLUNA DUAS UNIDADES. DESTINADO AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO ZONA RURAL. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011142 | 08/11/2023 | 6534.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 4 UNIDADES. DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO ZONA RURAL. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 08/11/2023 | 1578.94 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 08/11/2023 | 2676.11 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 08/11/2023 | 1263.15 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 08/11/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0011143 | 08/11/2023 | 16149.90 | 18995457000149 | GERALDO VIDAL DA NOBREGA-NOBREGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO BEBEDOURO COLUNA CINCO UNIDADES E SPLIT HIMAIL 12.000 BTUS SETE UNIDADES. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011145 | 08/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011146 | 08/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 08/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000012023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 08/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 08/11/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. INAUGURACOES E ACOES DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 08/11/2023 | 456.24 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM DE EQUIP3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS DE REPARO DO EQUIPAMENTO LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL WATSON MINI AK PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 08/11/2023 | 1578.94 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011134 | 08/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 09/11/2023 | 1930.00 | 32342809000198 | EDERSON SOARES DE OLIVEIRA 06318815490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA OGG0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 09/11/2023 | 3471.95 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO CARRO DE MAO PA TRAMONTINA PICARETA TESOURAO VASSOURAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 09/11/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9I42 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 09/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 09/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO AVISO DE ADIAMENTO N 000152023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 09/11/2023 | 707.37 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 09/11/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE EQUIPAMENTO DEVIDO AVARIA PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 09/11/2023 | 421.05 | 00071590673476 | WENDERSON DE LIMA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 09/11/2023 | 2407.53 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LONAS ADESIVOS E ENVELOPAMENTOS DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 09/11/2023 | 947.37 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL DE PLACA OFB3166PB EM VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 09/11/2023 | 553.80 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 09/11/2023 | 400.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTAS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 09/11/2023 | 209.89 | 00008030337450 | ROSILANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 09/11/2023 | 322.27 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 09/11/2023 | 192.93 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 09/11/2023 | 280.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 09/11/2023 | 810.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO NUTRI RENAL D 2.0 30 UNIADES DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 09/11/2023 | 290.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DA MAO E DO PUNHO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 09/11/2023 | 335.41 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE SUPLEMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACLAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 09/11/2023 | 332.84 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA KARLA RAYNELLE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 09/11/2023 | 150.00 | 00004724732474 | JOSEANE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 09/11/2023 | 294.50 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 09/11/2023 | 270.00 | 00006348683494 | MAURICELIA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU ESPOSO O SR. LUIS CARLOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 09/11/2023 | 300.00 | 00015140977451 | JOSE LUCAS VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 09/11/2023 | 159.08 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 09/11/2023 | 265.23 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU GENITOR O SENHOR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 09/11/2023 | 410.00 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 09/11/2023 | 1650.00 | 00052879240468 | HELOIZA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE RNM PARA SUA NETA REJANE GALDINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 09/11/2023 | 223.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 09/11/2023 | 182.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 09/11/2023 | 574.00 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 09/11/2023 | 166.02 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 09/11/2023 | 500.00 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 09/11/2023 | 682.00 | 00008537716421 | SANDRA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 09/11/2023 | 729.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAIS USG COLPOSCOPIA PARA SUA MAE A SR LUCIANA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 09/11/2023 | 415.50 | 00003507003465 | MARIA JOSE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 09/11/2023 | 500.01 | 00004320127455 | LUIZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU COMPANHEIRO O SR ROBERTO MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 09/11/2023 | 108.14 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 09/11/2023 | 103.72 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 09/11/2023 | 1367.99 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIFICOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 09/11/2023 | 126.00 | 00002869231490 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA ESPOSA A SRA RICHELLY SEVERINO PEREIRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 09/11/2023 | 256.93 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 09/11/2023 | 291.02 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SRA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 09/11/2023 | 608.00 | 00006518510412 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU PAI O SR. SEVERINO DAMIAO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 09/11/2023 | 177.82 | 00048661023491 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 09/11/2023 | 1017.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 09/11/2023 | 293.94 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 09/11/2023 | 265.00 | 00005063995403 | EDJANIRA ANDRÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E EXAMES COMPLEMENTARES PARA SUA FILHA A CRIANCA MARIA ALICE MARTINS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 09/11/2023 | 580.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 09/11/2023 | 55.00 | 00060308176472 | RUBENS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 09/11/2023 | 200.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALLIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO ISAIAS BANDEIRA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 09/11/2023 | 350.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU FILHO WILLIAM FRANCISCO DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 09/11/2023 | 201.00 | 00070694464465 | LAÍS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE USG E EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA IRMALUCYMARA SOUSA DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 09/11/2023 | 235.00 | 00004793703461 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SENHORA SEVERINA MARIA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 09/11/2023 | 698.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO COM ALERGOLOGISTA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ISABELA ALVES ROCHA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 09/11/2023 | 275.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA E AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SEU FILHO A CRIANCA HIGOR RAVI DA SILVA RIBEIRO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 09/11/2023 | 100.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 09/11/2023 | 866.32 | 00079773192415 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO E SUPLEMENTO ALIMENTAR APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 09/11/2023 | 97.30 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO CLINICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 09/11/2023 | 108.24 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 09/11/2023 | 910.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 09/11/2023 | 255.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. JOSE GONCALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 09/11/2023 | 264.50 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU AVO MANOEL FRANCELINO DE LIMA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 09/11/2023 | 322.00 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA A CRIANCA ALLANA KELLY BENTO MARTINS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 09/11/2023 | 954.40 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE TC APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 09/11/2023 | 600.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SI E REALIZACAO DE EXAMES PARA AS SUAS FILHAS WANESSA NASCIMENTO DA SILVA E MICHELLE NASCIMENTO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 09/11/2023 | 1105.52 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 09/11/2023 | 800.00 | 00004520843421 | MARIA DE FATIMA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 09/11/2023 | 276.00 | 00003502525480 | EDINILZA DE FRANÇA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO EDJEAN SANTOS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 09/11/2023 | 800.00 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES E REALIZACAO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 09/11/2023 | 625.00 | 00091846650410 | REGINALDO FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SI E PARA SUA ESPOSA A SRA. MARIA HELENA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 09/11/2023 | 734.82 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 09/11/2023 | 200.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SEU FILHO DAVID MANOEL BATISTA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 09/11/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SRA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 09/11/2023 | 245.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SEU FILHO A CRIANCA ALLAN ABNER PEREIRA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011237 | 09/11/2023 | 374.83 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO A CRIANCA EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 09/11/2023 | 126.73 | 00046120114491 | ANA NERI ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 09/11/2023 | 221.44 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SENHOR JOSE CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 09/11/2023 | 146.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 09/11/2023 | 190.00 | 00007464291425 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SRA. VALQUIRIA GONCALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 09/11/2023 | 200.00 | 00010578359430 | DAMIANA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 09/11/2023 | 130.27 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 09/11/2023 | 267.40 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E PARA SEU FILHO NYCOLLAS ALEXANDRE VIEGAS LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 09/11/2023 | 423.90 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SRA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 09/11/2023 | 179.90 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 09/11/2023 | 565.01 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 09/11/2023 | 486.91 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 09/11/2023 | 560.00 | 00006946462459 | ROSANA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE ACOMPANHAMENTO COM ESPECIALISTA PARA SUA SOBRINHA A CRIANCA ANA BEATRIZ VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 09/11/2023 | 186.94 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 09/11/2023 | 220.29 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 09/11/2023 | 422.86 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SI E PARA SEU ESPOSO O SR. ISRAEL FIRMINO NERY APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 09/11/2023 | 412.96 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 09/11/2023 | 319.00 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 09/11/2023 | 340.64 | 00001177272458 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO E REALIZACAO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 09/11/2023 | 314.23 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA A SUA MAE A SRA MARIA DE FATIMA DE ARAuJO QUEIROZ APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 09/11/2023 | 257.00 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 09/11/2023 | 120.00 | 00005021261401 | MARIA DE LOURDES MATIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TESTE ERGOMETRICO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 09/11/2023 | 523.78 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 09/11/2023 | 435.33 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA O SEU TIO O SR. FERNANDO BANDEIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 09/11/2023 | 134.50 | 00070693300493 | ELAINY SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 09/11/2023 | 200.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 09/11/2023 | 186.00 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 09/11/2023 | 370.55 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SI E PARA SEU SEU IRMAO O SR. MARCONDES MARINHO BATISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 09/11/2023 | 411.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 09/11/2023 | 320.90 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 09/11/2023 | 149.00 | 00001251065481 | LUCIA MARIA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 09/11/2023 | 315.19 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 09/11/2023 | 123.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA MARIA JOSE DA SIVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 09/11/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 09/11/2023 | 400.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 09/11/2023 | 300.00 | 00001789049458 | ROMÁRIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 09/11/2023 | 500.00 | 00037416448468 | LEONALDO JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 09/11/2023 | 250.00 | 00010664749402 | GENILSON HONORATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011154 | 09/11/2023 | 7728.80 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 09/11/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011170 | 09/11/2023 | 212.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DO TIPO DESCOLADOR MOLT N 09.DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 09/11/2023 | 2253.25 | 00003600324438 | WAGNER DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLHAS DE ACRILICOS FAIXAS PLACAS E ADESIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 09/11/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 09/11/2023 | 820.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 6M3 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 09/11/2023 | 2100.00 | 11557778000112 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONFECCAO E ADESIVAGEM DE 01 KWID 01 AMBULANCIA E 01 VAN PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 10/11/2023 | 2200.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PSF DE TAPUA E POLICLINICA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UBS MANOEL ALVES DA SILVA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO E UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011294 | 10/11/2023 | 704.50 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011307 | 10/11/2023 | 648.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS DESTINADAS A ACAO ALUSIVA A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA NO DIA 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011310 | 10/11/2023 | 3468.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VEICULOS DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011311 | 10/11/2023 | 4674.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/11/2023 | 350.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 10/11/2023 | 350.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 10/11/2023 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 10/11/2023 | 500.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011313 | 10/11/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011315 | 10/11/2023 | 477.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 10/11/2023 | 644.00 | 00001272259439 | CARMELITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011272 | 10/11/2023 | 220.00 | 00071855814439 | ANA LIGIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA ISRAELIANA FERREIRA DA SILVA SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 10/11/2023 | 210.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA SUA TIA A SENHORA GEANE LIMA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 10/11/2023 | 411.64 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011277 | 10/11/2023 | 1088.20 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 10/11/2023 | 526.31 | 00098081837434 | JEAN RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA DA SPIN JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 10/11/2023 | 3000.00 | 00023656220468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NA COLUNA CONSULTAS MEDICAS TC DO TORAX RNM E MEDICACOES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 10/11/2023 | 1220.00 | 00013192091495 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA TC DO TORAX COM CONTRASTE TC CRANIO COM CONTRASTE E TC ABDOMEMTOTAL COM CONTRASTE PARA SUA TIA A SENHORA SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 10/11/2023 | 292.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E USG APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011296 | 10/11/2023 | 240.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 10/11/2023 | 750.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 10/11/2023 | 146.00 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 10/11/2023 | 301.47 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA KARLA RAYNELLE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011300 | 10/11/2023 | 648.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011303 | 10/11/2023 | 1944.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS DESTINADO AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA A REALIZARSE NOS DIAS 14 A 19 NOVEMBRO DE 2023 EM APOIO AOS ARTESOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 10/11/2023 | 1300.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO ESCOLA JOAO LINS AR CONDICIONADO E FREEZER E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 10/11/2023 | 1865.00 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO GAS R410 DUGOLD GAS R22 DUGOLD TUBULACAO COBRE 14 38 ISODUTO BLINDADO 14 38 MECANISMO COMPLETO BRASTEMP ROLAMENTO 6006 ORIGINAL RETENTOR BAIXO SABO CABO PP 4X25 FITA BRANCA.. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 10/11/2023 | 1152.00 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS 75994879487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO E COFFE BREAK PARA A 1 CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCACAO PARA OS MUNICIPIOS DA 12 REGIONAL DE ENSINO REALIZADO NO DIA 31102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011298 | 10/11/2023 | 2592.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS DESTINADAS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011299 | 10/11/2023 | 2390.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/11/2023 | 1421.05 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232022 | 0011305 | 10/11/2023 | 1296.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS 05X05 METROS DESTINADAS AO EVENTO DE INAUGURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO REALIZADO NO DIA 27 DE OUTUBRO E 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 10/11/2023 | 1536.84 | 00015115824485 | RAFAEL GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AOS PROFESSORES DA EDUCACAO INFANTIL DA CRECHE DONA BEBE NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011309 | 10/11/2023 | 5137.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011312 | 10/11/2023 | 7612.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 10/11/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESETACAO DE EVENTO PARA ENTREGA E INAUGURACAO DE PREDIOS PuBLICOS AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO PEDRO GINASIO E UBS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 10/11/2023 | 456.24 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM DE EQUIP3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS DE REPARO DO EQUIPAMENTO LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL WATSON MINI AK PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 10/11/2023 | 456.24 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COM DE EQUIP3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS PELOS SERVICOS DE REPARO DO EQUIPAMENTO LEITOR BIOMETRICO BASEADO EM TECNICA DIGITAL WATSON MINI AK PERTENCENTE A CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 10/11/2023 | 1950.00 | 00011170725414 | MARCOS FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA NOS CARROS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 10/11/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. INAUGURACOES E ACOES DE OBRAS | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.4090 FEPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 10112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 10/11/2023 | 101217.66 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 10/11/2023 | 1435.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011318 | 10/11/2023 | 1192.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 10/11/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011319 | 10/11/2023 | 1016.01 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011317 | 10/11/2023 | 238.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011314 | 10/11/2023 | 11205.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011316 | 10/11/2023 | 9885.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBASPIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011326 | 13/11/2023 | 5640.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACAOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011329 | 13/11/2023 | 8974.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011331 | 13/11/2023 | 5769.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011334 | 13/11/2023 | 15990.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 13/11/2023 | 426.00 | 12792107000107 | J R PIMENTEL ROCHA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO LAMPADA 67 LAMPADA PINGODAGUA LAMPADA 1141 LAMPADA TETO LANTERNA LATERAL ABRACADEIRA FITA ISOLANTE FIO CABO E RELE AUXILIAR DESTINADOS AO CAMINHAO VW 26280 PLACA OGG0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/11/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 13/11/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | VOE PUBLICIDADE - HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 13/11/2023 | 1052.63 | 00004273211408 | JANAINA DE FÁTIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ANEXO B LOPES DURANTE O MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 13/11/2023 | 1578.94 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 13/11/2023 | 1578.94 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 13/11/2023 | 429.47 | 00007047511431 | JOSINALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 13/11/2023 | 7500.00 | 51426006000166 | AREA VIP PRODUTORA LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TOURO MECANICO SEIS MAQUINAS DE ALGODAO DOCE QUATRO PIPOQUEIROAS DOIS PUPAPULA. DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS ATRAVES DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 13/11/2023 | 384.21 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 13/11/2023 | 5896.50 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 13/11/2023 | 1263.16 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES CONFECCAO DE BOLOS DE LARANJA CENOURA E FORMIGUEIROS DESTINADOS PARA AS COMEMORACOES DO DIA DO DO MERENDEIRO REALIZADA NO DIA 30 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011325 | 13/11/2023 | 1923.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UBS GENI DA SILVA BENTO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 13/11/2023 | 502.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 13/11/2023 | 300.00 | 00002073716440 | MARIA DO CÉU MEIRELES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 13/11/2023 | 420.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS DOS MENBROS INFERIORES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 13/11/2023 | 9600.00 | 51426006000166 | AREA VIP PRODUTORA LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO INFLAVEIS GRANDE KIT PLAY CAMA ELASTICA GRANDE CARROCEIS E ETC DESTINADO PARA A FESTIVIDADE DAS CRIANCAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REALIZADO NOS DIAS 1920 DE OUTUBRO DE 2023 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS ORGANIZADO PELO CRASSCFVPBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 13/11/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 13/11/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011322 | 13/11/2023 | 500.00 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 13/11/2023 | 100.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 13/11/2023 | 1159.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 11 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 13/11/2023 | 1873.51 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 1 UNIDADE NEOCATE LCP 6X400G BR 7UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA CECILIA HERMINIO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 13/11/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 13/11/2023 | 145.80 | 06885566000124 | EDILSON HERCULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO FITA DE IMPRESSAO A2 LACRE AZUL VDO KIT LACRACAO BVDR. DESTINADOS AO MINIBUS DE PLACA SLE1C79 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 13/11/2023 | 4250.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 13/11/2023 | 505.99 | 06885566000124 | EDILSON HERCULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM TARIFA DE ENSAIO E CONFIGURACAO TCO BVDR. NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO AO MINIBUS DE PLACA SLE1C79 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 13/11/2023 | 21.51 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011360 | 14/11/2023 | 417.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011362 | 14/11/2023 | 2241.50 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 14/11/2023 | 2400.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFÊ E CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS PARA AS PALESTRAS DO OUTUBRO ROSA DOS PSF I PSF II PSF III E PSF IV. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 14/11/2023 | 2200.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PSF DE TAPUA E POLICLINICA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO NA UBS MANOEL ALVES DA SILVA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO E UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 14/11/2023 | 300.00 | 00009529743475 | JANAINA KALINE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 14/11/2023 | 500.00 | 00002863297430 | MANOEL AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 14/11/2023 | 550.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 14/11/2023 | 500.00 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 14/11/2023 | 500.00 | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 14/11/2023 | 500.00 | 00006176432456 | MARIA EDUARDA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 14/11/2023 | 1255.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFÊ CONFECCAO DE BOLOS E PAES RECHEADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 14/11/2023 | 780.00 | 00047485361449 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 14/11/2023 | 915.00 | 00003506492438 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SANTANA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MEIAS DE COMRPESSAO E REALIZACAO DE USG COM DOPPLER VENOSO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 14/11/2023 | 390.22 | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE APLICACAO FINANCEIRA NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DA EMENDA IMPOSITIVA N 1282023 FIRMADO ENTRE A SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULACAO MUNICIPAL E ESTE MUNICIPIO QUE TINHA COMO OBJETO TRANSFERIR RECECUROS PARA AQUISICAO DE 01 UM VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 14/11/2023 | 684.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UMA ORTESE FIXA INFANTIL M. ORTOPAR. DESTINADA A PACIENTE GIOVANA BEZERRA DA SILVA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011365 | 14/11/2023 | 500.00 | 00003275866486 | DANIELE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 14/11/2023 | 1159.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 11 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 14/11/2023 | 1873.51 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 1 UNIDADE NEOCATE LCP 6X400G BR 7UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA CECILIA HERMINIO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 14/11/2023 | 472.63 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS REUNIOES PEDAGOGICAS NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 14/11/2023 | 263.15 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA ENCONTRO PEDAGOGICO COM OS DIRETORES NO DIA 13 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 14/11/2023 | 526.31 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0111 A 0511 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 14/11/2023 | 263.15 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 14/11/2023 | 1578.94 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLARIO R COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 14/11/2023 | 1578.94 | 00071686943407 | MAYANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL EMILIA B. MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 14/11/2023 | 147.37 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 14/11/2023 | 2100.00 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 14/11/2023 | 2110.00 | 00010743515412 | JAQUELINE LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS DOCUMENTOS JUNTO AO CIEM NO PERIODO DE 0110 A 3010 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 14/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 14/11/2023 | 2105.53 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE 01 UMA RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 0111 E 04112023 NOS ENTULHOS DAS ESTRADAS RURAIS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 14/11/2023 | 2105.53 | 00002072359457 | JOSE BORGES DE MORAIS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIARIA DE 01 UMA RETRO EM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NOS DIAS 0511 E 08112023 NOS ENTULHOS DAS ESTRADAS RURAIS DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011384 | 14/11/2023 | 114680.46 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A TERCEIRA E QUARTA MEDICAO PARCELA DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REPROGRAMACAO DA OBRA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR 8453962017 OPERACAO 103909121 CAIXA. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 14/11/2023 | 315.78 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 14/11/2023 | 3800.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA 03044268494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZAO DE QUATRO 04 POCOS ARTESIANO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 16/11/2023 | 505.26 | 00008218959408 | CARLOS JANDERSON DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA CACAMBA OGG 0895 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 16/11/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01112023 ATE 30112023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 56 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 16/11/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 16/11/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 16/11/2023 | 600.00 | 00011574323440 | MIKAELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE TRÊS 03 DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA CAPACITACAO QUE ACONTECERA NOS DIAS 22 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023 QUE COMPREENDE UMA CONTINUIDADE DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 16/11/2023 | 200.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA 01 DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA NO DIA 16 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 16/11/2023 | 1473.68 | 00009539713412 | MARIA SILVANIA OLIVEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVILCOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA CIEMHV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011392 | 16/11/2023 | 1052.63 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 16/11/2023 | 3800.00 | 00010999512404 | AMILSTON DA SILVA BENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FORD F4000 PLACA KJL1293 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA RETIRADA DE ENTULHOS DEVIDO PODAGENS DAS ARVORES DA AREA INTERNA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 16/11/2023 | 2185.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 16/11/2023 | 1826.00 | 00008792772463 | VANESSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS SALAS DE AULAS PARA OS ALUNOS COM COMORBIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 16/11/2023 | 3914.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEUS MEDALHAS REDE CAMPO FIO SEDA BAMBA PÊNALTY BIG APITO POKER BOLA VOLEI BOLA SOCIETY PÊNALTY BOLA FUTSAL PÊNALTY. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 16/11/2023 | 1255.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFÊ CONFECCAO DE BOLOS E PAES RECHEADOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 16/11/2023 | 300.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 16/11/2023 | 400.00 | 00003368357441 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 16/11/2023 | 400.00 | 00012904496432 | RONALDO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 16/11/2023 | 400.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 16/11/2023 | 500.00 | 00011150406429 | ALEXSANDRO DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 16/11/2023 | 400.00 | 00006559185400 | MARIA DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 16/11/2023 | 400.00 | 00045730148453 | JOSE LUIS DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 20/11/2023 | 500.00 | 00013939905410 | ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 20/11/2023 | 1959.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 20/11/2023 | 835.79 | 00009700966402 | LEANDRO LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA MOTO DE PLACA OFG3547 TROCA DE PECAS E CONSERTO DO FILTRO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 20/11/2023 | 630.53 | 00009700966402 | LEANDRO LUIZ ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 UMA MOTO DE PLACA NGJ4110 TROCA DE PECAS E CONSERTO DO FILTRO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 20/11/2023 | 526.31 | 00071746759488 | JOAO VITOR MARINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARRO KWID SLE5E39 NA FUNILARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011413 | 20/11/2023 | 4008.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 20/11/2023 | 7029.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFNS CUSTEIO RELATIVO MES DE 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 20/11/2023 | 351.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFNS CUSTEIO RELATIVO MES DE 102023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 20/11/2023 | 80177.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 20/11/2023 | 120.00 | 00011561632422 | JOEDSON SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA PEGAR DOCUMENTOS JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 20/11/2023 | 243.25 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DE ARTES DA EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 20/11/2023 | 566.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 20/11/2023 | 4852.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 20/11/2023 | 408.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 20/11/2023 | 13.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 20/11/2023 | 436.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 20/11/2023 | 8724.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS .RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 20/11/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 20/11/2023 | 8164.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 20/11/2023 | 11327.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 20/11/2023 | 97052.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 20/11/2023 | 501.05 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 20/11/2023 | 642.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 20/11/2023 | 12849.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 20/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 20/11/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. PARCELA 11 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 20/11/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | VOE PUBLICIDADE - HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 20/11/2023 | 1990.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 20/11/2023 | 39808.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 20/11/2023 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO NO DIA 20 E 21 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 20112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 21/11/2023 | 315.79 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 21/11/2023 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N° 000162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011449 | 21/11/2023 | 1035.09 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011454 | 21/11/2023 | 7290.08 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 21/11/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011475 | 21/11/2023 | 4605.77 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011446 | 21/11/2023 | 963.54 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011438 | 21/11/2023 | 3911.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011443 | 21/11/2023 | 2633.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 21/11/2023 | 421.05 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA NA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 21/11/2023 | 400.00 | 00008152369489 | ADRIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 21/11/2023 | 520.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB JUNTO AO PROJETISTA NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DEMANDAS DAS SECRETARIA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 21/11/2023 | 400.00 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 21/11/2023 | 550.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 21/11/2023 | 400.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 21/11/2023 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 21/11/2023 | 450.00 | 00044314728787 | MARIA NAZARÉ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 21/11/2023 | 500.00 | 00001788783409 | EDSON MARREIRA SOARES. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 21/11/2023 | 450.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 21/11/2023 | 300.00 | 00005771194433 | OTACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 21/11/2023 | 315.79 | 00007043229430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO NATALINA NA SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003507500418 | MAURICIO CANDIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 21/11/2023 | 400.00 | 00008832539411 | JOSIEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 21/11/2023 | 500.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 21/11/2023 | 400.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 21/11/2023 | 200.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011467 | 21/11/2023 | 381.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 21/11/2023 | 200.00 | 00014947640405 | JOÃO EDUARDO FIGUEREDO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 21/11/2023 | 300.00 | 00014769189451 | LILIANE ALVES DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011471 | 21/11/2023 | 104.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 21/11/2023 | 400.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 21/11/2023 | 400.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 21/11/2023 | 400.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 21/11/2023 | 500.00 | 00003505711470 | LUCINETE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 21/11/2023 | 400.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 21/11/2023 | 200.00 | 00006814900475 | AGUINALDO SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 21/11/2023 | 400.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 21/11/2023 | 400.00 | 00011606506404 | JOSE ROBERTO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 21/11/2023 | 1500.00 | 00003269357460 | SEVERINO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 21/11/2023 | 810.50 | 00008073601478 | JANAINA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 21/11/2023 | 88.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL NA SUA FILHA A CRIANCA IANNE MARIA DA SILVA ARRUDA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 21/11/2023 | 360.44 | 00076868958404 | ISABEL ANTONIA DE SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 21/11/2023 | 182.12 | 00011347005471 | LUCIENE COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 21/11/2023 | 382.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 21/11/2023 | 260.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS QUE COMPOE O PRENATAL POIS ENCONTRASE GESTANTE APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011458 | 21/11/2023 | 9402.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011463 | 21/11/2023 | 9531.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 21/11/2023 | 22823.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA POR DIVERSOS ORGAOS PuBLICOS E ILUMINACAO PuBLICA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURAS ANEXO. PARTE A SER PAGA COM O ENCONTRO DE CONTAS DA CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICACIP. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 21/11/2023 | 1081.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ARRECADACAO DA CIP COSIP CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011451 | 21/11/2023 | 143.10 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0011529 | 22/11/2023 | 552.27 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA TERCEIRA E QUARTA MEDICAO PARCELA DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REPROGRAMACAO DA OBRA DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE MDR 8453962017 OPERACAO 103909121 CAIXA. | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 22/11/2023 | 830.40 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REFLETRO BRONZEART DEEP LED. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 22/11/2023 | 400.00 | 00014596905401 | NICHELLY VITÓRIA MESQUITA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0011527 | 22/11/2023 | 1351.20 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOGIGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 22/11/2023 | 3983.00 | 27967035000150 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE PONTES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 22/11/2023 | 3756.80 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO DETECTOR FETAL OTOSCOPIO ESTETOSCOPIO DUPLO ADULTO E PEDIATRICO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0011534 | 22/11/2023 | 4250.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PIAS CZ E BALCAO AMERICANO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00010664747450 | CARLOS ANDRE BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011505 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 22/11/2023 | 1010.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011514 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 22/11/2023 | 800.00 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011516 | 22/11/2023 | 1100.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 22/11/2023 | 1150.00 | 00071464768471 | MARIA NIEDJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 22/11/2023 | 600.00 | 00016904599480 | STHEFANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 22/11/2023 | 1300.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 22/11/2023 | 385.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECCAO DE CARTAZ SULFITE 75G E IMPRESSAO A4 CARTAO 180G. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO AS ESCOLAS NOVO TAIPU CRECHE JOAO LINS VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 22/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 22/11/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 23/11/2023 | 3220.20 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIALARANJA PERA BANANA PRATA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 23/11/2023 | 611.16 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE MELANCIALARANJA PERA BANANA PRATA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 23/11/2023 | 550.50 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE LARANJA PERA BANANA PRATA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0011539 | 23/11/2023 | 3777.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011540 | 23/11/2023 | 7642.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 23/11/2023 | 6490.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL E MONTAGEM DA MOTONIVELADORA CAT 120K PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 24/11/2023 | 43683.77 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 24/11/2023 | 28050.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 24/11/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 24/11/2023 | 12330.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 24/11/2023 | 7320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 24/11/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 24/11/2023 | 34320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 24/11/2023 | 8022.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 24/11/2023 | 15840.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 24/11/2023 | 31182.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 24/11/2023 | 49068.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 24/11/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 24/11/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 24/11/2023 | 15240.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 24/11/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 24/11/2023 | 10560.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 24/11/2023 | 2596.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 24/11/2023 | 21055.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 24/11/2023 | 82184.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 24/11/2023 | 6383.82 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 24/11/2023 | 9277.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 24/11/2023 | 3572.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 24/11/2023 | 81797.34 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 24/11/2023 | 10447.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 24/11/2023 | 10530.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 24/11/2023 | 400.00 | 00001179905407 | MARINEZ BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 24/11/2023 | 500.00 | 00071102918474 | ANDRÉ RODRIGO NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 24/11/2023 | 500.00 | 00003493078498 | JOSSANDRA DE ANDRADE NOBREGA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 24/11/2023 | 8360.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 24/11/2023 | 20800.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 24/11/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 24/11/2023 | 7670.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 24/11/2023 | 12450.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGIME COMISSIOANDOS PROGRAMA FNAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 24/11/2023 | 2452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 24/11/2023 | 15412.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 24/11/2023 | 2203.12 | 52520786000171 | 52.520.786 CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARECER TECNICO DE AVALIACAO DE PROJETOS INSCRITOS NA LEI COMPLEMENTAR 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PRODUCAO DE AUDIOVISUAL PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 24/11/2023 | 503.58 | 52520786000171 | 52.520.786 CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARECER TECNICO DE AVALIACAO DE PROJETOS INSCRITOS NA LEI COMPLEMENTAR 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PRODUCAO DE AUDIOVISUAL PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 24/11/2023 | 252.86 | 52520786000171 | 52.520.786 CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARECER TECNICO DE AVALIACAO DE PROJETOS INSCRITOS NA LEI COMPLEMENTAR 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PRODUCAO DE AUDIOVISUAL PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 24/11/2023 | 1198.86 | 52520786000171 | 52.520.786 CLEVIA PAZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE PARECER TECNICO DE AVALIACAO DE PROJETOS INSCRITOS NA LEI COMPLEMENTAR 1952022 LEI PAULO GUSTAVO PRODUCAO DE DEMAIS SETORES PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 24/11/2023 | 550.50 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE LARANJA PERA BANANA PRATA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 24/11/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 24/11/2023 | 2105.26 | 00004186835497 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 24/11/2023 | 1578.95 | 00008844934400 | MAYANNA RAFAELLY CUNHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 24/11/2023 | 1947.36 | 00048272205491 | JOSE VILTON PEREIRA JOVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PEQUENOS REPAROS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 24/11/2023 | 1578.95 | 00003039223704 | MISAEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011552 | 24/11/2023 | 10121.45 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 24/11/2023 | 526.31 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 24/11/2023 | 1980.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 24/11/2023 | 224729.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 24/11/2023 | 38244.12 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 24/11/2023 | 27047.54 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 24/11/2023 | 5206.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 24/11/2023 | 5378.13 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 24/11/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 24/11/2023 | 31645.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 24/11/2023 | 74062.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 24/11/2023 | 34226.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 24/11/2023 | 22520.58 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 24/11/2023 | 111053.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 24/11/2023 | 34270.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 24/11/2023 | 8684.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 24/11/2023 | 8610.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 24/11/2023 | 12480.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 24/11/2023 | 30000.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP ESTIMATIVO PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 24/11/2023 | 17520.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 24/11/2023 | 3440.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 24/11/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 24/11/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 24/11/2023 | 39200.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 24/11/2023 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER EMENDAS PARLARMENTARES E TRATRAR DE DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 27/11/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28102023 A 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 27/11/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 27/11/2023 | 6008.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 14.0163 ANPLEI 799089 DESTE MUNICIPIO NO DIA 28112023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 27/11/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 27/11/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 27/11/2023 | 217.15 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO TRILHA SOCIOEMOCIONAL REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO A REALIZARSE NO DIA 28112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 27/11/2023 | 1212.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 27/11/2023 | 1115.78 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 27/11/2023 | 7024.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 27/11/2023 | 842.10 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 27/11/2023 | 1275.78 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 27/11/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 27/11/2023 | 850.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 27/11/2023 | 850.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 27/11/2023 | 950.00 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00072099401462 | JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 27/11/2023 | 1320.00 | 00009570143410 | WYONARA LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PESSOAS VUNERAVEIS JUNTO AO CREAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 27/11/2023 | 1075.00 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESATADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PESSOAS VUNERAVEIS JUNTO AO CREAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 27/11/2023 | 1500.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 27/11/2023 | 1578.94 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROCAD SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 27/11/2023 | 1410.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | 16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 27/11/2023 | 1410.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 27/11/2023 | 1410.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 27/11/2023 | 1410.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 27/11/2023 | 1410.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 27/11/2023 | 850.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 27/11/2023 | 850.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 27/11/2023 | 1212.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 27/11/2023 | 400.00 | 00010336604424 | PEDRO JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 27/11/2023 | 500.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0011642 | 27/11/2023 | 7034.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS GENI BETNO FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 27/11/2023 | 14000.00 | 52279762000172 | PONTES ARAUJO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 27/11/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 27/11/2023 | 276.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 27/11/2023 | 7642.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 27/11/2023 | 1045.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 27/11/2023 | 842.10 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 27/11/2023 | 1100.00 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 27/11/2023 | 842.10 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 27/11/2023 | 842.10 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 27/11/2023 | 842.10 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00002011385490 | JOSÉ INÁCIO LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 27/11/2023 | 842.10 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00092891217420 | JOSE PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 27/11/2023 | 736.84 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 27/11/2023 | 736.84 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 27/11/2023 | 1052.63 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 27/11/2023 | 1115.78 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 27/11/2023 | 2333.25 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 27/11/2023 | 1115.78 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 27/11/2023 | 842.10 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 27/11/2023 | 1212.00 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 27/11/2023 | 1302.00 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 27/11/2023 | 1263.15 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 27/11/2023 | 842.10 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 27/11/2023 | 16539.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 27/11/2023 | 24065.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 28/11/2023 | 578.95 | 00001364755408 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGANTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETRO SUBSTITUICAO DAS MANGUEIRAS DA DIRECAO HIDRAULICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011708 | 28/11/2023 | 702.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 28/11/2023 | 376.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO REAGENTE PARA CLORO LIVRE. MATERIAL DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011729 | 28/11/2023 | 714.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011730 | 28/11/2023 | 510.00 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 28/11/2023 | 500.00 | 00027449815400 | Jose Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011720 | 28/11/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 28/11/2023 | 400.00 | 00002907480464 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 28/11/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 28/11/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 28/11/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 28/11/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 28/11/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 28/11/2023 | 5900.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME - IMAGINART FESTAS E FANTASIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERETNE A ESPETACULO NATALINO JINGLE BELL A SER REALIZADO NO DIA 21122023 JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 28/11/2023 | 1300.00 | 00072749300444 | BENEDITO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE RESSONANCIA E TOMOGRAFIA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 28/11/2023 | 1354.50 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO COR ALGODAO COM IMPRESSAO 45 UNIDADES DESTINADAS AOS ARTESOES CADASTRADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 28/11/2023 | 41859.20 | 36327522000140 | VOE PUBLICIDADE - HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO FILME PESSOAS SAO CULTURA SEU MIGUEL UM POVO SUAS PAREDES E SUAS HISTORIAS VIVENDO SAO MIGUEL. CONFORME EDITAL N 0012023 JOSE FERNANDO GRILO PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA PRODUCAO AUDIOVISUAL. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 28/11/2023 | 9568.04 | 48744142000190 | PROJETO SEMEAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO CINE SEMEAR CINEMA ITINERANTE E DE RUA. CONFORME EDITAL N 0012023 JOSE FERNANDO GRILO PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA PRODUCAO AUDIOVISUAL. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVI | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DA OFICINA DE APRESENTACOES AOS GRUPOS SOCIAIS DO MUNICIPIO. CONFORME EDITAL N 0022023 CICERO CARVALHO PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEM | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 28/11/2023 | 3000.00 | 00008302581402 | SEVERINO PEIXOTO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DO PROJETO AULAO DE CAPOEIRA. CONFORME EDITAL N 0022023 CICERO CARVALHO PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 28/11/2023 | 1384.85 | 00011641604433 | ALESSANDRA GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE ARARA EM BISCUIT. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA D | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 28/11/2023 | 1384.85 | 00009610728499 | ARLETE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE BONECA DE EVA. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 28/11/2023 | 1384.85 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE ABACAXI ARTESANAL. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00008065990495 | GILBERLEA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE ARTESANATO NA PALHA DE BANANEIRA. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENT | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00012197532464 | JANDEILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE ARTESANATO EM BARRO. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMI | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00002116347432 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE BONECA EM TECIDO. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA D | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00003506194410 | MARIA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE VESTIDO EM CAMBRAIA. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMI | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00043692320400 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE PASSADEIRA REDONDA DE CROCHÊ. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES D | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00010332763757 | MARINALVA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE VESTIDO DE CROCHÊ. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE VESTIDO VERMELHO DE CROCHÊ. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 28/11/2023 | 1384.86 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DAS HABILIDADES MANUAIS NA PRODUCAO DE FLORES EM EVA. CONFORME EDITAL N 0032023 IVONETE AUGUSTA PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA DEMAIS SEGMENTOS CULTURAIS. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS NO SETOR CULTURAL DECORRENTES DA PANDEMIA DO C | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 28/11/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 28/11/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 28/11/2023 | 82.86 | 23009854000134 | MERCADINHO PAI E FILHO - SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CULMINANCIA DO PROJETO TRILHA SOCIOEMOCIONAL REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE DESTE MUNICIPIO A REALIZARSE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011717 | 28/11/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA QFJ7D62 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0011722 | 28/11/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 28/11/2023 | 300.00 | 00007720551494 | GILSON MUNIS BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA E MEIA DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA COEED NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 28/11/2023 | 368.42 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 28/11/2023 | 1157.89 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 28/11/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011716 | 28/11/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0011713 | 28/11/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0011723 | 28/11/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011732 | 28/11/2023 | 6043.49 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLAS TORTA FOGUETES E KIT 12 TUBOS MORTEIROS. DESTINADOS AS INAUGURACOES ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO PSF MANOEL ALVES DA SILVA. ENTREGA DE VEICULOS AMBULANICA TRATOR VAN CARRO KWID. REALIZADOS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011719 | 28/11/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 29/11/2023 | 2176.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 14.016 ANPLEI 799089 DESTE MUNICIPIO NO DIA 29112023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 29/11/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0011796 | 29/11/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/11/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 29/11/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 29/11/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/11/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 29/11/2023 | 1320.00 | 19297533000105 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 29/11/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 29/11/2023 | 842.11 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 29/11/2023 | 31645.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 29/11/2023 | 849.71 | 00003508337456 | ROSILDA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE CONTROLE ESPECIAL PARA SI E PARA SEU ESPOSO O SR. JERONIMO SOARES DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 29/11/2023 | 1100.00 | 00011306724686 | FERNANDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 29/11/2023 | 250.00 | 00097785156468 | JOSEFA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE EXAME APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 29/11/2023 | 31182.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 29/11/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 29/11/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 29/11/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 29/11/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 29/11/2023 | 200.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 29/11/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 29/11/2023 | 550.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 29/11/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 29/11/2023 | 400.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 29/11/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 29/11/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/11/2023 | 600.00 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 29/11/2023 | 600.00 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 29/11/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 29/11/2023 | 500.00 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 29/11/2023 | 600.00 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 29/11/2023 | 600.00 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 29/11/2023 | 600.00 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 29/11/2023 | 500.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 29/11/2023 | 500.00 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 29/11/2023 | 500.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 29/11/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011799 | 29/11/2023 | 394.20 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0011800 | 29/11/2023 | 4914.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 29/11/2023 | 82184.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 29/11/2023 | 81797.34 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 29/11/2023 | 49068.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 29/11/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 29/11/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 29/11/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/11/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0011795 | 29/11/2023 | 7126.88 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26102023 A 25112023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 30/11/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011833 | 30/11/2023 | 10819.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBASPIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011834 | 30/11/2023 | 10046.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/11/2023 | 1368.42 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 30/11/2023 | 1368.42 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS CARREGO E DESCARREGO DE MATOS RURAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 30/11/2023 | 2150.40 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS DIVERSOS NAS RUAS COM TROCAS DE PARELEPIPEDOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 30/11/2023 | 4070.00 | 00045769516453 | HELIO DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UMA RETRO PARA AS ESTRADAS RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO DE 2011 A 3011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 30/11/2023 | 900.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011887 | 30/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0011836 | 30/11/2023 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011840 | 30/11/2023 | 381.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011871 | 30/11/2023 | 273.68 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 30/11/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 30/11/2023 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011828 | 30/11/2023 | 4126.05 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011829 | 30/11/2023 | 4488.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 30/11/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0011835 | 30/11/2023 | 560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INCINERACAO DE RSS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 01112023 A 30112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 30/11/2023 | 789.47 | 00037579037491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 30/11/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 30/11/2023 | 55.00 | 00004316227440 | WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 30/11/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011885 | 30/11/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 30/11/2023 | 290.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011895 | 30/11/2023 | 1348.62 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VWGOL MOTOR 1.0 PLACAS RLZ9E04 E RLZ9E54 04 PORTAS TRAVA AR CONDICIONADO QUILOMETRAGEM LIVRE REFERENTE AO PERIODO DE 22112023 A 30112023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 01042023CPL. TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0011827 | 30/11/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011837 | 30/11/2023 | 286.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011838 | 30/11/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 30/11/2023 | 200.00 | 00006161401428 | PAULO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 30/11/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 30/11/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011874 | 30/11/2023 | 300.00 | 00013504278455 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 30/11/2023 | 339.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011886 | 30/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/11/2023 | 130.00 | 00001800616406 | ERIKA PRISCILA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA DIARIA 05 EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCE PARA APRESENTACAO DO SAGRES 2024. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011825 | 30/11/2023 | 5335.35 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011826 | 30/11/2023 | 9492.56 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPOOLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 30/11/2023 | 1395.60 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE LARANJA PERA BANANA PRATA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 30/11/2023 | 1944.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE LARANJA PERA BANANA PRATA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 30/11/2023 | 1368.42 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 30/11/2023 | 1473.68 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 30/11/2023 | 1684.21 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU JOAO LINS VIEIRA E EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 30/11/2023 | 1684.21 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 30112023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 30/11/2023 | 1684.21 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ARCANJO SOARES EMILIA MENDES HENRIQUE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 30/11/2023 | 1978.95 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM E MANOEL INACIOCRECHE CAFE DO VENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 30/11/2023 | 315.78 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 30/11/2023 | 2676.11 | 00005458798414 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO R COUTINHO E EMILIA MENDES NO APOIO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 30/11/2023 | 3287.00 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ALUNOS PROFESSORES E COORDENADORES AS DEMANDAS DAS AULAS DE CAMPOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011869 | 30/11/2023 | 1368.42 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SERVENTE EM REPAROS DIVERSOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011870 | 30/11/2023 | 1368.42 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA SERVENTE EM REPAROS DIVERSOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ARCANJO SOARES EMILIA BARBOSA MENDES HENRIQUE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 30/11/2023 | 1578.95 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E CRECHE DONA BEBE NO PERIODO DE 0110 A 1510 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011873 | 30/11/2023 | 1578.95 | 00009712845478 | CAMYLA MARIA DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CIEM E CRECHE DONA BEBE NO PERIODO DE 1610 A 3010 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011875 | 30/11/2023 | 1578.95 | 00011494208474 | LISIANE MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 30/11/2023 | 1500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011884 | 30/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011888 | 30/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011889 | 30/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011890 | 30/11/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/11/2023 | 129.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0011896 | 30/11/2023 | 4476.66 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOI2B20 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ATE A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA REFERENTE AO PERIODO DE 13112023 A 30112023 17 DIAS CONFORME CONTRATO N 01042023CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011842 | 30/11/2023 | 1163.88 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011843 | 30/11/2023 | 2525.90 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 30/11/2023 | 100.00 | 00006362264410 | JADILMA FERREIRA DE LIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA 05 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCE PARA A APRESENTACAO DO SAGRES 2024 A RELIZASE NO DIA 01122023. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 30/11/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0011844 | 30/11/2023 | 1240.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 30/11/2023 | 100.00 | 00007522846498 | ALICE SONALLI PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O TCEPB PARA APRESENTACAO DO SAGRES 2024 NO DIA 01 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 30/11/2023 | 100000.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 30/11/2023 | 11831.81 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23324.56500785 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 30/11/2023 | 11051.94 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23324.56755740 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 30/11/2023 | 587.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23324.56998481 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 30/11/2023 | 587.93 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23324.56976437 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 30/11/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 30/11/2023 | 440.10 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 102023. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 30/11/2023 | 934.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 30/11/2023 | 130.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCE PARA APRESENTACAO DOS SAGRES 2024 NO DIA 01122023 CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/12/2023 | 100.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE MEIA 05 DIARIA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA NO DIA 01 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0011912 | 01/12/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 01/12/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 01/12/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 01/12/2023 | 105.26 | 00007058130450 | ADAILTON MENDES MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/12/2023 | 405.26 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEVIDO AS REUNIOES PEDAGOGICAS NOS DIAS 4 E 5 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 01/12/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 01/12/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 01/12/2023 | 4350.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 30 TRINTA VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 01/12/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011953 | 01/12/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 01/12/2023 | 500.00 | 00044305893487 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/12/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 01/12/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 01/12/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes Emergenciais de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 01/12/2023 | 4803.77 | 00004617861416 | HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO AO TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TEC CONCEDIDA AO PROPONENTE PARA INICIATIVA DA OFICINA FORMACAO AUDIOVISUAL CINEMATOGRAFIA DO BASICO AO AVANCADO COM CAMERAS DSLR E CELULARES. CONFORME EDITAL N 0012023 JOSE FERNANDO GRILO PRÊMIO DE PRODUCAO CULTURAL NA CATEGORIA PRODUCAO AUDIOVISUAL. PREVISTO NA FORMA DA LC 1952022 LEI PAULO GUSTAVO E DECRETOS FEDERAIS N 11.453 E 11.5252023 – PROMOCAO DE ACOES DE ENFRENTAMENTO AS CONSEQUENCIAS SOCIAS E ECONOMICAS | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 01/12/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 01/12/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011897 | 01/12/2023 | 600.00 | 00007973557407 | DIEGO ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 01/12/2023 | 600.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 01/12/2023 | 500.00 | 00015174547433 | MARCELA DIANY BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 01/12/2023 | 400.00 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 01/12/2023 | 500.00 | 00071117902439 | CAMILY VITORIA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 01/12/2023 | 400.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 01/12/2023 | 400.00 | 00071464765456 | MARIA NADJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 01/12/2023 | 500.00 | 00011611207428 | DIOGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 01/12/2023 | 300.00 | 00007974661429 | ROSINEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 01/12/2023 | 500.00 | 00070073046485 | ANDERSON AVELINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 01/12/2023 | 500.00 | 00080531822400 | LUCINEIA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 01/12/2023 | 400.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 01/12/2023 | 500.00 | 00071557650403 | ANIELLI SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 01/12/2023 | 500.00 | 00015800839433 | LETÍCIA MEIRELLES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 01/12/2023 | 500.00 | 00014977148428 | LUCAS ANULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011921 | 01/12/2023 | 400.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 01/12/2023 | 400.00 | 00054945828415 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/12/2023 | 600.00 | 00070036523402 | NAELYSSON BRUNO MARINHO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 01/12/2023 | 500.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 01/12/2023 | 600.00 | 00011611192480 | ANNE KAROLLYNE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011930 | 01/12/2023 | 500.00 | 00013652712420 | SAMMANTHA SKARLLETH DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 01/12/2023 | 500.00 | 00010752405497 | DEUZENY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 01/12/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 01/12/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 01/12/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 01/12/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 01/12/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 01/12/2023 | 1947.36 | 00011568937717 | MARCOS ANTONIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A VACINACAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA ENTREGA DE MATERIAIS NOS PSFS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0011913 | 01/12/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 01/12/2023 | 870.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM SEIS 6 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011950 | 01/12/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 01/12/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/12/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0011972 | 04/12/2023 | 269726.92 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 04/12/2023 | 557.03 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO BOLETO DE PARCELAMENTO PARCELA N. 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 04/12/2023 | 659.71 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011961 | 04/12/2023 | 2145.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 0111 A 1411 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 04/12/2023 | 2145.00 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DO DIA 1611 A 3011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 04/12/2023 | 2790.40 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO EM 13 TREZE VIAGENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 04/12/2023 | 4019.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO CARRO CURATIVO CBACIA E BALDE INOX MESA EX. GINECOLOGICA ALCOCHOADA PRETO ARMARIO VITRINICO 2 PORTAS. DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 04/12/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 04/12/2023 | 1848.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 132 CENTO E TRINTA E DOIS ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE AOS FUNCIONARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 04/12/2023 | 2105.26 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC LS PLACA OEX8818 A DISPOSICAO DOS PSF'S DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 04/12/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DO PSF NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 04/12/2023 | 492.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO PARA AS PALESTRAS DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 04/12/2023 | 816.78 | 11393662000195 | CLIKCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVICOS DE INTERNET DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 04/12/2023 | 550.00 | 00009938098479 | FRANKLER STEWSON DINIZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 04/12/2023 | 550.00 | 00008086391450 | RAFAELLA MORAIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 04/12/2023 | 715.79 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 04/12/2023 | 1485.00 | 45543037000102 | FLAVIO DIAS DE FARIAS 08594933428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO CFTV. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 04/12/2023 | 2327.40 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO eamp; CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DO TIPO CLIMATIZADOR VENTISOL 415L. DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0011973 | 04/12/2023 | 6043.49 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO GIRANDOLAS TORTA FOGUETES E KIT 12 TUBOS MORTEIROS. DESTINADOS AS INAUGURACOES ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO PSF MANOEL ALVES DA SILVA. ENTREGA DE VEICULOS AMBULANICA TRATOR VAN CARRO KWID. REALIZADOS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 05/12/2023 | 99.50 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE DOZE 12 IMPRESSAO A3 CARTAO 120G E DEZ 10 IMPRESSAO A4 FOTOGRAFICO 260G COM VINCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012158 | 05/12/2023 | 638.75 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. SERVICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012159 | 05/12/2023 | 5053.97 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAS MANUTNECAO VEICULAR REFERENTE AO CONTRATO N 000862022 DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. PECAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006861525499 | MARIA DO SOCORRO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008490251410 | AMANA SOAREES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005657464486 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003509105451 | VERA MARTINS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012529377413 | LUCAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006500254406 | CLAUDIA RENATA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006708632462 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070694364401 | JOSÉ AUGUSTO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA HENRIQUE VIEIRA SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012682530494 | EDNA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010616617410 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009652034410 | JOSÉ ROBERTO LIRA SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009892793404 | GEALISSON GABRIEL RUFINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009847822492 | JANAINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003541761458 | ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005806444481 | DENISE MARIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006547268411 | EDSON CARLOS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011085936406 | DANIELA SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010513528431 | KALLY ANNY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001191970493 | ELIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011054159459 | ANGÉLICA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009604842480 | WILLAS PEREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003217194411 | JOSE VICENTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 05/12/2023 | 150.00 | 00091664519491 | MARIA JOSÉ DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009903857446 | ALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010453273440 | VITORIA DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009797660443 | ADRIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009654520427 | LEONILDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005979660445 | VERÔNICA DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011844096416 | SEVERINO GONÇALO DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 05/12/2023 | 150.00 | 00013171758407 | VANESSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008628846409 | TIAGO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006850837486 | MARIA MADALENA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010327853492 | RAFAELA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012080 | 05/12/2023 | 150.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012081 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007730379422 | SIMONEY SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014895219763 | IVANILDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 05/12/2023 | 150.00 | 00076062716404 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070073234486 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008599170457 | EDNA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009108571481 | JOSIVALDO MACIEL DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006653091473 | MARIA LÚCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005669121473 | LUCINEIDE FILINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009761521427 | SUENIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011288156480 | MARIA DA GUIA LEOCADIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008241371403 | PATRICIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008530387406 | SEVERINA HELENA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009341614457 | LUCINEIDE MACIEL DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007229108438 | MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001597328405 | ROSANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA JOAO LINS SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006390603401 | MARÍLIA MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012102 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007060855408 | ELIAS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012103 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012350793419 | SIMONE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012105 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004909635440 | JOELMA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009844200458 | SUNALY RODRIGUES DA SIVLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011133526470 | GENEGESSIKA KARLA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 05/12/2023 | 150.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 05/12/2023 | 150.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008419407461 | ANDREA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 05/12/2023 | 150.00 | 00014880721409 | ARTILSON GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011701903407 | MARIA JOSE SILVA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007616972411 | CRISTIANE BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007589619876 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 05/12/2023 | 150.00 | 00015312136425 | EDILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 05/12/2023 | 150.00 | 00015090740402 | JARDIANE JESSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 05/12/2023 | 150.00 | 00002073716440 | MARIA DO CÉU MEIRELES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011537559478 | JAKCIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 05/12/2023 | 150.00 | 00015944519401 | VANESSA MARINHO DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 05/12/2023 | 150.00 | 00071117801403 | JOSE LUCAS DE CASTRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010604028407 | ELISABETH QUIRINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 05/12/2023 | 150.00 | 00007828075421 | JAILTON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008065990495 | GILBERLEA ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005909240447 | IVANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008319211450 | JOSÉ TRAJANO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 05/12/2023 | 150.00 | 00071117677486 | DAMIÃO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012136 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012719407445 | JOSÉ ANTONIO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011248436474 | CLEONICE ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010664744435 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011235646475 | LIGIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006269874408 | LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 05/12/2023 | 150.00 | 00012835245464 | IVA PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 05/12/2023 | 150.00 | 00004990246489 | MARIA DA PENHA DE CASTRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 05/12/2023 | 150.00 | 00030896699862 | MARGARIDA TERESA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 05/12/2023 | 150.00 | 00017163999470 | MARCILENE CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008538516469 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 05/12/2023 | 150.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 05/12/2023 | 150.00 | 00005399721422 | SANDRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 05/12/2023 | 150.00 | 00009425163464 | SANDRIELE DE SALES PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 05/12/2023 | 150.00 | 00011005501432 | ROSÂNGELA GUILHERMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 05/12/2023 | 150.00 | 00001827043431 | ROSEANE BEZERRA DE ARAUJO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012156 | 05/12/2023 | 150.00 | 00006244845480 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 05/12/2023 | 150.00 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 05/12/2023 | 520.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS DE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 05/12/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 05/12/2023 | 1052.63 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 05/12/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ABASTECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 05/12/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROJETO PEDAGOGICO TRILHA EMOCIONAL 1 FEIRA DAS EMOCOES REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 05/12/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 05/12/2023 | 421.05 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 05/12/2023 | 300.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011977 | 05/12/2023 | 500.00 | 00008641940480 | JÚLIO CESAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 05/12/2023 | 600.00 | 00007219285442 | JAQUELINE DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 05/12/2023 | 300.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 05/12/2023 | 500.00 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 05/12/2023 | 600.00 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 05/12/2023 | 400.00 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 05/12/2023 | 600.00 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 05/12/2023 | 500.00 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 05/12/2023 | 800.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 05/12/2023 | 500.00 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012002 | 05/12/2023 | 300.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 05/12/2023 | 300.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 05/12/2023 | 500.00 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 05/12/2023 | 300.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 05/12/2023 | 300.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 05/12/2023 | 300.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 05/12/2023 | 300.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 05/12/2023 | 500.00 | 00006368915420 | JOSEANE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 05/12/2023 | 600.00 | 00011677862467 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009241551402 | TACYANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 05/12/2023 | 500.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 05/12/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 05/12/2023 | 400.00 | 00004358646450 | IZABEL CRISTINA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 05/12/2023 | 400.00 | 00005039256400 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 05/12/2023 | 500.00 | 00011501270400 | AMANDA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 05/12/2023 | 500.00 | 00001919101470 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 05/12/2023 | 600.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012071 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009325319462 | FABIO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 05/12/2023 | 500.00 | 00036737160425 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 05/12/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012079 | 05/12/2023 | 400.00 | 00016288497460 | JOSE VINICIUS VIEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012088 | 05/12/2023 | 300.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 05/12/2023 | 300.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 05/12/2023 | 400.00 | 00012669493483 | JEOVA MATEUS DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 05/12/2023 | 350.00 | 00032457260400 | VERA LÚCIA ROCHA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012104 | 05/12/2023 | 300.00 | 00008537715450 | NUBIA SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 05/12/2023 | 500.00 | 00004350479490 | VALDIRENE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 05/12/2023 | 500.00 | 00010444302654 | RAFAELLA SAMARA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 05/12/2023 | 250.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 05/12/2023 | 400.00 | 00015438184470 | CASSIANO VALDIVINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 05/12/2023 | 600.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 05/12/2023 | 300.00 | 00015733782404 | NOEMY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 05/12/2023 | 500.00 | 00010334646430 | ALINE ANSELMO VELEZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 05/12/2023 | 480.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO BRANCA PP C SUBLIMACAO 15 UNIDADES DESTINADAS AOS COLABORADORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 05/12/2023 | 2000.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GONDIN-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NA SAUDE NO SISTEMA DE INFORMACOES DA ATENCAO BASICA NA DIGITACAO TRATAMENTO PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAuDE PARA O MINISTERIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012005 | 05/12/2023 | 2340.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012013 | 05/12/2023 | 630.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES UBS GENI BENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012016 | 05/12/2023 | 1083.67 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012019 | 05/12/2023 | 5998.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES UBS GENI BENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012020 | 05/12/2023 | 3648.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES UBS GENI BENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012023 | 05/12/2023 | 17284.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES UBS GENI BENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012029 | 05/12/2023 | 10014.69 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0012033 | 05/12/2023 | 14183.47 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 05/12/2023 | 260.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 04 CILINDROS DE OXIGÊNIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO APOIO A VACINA ANIMAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 05/12/2023 | 686.00 | 00049758144472 | HELIO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 05/12/2023 | 2790.40 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 13 TREZE VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012150 | 05/12/2023 | 5233.84 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS ESTIMATIVAS NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 05/12/2023 | 700.00 | 00009012609402 | LUZIA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SUA IRMA SELMA DA SILVA FELIX APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0012057 | 05/12/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 05/12/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 05/12/2023 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 05/12/2023 | 3240.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 81 CARRADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 05/12/2023 | 526.31 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 05/12/2023 | 736.84 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 05/12/2023 | 421.05 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 05/12/2023 | 526.31 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO CORREDOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 05/12/2023 | 736.84 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA FRIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 05/12/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 05/12/2023 | 842.10 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0012178 | 06/12/2023 | 14796.40 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012256 | 06/12/2023 | 10113.00 | 26303607000134 | ELETRO CENTER - GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO CABO FLEXIVEL 40MM RL C100M CABO FLEXIVEL 60MM2 100 MT LUMINARIA PUBLICA 150 W BF. DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRIGOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ZSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRuRGICO CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARERCER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 06/12/2023 | 346.00 | 00070073200409 | KALLYNI RENATA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ZSE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO LUIS ROBERTO MARTINS DE ALBUQUERQUE FILHO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARERCER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012168 | 06/12/2023 | 1030.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0012193 | 06/12/2023 | 828.40 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 06/12/2023 | 5000.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PELA DR CAMILA LAVOR. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012197 | 06/12/2023 | 2040.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012229 | 06/12/2023 | 2893.80 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012231 | 06/12/2023 | 8990.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMPUTADOR E NOTEBOOK. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROCAD PROGRAMAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 06/12/2023 | 500.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 06/12/2023 | 500.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 06/12/2023 | 300.00 | 00044132573400 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070693964499 | ALINE BENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 06/12/2023 | 550.00 | 00000900148470 | FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 06/12/2023 | 550.00 | 00004772459430 | EMMANUELLE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014935749490 | MARCIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 06/12/2023 | 400.00 | 00012713338484 | MARDOQUEU KENNEDY FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/12/2023 | 300.00 | 00015929792461 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012217 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014226258428 | ALLAN ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070694172413 | MARIA ISABEL DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 06/12/2023 | 1578.95 | 00003612959441 | JULIANO CESAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 06/12/2023 | 400.00 | 00012584948419 | ALESSANDRA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 06/12/2023 | 400.00 | 00008720377460 | ALEX SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071117913473 | AMANDA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 06/12/2023 | 400.00 | 00014231049432 | ANDERSON ALVES AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012172 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015176624435 | BIANCA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 06/12/2023 | 400.00 | 00009797674401 | DAYANE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070693045442 | EDUARDA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015641820458 | ELLEN CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012177 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015499601488 | FLAVIO ANDRE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 06/12/2023 | 400.00 | 00014027083431 | GABRIELA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 06/12/2023 | 400.00 | 00016580455489 | HIORRANA EVELLY PEREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070694167410 | JAMILLY MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070693881445 | JOSE LUCAS CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0012185 | 06/12/2023 | 10305.46 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PARA MANTUENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 06/12/2023 | 400.00 | 00014055762437 | JOYCE NUNES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012188 | 06/12/2023 | 400.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012191 | 06/12/2023 | 400.00 | 00014369446430 | LUCAS RYAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 06/12/2023 | 200.00 | 00012341168477 | ALANNA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012198 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006308330442 | ANA PAULA CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 06/12/2023 | 400.00 | 00013481178425 | LUCIENE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071552978443 | MARIA ISABEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006035251480 | DAMIANA DIAS CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070693715430 | DANIELLE DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 06/12/2023 | 200.00 | 00005950223403 | DINAILTON ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071348515406 | MAYARA MIKAELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 06/12/2023 | 400.00 | 00013406358446 | RANALLY RAFAELLY FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012213 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001788707494 | JEFFERSON CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 06/12/2023 | 400.00 | 00012887839497 | RAYANNE ANULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 06/12/2023 | 200.00 | 00012045698432 | JEFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015455992465 | RENATO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070694416495 | ROBERTO JUNIOR SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070693678488 | RUAN FELIPE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010185910440 | JESSYCA CARLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070694185400 | RYAN GUSTAVO DE LIMA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012223 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010251972402 | JOELLY PATRICIA COSTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070693428457 | SHIRLENE MYCAELY DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 06/12/2023 | 400.00 | 00016507083437 | THAYMON FLORIANO TRAJANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 06/12/2023 | 400.00 | 00010104728442 | VANUZA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070694456446 | VITORIA CAROLINY DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 06/12/2023 | 400.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 06/12/2023 | 400.00 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001788651413 | JOERYCA CIBELLY RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015217594489 | SARA KAYLANE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001788506405 | JOSE ROBERTO SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 06/12/2023 | 400.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 06/12/2023 | 200.00 | 00013899591470 | LARISSA GONÇALVES DA SILVA LABUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015088298455 | MARLON DOUGLAS TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070693459417 | OSCAR DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 06/12/2023 | 400.00 | 00014124226470 | RUAN CARLOS MOURA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015123426450 | YASMIN ESTEFFANY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 06/12/2023 | 400.00 | 00016788501440 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 06/12/2023 | 400.00 | 00015143239400 | TAINARA TRAJANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 06/12/2023 | 1815.50 | 27941119000115 | MARIA HELENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DO TIPO TUBULACAO COBRE 14 12 CABO PP 3X25 ISODUTO BLINDADO 14 PLACA UNIVERSAL AR CONDICIONADO FITA PVC BRANCA CONTROLE DE AR CONDICIONADO CAPACITOR 30X25 SUPORTE AR CONDICIONADO GAS R22 TAPA FUGAS COMPRESSOR FFU130HAK. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 06/12/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070694188417 | CARLOS EDUARDO FERREIRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 06/12/2023 | 400.00 | 00012529276498 | MILENA MARIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 06/12/2023 | 200.00 | 00003507495406 | MAURICELIA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 06/12/2023 | 200.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008698812481 | SIMONE DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 06/12/2023 | 200.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 06/12/2023 | 200.00 | 00012649514426 | NIVIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 06/12/2023 | 200.00 | 00008199937432 | SINVALDA DE LIMA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 06/12/2023 | 200.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 06/12/2023 | 200.00 | 00006880942440 | NUBIA MARCIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 06/12/2023 | 1945.74 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHO DESTINADOS AS AULAS DE ARTES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071555168485 | WEMERSON BANDEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEN FINS LUCRATIVOS CONFORME LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 06/12/2023 | 200.00 | 00014702557408 | LUCIANA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Superior | Educacao com Trabalho e Respeito | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 06/12/2023 | 200.00 | 00007180475408 | ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE DE GRADUACAO RESIDENTE NO MUNICIPIO MATRICULADO EM INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR DE NATUREZA PRIVADA COM OU SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL DE N 3722022 DE 24032022. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 06/12/2023 | 59.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA 092023. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10347. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Basica - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012317 | 06/12/2023 | 114.09 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012183 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004546303440 | JOSE ILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 06/12/2023 | 150.00 | 00016901194463 | MARIA RAKELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/12/2023 | 150.00 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012192 | 06/12/2023 | 150.00 | 00011048633403 | THÁLIA LÚCIA PREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 06/12/2023 | 150.00 | 00070694375446 | JOYCE HELENA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 06/12/2023 | 150.00 | 00015892601471 | RAYNARA ESTEFANY SOARES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/12/2023 | 150.00 | 00016231006409 | ANA KAROLINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004965496426 | CLEONICE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009416769436 | JOELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001451371470 | JOSE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 06/12/2023 | 150.00 | 00012092416413 | LAUDYANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 06/12/2023 | 150.00 | 00011867444488 | LUCIELLE MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008348018417 | MARIA CLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007909626401 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007224293474 | LENILDA VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 06/12/2023 | 150.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009797733424 | RENATA MARIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 06/12/2023 | 150.00 | 00011021885495 | LIGERLANDIA MEIRELES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 06/12/2023 | 150.00 | 00087440768434 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES.SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008071902411 | EDVALDO GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001148384456 | JUCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008885056474 | ROSA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 06/12/2023 | 150.00 | 00012608398421 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 06/12/2023 | 150.00 | 00013720836428 | WILMA DE CÁSSIA DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007420348448 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009221340490 | JACKSON JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 06/12/2023 | 150.00 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 06/12/2023 | 150.00 | 00002767275413 | WELLINGTON DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 06/12/2023 | 150.00 | 00003794206436 | ROSILENE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008206703403 | ANA KELLY NESTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 06/12/2023 | 150.00 | 00011862706409 | MARCILENE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007024502436 | MARIA VICENTE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 06/12/2023 | 150.00 | 00004657231448 | JOSIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008597550457 | MARIA NAZARÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006993193400 | CLENILDA FEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007916527421 | RISOBERTO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 06/12/2023 | 150.00 | 00070691861420 | EDNA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009429236423 | ROBERLANDIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SAORES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008805922498 | SAMUEL DA SILVA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012304 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 06/12/2023 | 150.00 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 06/12/2023 | 150.00 | 00012719173436 | MARIA DA PENHA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 06/12/2023 | 150.00 | 00006193216448 | LUCIANA ARCANJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 06/12/2023 | 150.00 | 00075935163420 | ROMILDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005629399462 | PATRICIA GOMES DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 06/12/2023 | 150.00 | 00007488202481 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 06/12/2023 | 150.00 | 00015431109405 | MARIA KÁTILLY ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 06/12/2023 | 150.00 | 00008452367414 | VANUBIA ARCANJO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 06/12/2023 | 150.00 | 00005040909411 | SEVERINA CASSIA GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 06/12/2023 | 150.00 | 00041314038893 | DAIANE APARECIDA RABELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 06/12/2023 | 150.00 | 00070278525431 | JOSEFA SEVERINA PEIXOTO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0012250 | 06/12/2023 | 3700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2023. CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 07122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 07/12/2023 | 390.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 15 UMA DIARIA E MEIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008167577473 | SIMONE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010584061404 | ALEXSANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005017162461 | ROSENILDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009044989480 | RILDIANE DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070693876441 | JAQUELINE DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 07/12/2023 | 150.00 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008384950440 | ADRIANA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006678612469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070308719441 | RISONEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009659231423 | THAÍS CRISTINA BARBOSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 07/12/2023 | 150.00 | 00014414097428 | EDIVANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008568582427 | ADRIANO MOISES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071566311446 | BEATRIZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071385639490 | RAQUEL DA CONCEIÇÃO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071118029429 | ALDEANE HELENA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070305766406 | RAYANA KELLEM DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007764837490 | ALEX FABIO CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010305833405 | NYUANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005063937470 | CRISTIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009009885410 | SILVANIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006176432456 | MARIA EDUARDA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001635642485 | MARIA JOSÉ BERNARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001242372407 | ANA RAQUEL SILVA PONTES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071866697439 | ALESSANDRO DE FREITAS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010212721402 | ELIAS FELICIANO MIGUEL DO NASCIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 07/12/2023 | 150.00 | 00013062691484 | ALEXANDRA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 07/12/2023 | 150.00 | 00013896856405 | MARIA JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006907502429 | RITA DO REGO MONTIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005077015422 | ALEXSANDRA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008572067450 | JOSÉ ROBERTO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007538299408 | FABIANO OLIVEIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003873683458 | SILVANIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012241145408 | ADRIANA SERAFIM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071117705447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070259790400 | ERICA DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010940147459 | ALINE DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005152175495 | MARIA LUIZA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011769251480 | MARIA JACINTA DE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012364 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071554697425 | VANUSA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071118084446 | CLEIDIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003506998447 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001039447457 | DARCÍ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009836692444 | ALINE KARLA FERREIRA MATIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008582550499 | MARIA DAS NEVES PINTO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010998946460 | ADRIANA DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009605784475 | FABIANA SEVERINA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008405866477 | MARIA DA PENHA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007305954470 | ANDREA NASCIMENTO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009402690409 | ROSA FRANCISCA DO NASCIMNTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 07/12/2023 | 150.00 | 00045007979805 | VIVIANE MORENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008538520490 | IRANILMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009648932409 | ALISSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010249551411 | MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003488714497 | MARIA ROZENDO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009799670403 | AMANDA CARLA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071991550421 | GLEISSE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015995448498 | ANA BEATRIZ SANTINO HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006513977401 | ANA PAULA CAVALCANTE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004583800401 | JOÃO DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010468550429 | JOSEFA ANISIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 07/12/2023 | 150.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012767305436 | ANA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070694355410 | JOYCE DAYANE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003287767429 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006698576450 | ANA CARLA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071383959498 | MARCELA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 07/12/2023 | 150.00 | 00013829584474 | GENILDA MARIA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071858292409 | MIKAENI BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001289889406 | WILIMA JACINTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011907455426 | THAÍS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003873265451 | PAULO SERGIO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071990947441 | ANIELLY ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUENCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGENCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA PROFESSORA BEATRIZ LOPES SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007348384412 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001727278470 | MARCELO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004638826440 | JOSE ROBERTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 07/12/2023 | 400.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 20 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRIORIO DA MAXIMA NOS DIAS 06 E 07 DE DEZEMBRO PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071822813417 | DEYVID FONSECA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004358646450 | IZABEL CRISTINA DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010032032480 | JOSÉ MARTINS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788939433 | THAMIRES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012417 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788932420 | LINDINÊS GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009469295480 | ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004807992457 | ANA CRISTINA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071855814439 | ANA LIGIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012423 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788692446 | ANA MARIA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008153917498 | ANA VERÔNICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012426 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070693698403 | ANDRESSA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012427 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003501767447 | AURÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012428 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011691496421 | BÁRBARA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012429 | 07/12/2023 | 150.00 | 00071118100409 | BEATRIZ DO NASCIMENTO LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012430 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015063969410 | BEATRIZ SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070073094455 | JACKELLINE MARIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008305594424 | BETANIA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070073216402 | BIANCA KARLA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012379720436 | BRUNA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070693116480 | BRUNA FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006362262476 | JAKELINE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015213132456 | JOICE KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010491956479 | JORDANA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008366507432 | CRISTIANO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008664876460 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008944957479 | DORINALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008591982436 | JAKLINE DE VASCONSELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 07/12/2023 | 150.00 | 00013515536400 | JULIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012450 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012451 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009555367400 | LUCIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012452 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788781465 | JULIANA KARLA MENDES HONORATO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001758537469 | CLAUDIA MARIA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011757179402 | JUCELY DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012699200492 | CÍNTIA LUANA TOMAZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015507542465 | JOICILENE FRANSISCO DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012458 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011278734406 | JOSENILDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005821954460 | EDINANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070693038403 | EDJA NAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 07/12/2023 | 150.00 | 00006942995452 | EDNALVA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788749499 | EDSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 07/12/2023 | 150.00 | 00013706662418 | JULIANA MAIARA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008737295446 | EDVALDO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 07/12/2023 | 150.00 | 00017364625470 | ISABELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007862640470 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012468 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011767242409 | ISABELLY MARIA DE SOUZA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012470 | 07/12/2023 | 150.00 | 00014772552731 | JULIETE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 07/12/2023 | 150.00 | 00045127374803 | LEANDRO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012472 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008316185407 | LECIELMA ALEXANDRE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012473 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012520509414 | KAMILA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007395958497 | KARLLA REGINA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004843818496 | LUIZ VAZ DE FIGUEREDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012476 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070073293490 | LUIS FERNANDO MONTEIRO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009785287432 | JACIANE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012478 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788499441 | LETICIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012479 | 07/12/2023 | 150.00 | 00004298402410 | ELISANDRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012480 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011389163407 | LUANA DOS SANTOS MASSAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012481 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008898473478 | LUCILANE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012482 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012724342496 | KAROLLAYNE TRAJANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005501408406 | ELISSANDRA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010655543465 | EDVANIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010806855452 | KEYLLA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012486 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008572071482 | ELIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011516677498 | ELINALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070109224469 | ERICA MAURICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009012607469 | ERIKA MEIRELES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012490 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015142626494 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788532406 | ELUANA CARLA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012493 | 07/12/2023 | 150.00 | 00017229440483 | LILIANE HILÁRIO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012494 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005151522426 | EMÍLIA MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012495 | 07/12/2023 | 150.00 | 00016367760431 | ERIKA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012496 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008671791475 | ÉRIKA WANESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012497 | 07/12/2023 | 150.00 | 00015609896452 | LIDIANE HILÁRIO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008549799483 | Evanilda Dias da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012499 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070693755490 | LENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012500 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012213701466 | EVERTON TIAGO BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012502 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009799684455 | MANUELLA CANDIDO DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012503 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008803409408 | MARCIA MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012506 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010251973484 | MARIA APARECIDA BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012507 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008245973467 | MACIEL XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 07/12/2023 | 150.00 | 00012699165484 | MARIA BEATRIZ DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012509 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011174679450 | MARIA CARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011839957417 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 07/12/2023 | 150.00 | 00005374228463 | MARIA DA LUZ BATISTA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012512 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008408810456 | MARIA DA PENHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 07/12/2023 | 150.00 | 00007296625430 | FABIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 07/12/2023 | 150.00 | 00009653512463 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012515 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010470297409 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 07/12/2023 | 150.00 | 00014166705482 | FLAVIA LIVIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 07/12/2023 | 150.00 | 00014903215431 | MARIA EDUARDA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008656092413 | FLÁVIA RAQUEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 07/12/2023 | 150.00 | 00008877663405 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012523 | 07/12/2023 | 150.00 | 00010016373480 | GENILDA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012524 | 07/12/2023 | 150.00 | 00016169233427 | IARA INGRIDY DA SILVA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070073207403 | ILIANE SUEHLEN DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012526 | 07/12/2023 | 150.00 | 00011677862467 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 07/12/2023 | 150.00 | 00070354625462 | IARA SOARES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012528 | 07/12/2023 | 150.00 | 00003506138421 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012529 | 07/12/2023 | 150.00 | 00001266409475 | LUCIANA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012403 | 07/12/2023 | 540.20 | 07337101000100 | MMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAIS DE ARMARINHO DESTINADOS AS AULAS DE ARTES DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 07/12/2023 | 631.58 | 00007256042477 | LEONARDO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 07/12/2023 | 1400.00 | 32522079000107 | ERICLES LUAN DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 07/12/2023 | 1778.94 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MANOEL INACIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 07/12/2023 | 300.00 | 00070073263400 | ALAN PERICLES CANDIDO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 07/12/2023 | 500.00 | 00001788780493 | ALLEXIA RYANNE DE SOUZA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 07/12/2023 | 400.00 | 00012675388483 | ANA PAULA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 07/12/2023 | 285.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 07/12/2023 | 320.00 | 00010780601424 | MARIA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARISA EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NO TCE NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 07/12/2023 | 173.68 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DEVIDO AS REUNIOES NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012413 | 07/12/2023 | 4116.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO ESCADA C 2 DEGRAUS INOX TRÊS UNIDADES E AMARIO VITRINICO 2 PORTAS TRÊS UNIDADES. DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012420 | 07/12/2023 | 8512.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS GENI BETNO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 07/12/2023 | 960.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 6M3 2.25.1 ONU 1072 III DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012404 | 07/12/2023 | 1159.95 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 11 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA BARBOSA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 07/12/2023 | 1581.75 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE FORMULA DO TIPO PREGOMIN PEPTI 400G 15 UNIDADES DESTINADOS A PACIENTE MARIA CECILIA HERMINIO DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012415 | 07/12/2023 | 810.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO NUTRI RENAL D 2.0 27 UNIADES DESTINADOS A PACIENTE RISONI ALEXANDRE DA SILVA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 07/12/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 07/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE AO INCENDIO PARA EVENTO FESTIVO NO MUNICIPIO QUE OCORRERA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 08/12/2023 | 1073.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012531 | 08/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 08122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012532 | 08/12/2023 | 102014.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08122023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 11/12/2023 | 1320.00 | 49399529000119 | 49.399.529 WILSON SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DESTA PREFEITURA. INAUGURACOES E ACOES DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 11/12/2023 | 28.95 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. NE COMPLEMENTAR DA NE 11893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012693 | 11/12/2023 | 1632.75 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0012732 | 11/12/2023 | 1650.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. REGULARIZACAO DA NE 11075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012533 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007355352482 | MARIA ALICE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012534 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070074128400 | RAQUEL SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012535 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070073175455 | NADJA DO ESPÍRITO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012536 | 11/12/2023 | 150.00 | 00012752249462 | MIRIAN RAQUEL SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008594927452 | MARIA APARECIDA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 11/12/2023 | 150.00 | 00011221511440 | MARTA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 11/12/2023 | 150.00 | 00010226687490 | MARLY OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012540 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070685945499 | JESSICA NAIARA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008656089463 | MARINALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006013388474 | NATALIA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012543 | 11/12/2023 | 150.00 | 00004772333410 | MARIA JOSE DA SILVA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012544 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071380645433 | JOELMA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012545 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009612724490 | MARIA JULIETE TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012546 | 11/12/2023 | 150.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012547 | 11/12/2023 | 150.00 | 00015684739407 | MARIANA MAGDA DA SILVA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007546852412 | MAURICELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012549 | 11/12/2023 | 150.00 | 00013605676405 | MARIA RAISA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012550 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001788668499 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012551 | 11/12/2023 | 150.00 | 00012215750405 | MARIA LARYSSA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012552 | 11/12/2023 | 150.00 | 00016065424439 | MARIA FABINA DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001551360462 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070074105450 | BETANIA SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 11/12/2023 | 150.00 | 00016316757450 | KAILLANE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 11/12/2023 | 150.00 | 00017668100474 | JOSE CARLOS ARCANJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012558 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071117517446 | VANESSA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 11/12/2023 | 150.00 | 00012115094433 | ANTONIO ARCANJO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 11/12/2023 | 150.00 | 00011570833400 | VALDICLEIA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007457443460 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 11/12/2023 | 150.00 | 00011552663400 | JESSICA FERREIRA FASUTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 11/12/2023 | 150.00 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009610725473 | ANA LUCIA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009340647416 | BRUNA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012566 | 11/12/2023 | 150.00 | 00012036881483 | AMANDA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007356413400 | ADEILMA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 11/12/2023 | 150.00 | 00082664463420 | MARIA DA ASSUNÇÃO MELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 11/12/2023 | 150.00 | 00014187046445 | PAULO JOSÉ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006290544446 | FABIANA DE MELO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007139016402 | CRISTIANE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/12/2023 | 150.00 | 00013272724400 | GERLANY FERREIRA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012573 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006749547427 | IZABEL CRISTINA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008501693480 | SORAYA BEATRIZ LOPES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012575 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009485213417 | VANESSA FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012576 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008041529429 | SILVIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 11/12/2023 | 150.00 | 00002670928498 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009783266446 | MARIA RITA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012579 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007904285479 | VERONICA TARGINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012580 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008930185460 | VERONICA FERREIRA DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001788941411 | WELMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012582 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071655240455 | WALESCA EVELLY ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012583 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 11/12/2023 | 150.00 | 00015210709469 | WANESSA GONÇALVES BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009799748445 | NATHALIA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012586 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006677120465 | FRANCIDALVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012587 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008084789406 | NATALIA DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012588 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070694318485 | NAYARA ALVES DA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009849506482 | OZANIRIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001284684407 | ORZICLEIDE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070073191493 | POLIANA TAVRES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 11/12/2023 | 150.00 | 00072080238400 | PETROALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012594 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 11/12/2023 | 150.00 | 00041936743809 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008656091441 | RENATO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 11/12/2023 | 150.00 | 00010965446441 | RAYZA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012598 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009797605426 | RANIELLY ESTEFANI FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/12/2023 | 150.00 | 00002731190442 | ROBERTO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012600 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007028912400 | ROMARIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003910575455 | RONILDA DOS SANNTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008174442464 | ROSANGELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 11/12/2023 | 150.00 | 00014861074436 | ROSELY LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 11/12/2023 | 150.00 | 00005647696490 | ROSIANE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070694233498 | SABRINA KEILLA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003794378482 | SÉRGIO JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 11/12/2023 | 150.00 | 00013972045409 | TAINARA REJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 11/12/2023 | 150.00 | 00010188122451 | TAISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071311248420 | TATIANE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 11/12/2023 | 150.00 | 00010334594456 | THANYRES DE SOUZA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 11/12/2023 | 150.00 | 00012318532478 | THAYNARA SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 11/12/2023 | 150.00 | 00015233035499 | THAYSA EVELLIN VIANA BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006894050490 | VALDEISE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008336408444 | REGILENE FAUSTINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070278517412 | LUANA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 11/12/2023 | 150.00 | 00013000712496 | JOSE LEANDRO DA SILVA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070693597488 | DANIELE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007464291425 | VALERIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071117884430 | EDNALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 11/12/2023 | 150.00 | 00012862999423 | VALDILENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003509038401 | VANDERLÉIA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 11/12/2023 | 150.00 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012628 | 11/12/2023 | 150.00 | 00004548286403 | JOSICLEIDE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012631 | 11/12/2023 | 150.00 | 00031924953838 | ROSANGELA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 11/12/2023 | 150.00 | 00005776137403 | FABIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008538515497 | EDVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 11/12/2023 | 150.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006617593421 | MARIA DALVA ROSENO BERNARDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 11/12/2023 | 150.00 | 00012168541493 | JAQUELINE SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012646 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001271562405 | PATRICIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012649 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001496773403 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012652 | 11/12/2023 | 1001.70 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009083043401 | ADEILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 11/12/2023 | 150.00 | 00003416566408 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006894021473 | MARIA DO CARMO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008256808403 | ADRIANA TAVERES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 11/12/2023 | 150.00 | 00013803244404 | EDILSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 11/12/2023 | 150.00 | 00006894019495 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008549794414 | EDNALDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/12/2023 | 150.00 | 00002659623406 | ZACARIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 11/12/2023 | 150.00 | 00007862639464 | JOSÉ DOMINGOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/12/2023 | 150.00 | 00005771112488 | MARCILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 11/12/2023 | 150.00 | 00002602521400 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DA SILVA. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012677 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001788757408 | MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012679 | 11/12/2023 | 150.00 | 00000181336499 | MARTA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012682 | 11/12/2023 | 150.00 | 00071325227447 | FLAVIANA BEZERA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012684 | 11/12/2023 | 150.00 | 00013419720467 | ALEXSANDRO OSCAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001788900499 | JOSÉ PEDRO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012691 | 11/12/2023 | 150.00 | 00009610734464 | JOANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012694 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008594928424 | EDILMA BENICIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001788856490 | MAURICIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 11/12/2023 | 150.00 | 00005116579433 | ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 11/12/2023 | 150.00 | 00001623055407 | PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 11/12/2023 | 150.00 | 00087443872453 | ELIETE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 11/12/2023 | 150.00 | 00008536153490 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 11/12/2023 | 150.00 | 00015817111403 | LUCAS RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 11/12/2023 | 600.00 | 11712547000136 | COGIVA- CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE COGIVA CONS. INTER. GEST INT. NOS MUNIC B. R. P. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONVÊNIO N 15909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 11/12/2023 | 1046.62 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012629 | 11/12/2023 | 8822.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 11/12/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. VEICULOS CHEVROLET SPIN QFX5D82 L200 TRITON RLZ9A24 GOL OXO9D31 GOL QFL4E32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012632 | 11/12/2023 | 5177.94 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012668 | 11/12/2023 | 1263.16 | 00011690309474 | NEYLLANE KISS DE O GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE DONA BEBE NO ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS AS AULAS DE CAMPO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012672 | 11/12/2023 | 1157.89 | 00004078663451 | ROSIVALDO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PROJETO DAS EMOCOES NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012674 | 11/12/2023 | 1147.36 | 00071117683451 | DOUGLAS GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 11/12/2023 | 2676.11 | 00010231303432 | PEDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL MPI DE PLACA RLZ0F75 A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB COM DIRETORES E PROFESSORES NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/12/2023 | 3.99 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. NE COMPLEMENTAR DA NE 11894 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 11/12/2023 | 473.70 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 11/12/2023 | 817.60 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012724 | 11/12/2023 | 229640.50 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO TIPO LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. I LIVROS TECNICOS 500 LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. II LIVROS TECNICOS 400 PROGRAMA NACIONAL DE ENSINO EM TERCEIRA DIMENSAO LIVROS TECNICOS 270. DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012727 | 11/12/2023 | 41822.60 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO TIPO LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. I KIT PECAS LABORATORIO DE CIENCIAS FUND. II KIT PECAS APARELHOS DE OPTICA 3D BLUETHOOTH RECARREGAVEL DESTINADO PARA USO EM PROJETOR. DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012728 | 11/12/2023 | 3500.00 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO DO TIPO ARMARIO DE ACO C RODIZIO. DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0012730 | 11/12/2023 | 9999.90 | 40212937000145 | PRIME EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LABORATORIO DO TIPO NOT 15 8.256 15PVDW11 ACER 55HW 10G PROJETORES DE MULTIMIDIA BASEADO NA TEC DE FOR DE IMAGEM A PARTIR DE 3 PAINES DDE CRISTAL LIQUIDO E CARREGADFOR MULTIPORTA DE 30 PORTAS USB UNIVERSAL DE POTENCIA DE ENTRADA 110220 V DESTINADOS AO LABORATORIO DE CIENCIAS E TERCEIRA DIMENSAO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012680 | 11/12/2023 | 2504.68 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MECANICO NO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012647 | 11/12/2023 | 858.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012690 | 11/12/2023 | 309.24 | 00030194567893 | ELIANE BATISTA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012692 | 11/12/2023 | 100.14 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 11/12/2023 | 144.20 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA USO DO SEU ESPOSO O SR. LUCINALDO DE ARAuJO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 11/12/2023 | 653.19 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 11/12/2023 | 623.50 | 00008739423450 | EDILEUZA MARIA MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRAUDAS DE USO CONTINUADO PARA O SR. EDVALDO JOAO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012699 | 11/12/2023 | 370.26 | 00012584768437 | IVAN ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MAE A SR LUCIANA MARIA DA CONCEICAO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/12/2023 | 147.00 | 00006071701406 | VERA LUCIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 11/12/2023 | 115.00 | 00001377640493 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00071862879486 | FELIPE DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRETAL PARA O SEU PAI O SR. JOSE OSMAR SOARES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 11/12/2023 | 548.77 | 00003503717412 | GERALDINA MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 11/12/2023 | 552.00 | 00003501936494 | CELIA MARIA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA GENITORA A SR MARIA DA PENHA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 11/12/2023 | 1100.00 | 00013905137429 | ISAAC ISAIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 11/12/2023 | 379.46 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR LUCIANA TOMAZ BENICIO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00061207136468 | INACIO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 11/12/2023 | 565.01 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU TIO O SR. SEVERINO RAMOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 11/12/2023 | 110.00 | 00008440694423 | MARTA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA SOBRINHA ANA CARLA MARREIRA DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012717 | 11/12/2023 | 520.00 | 00045050368472 | MARIA LUCIA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 11/12/2023 | 90.38 | 00004139328428 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SUA FILHA A JOVEM VERONILDA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 11/12/2023 | 75.00 | 00007131485438 | NEIDIANE EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA FILHA MICAELLY DE LIMA MOISES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 11/12/2023 | 221.44 | 00015176717441 | IVANILDA DA SILVA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU PAI O SENHOR JOSE CIPRIANO MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 11/12/2023 | 565.38 | 00070694464465 | LAÍS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA SUA TIA A SENHORA ROSA BANDEIRA DE SOUZA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 11/12/2023 | 650.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA PARA SUA VO LUIZA MARREIRO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 11/12/2023 | 400.00 | 00007060855408 | ELIAS BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E ESPECIALIZADOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA ROSENILDA MENDES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 11/12/2023 | 615.64 | 00005140809494 | CRISTIANO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SENHORA ANGELA CRISTINA ALVES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012729 | 11/12/2023 | 516.27 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR JOSE MENDES BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 11/12/2023 | 650.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012623 | 11/12/2023 | 3243.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012625 | 11/12/2023 | 3556.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 11/12/2023 | 400.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DA FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DOS VEICULOS SPIN QFY4D92 DUCATO AMBULANCIA QSI2186 STRADA ENDURANCE AMBULANCIA QFP4E72 E VAN IVECO DAILY QSI5145 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0012640 | 11/12/2023 | 554.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DO TIPO VITAMINA C INJ 500 MG5ML. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 11/12/2023 | 1467.20 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE - JL MEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUA ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 0012648 | 11/12/2023 | 4135.30 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIBRO LINHA 3x4 3x3 TABUA FORRA MISTA PORTA JATOBA PORTA ALPHA MOGNO PORTA MOGNO PRENSADA DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA O POSTO MEDICO PSF E FOSSAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012656 | 11/12/2023 | 1810.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 01 UM TELEVISOR 43 SMART. DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA O PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012666 | 11/12/2023 | 555.70 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PLASTICO DESCARTAVEL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPANHA DO DEZEMBRO VERMELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012669 | 11/12/2023 | 584.40 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACAO DO DIA D DE MULTIVACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012685 | 11/12/2023 | 1034.23 | 44220921000135 | QFROTAS SISTEMAS SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTE MUNICIPIO COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS SERVICOS DE MECANICA GERAL. JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012687 | 11/12/2023 | 8.99 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. NE COMPLEMENTAR DA NE 11892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182022 | 0012721 | 11/12/2023 | 16370.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMPUTADORES PC COMPLETOS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA ATIVIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAuDE MANOEL ALVES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REGULARIZACAO DA NE 10530. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 11/12/2023 | 800.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA POR SERVICOS PRESTADOS EM PLANTAO EXTRA DE 12HS REALIZADO DIA 13112023 NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 11/12/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. VEICULO CITROEN AIRCROSS QFA6C61 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012637 | 11/12/2023 | 190.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012639 | 11/12/2023 | 95.40 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 11/12/2023 | 600.00 | 00001788642422 | LEONARDO GALDINO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 11/12/2023 | 260.00 | 00007720646444 | ROSELIA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO PROJETISTA NO DIA 11DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DEMANDAS DAS SECRETARIA JUNTO AO GOVERNO FEDERAL CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 11/12/2023 | 500.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012683 | 11/12/2023 | 10.50 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. NE COMPLEMENTAR A NE 11891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012673 | 11/12/2023 | 784.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO JOVENS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012675 | 11/12/2023 | 1136.80 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANCAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 11/12/2023 | 588.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA COMERCIAL DE BALAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO CRIANCAS CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012642 | 11/12/2023 | 8372.00 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012645 | 11/12/2023 | 8500.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA AS CACAMBAS PIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 11/12/2023 | 1888.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0012662 | 11/12/2023 | 6500.00 | 51688733000100 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES TIPO 34 DE PLACAS OEZ2926 E MON6933 PELO PERIODO DE 1511 A 3011 DO CORRENTE ANO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012635 | 11/12/2023 | 100.00 | 01126404000199 | LIRA-SAT SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA DE RASTREAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS FIAT STRADA QFU9I42 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0012650 | 11/12/2023 | 186.03 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012676 | 11/12/2023 | 168.42 | 00088595498415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A DISTRIBUICAO DE AGUA NA COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 12/12/2023 | 1052.63 | 00004316952455 | JOELSON NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012942 | 12/12/2023 | 400.00 | 00009035310462 | EDLANIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 12/12/2023 | 400.00 | 00046683906823 | DAIANE TAYNARA CLAUDINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 12/12/2023 | 420.00 | 00008664876460 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 12/12/2023 | 680.00 | 00015504657407 | JACKSON DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 12/12/2023 | 600.00 | 00070073289469 | ANDERSON KLEBER SA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0012804 | 12/12/2023 | 388.40 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 12/12/2023 | 900.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE 01 UM AR CONDICIONADO NO PSF AGENOR PINTO E INSTALACAO DE 02 DOIS AR CONDICIONADO NA UBS MANOEL ALVES DA SILVA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0012822 | 12/12/2023 | 5600.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE 02 DUAS GELADEIRAS. DESTINADAS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA COMUNIDADE DE JOAO PEDRO E PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 12/12/2023 | 1578.95 | 00010595149405 | DANIEL CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO REPARO ELETRICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 12/12/2023 | 396.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. JOSE GONCALVES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 12/12/2023 | 1105.52 | 00007856804467 | CARDIVANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 12/12/2023 | 1094.00 | 00001788577426 | JOSE PAULO GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA COM ESPECIALISTA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 12/12/2023 | 340.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS CONFORME PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 12/12/2023 | 372.00 | 00002507441470 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 12/12/2023 | 363.34 | 00003501767447 | AURÉLIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU PAI O SR. MANOEL FRANCELINO DE LIMA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 12/12/2023 | 93.00 | 00071117697401 | NATALIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E SEU FILHO KAIQUE VINICIUS DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 12/12/2023 | 185.00 | 00070357802462 | DANIELE NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIL XG PARA SUA FILHA A CRIANCA LORENA VITORIA NASCIMENTO DOS SANTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 12/12/2023 | 445.88 | 00004524589430 | LUCIANA SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 12/12/2023 | 301.50 | 00013430654882 | LUIZ LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 12/12/2023 | 480.90 | 00079418090791 | ELENICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 12/12/2023 | 253.60 | 00003506887459 | MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 12/12/2023 | 435.33 | 00088528570444 | FERNANDO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 12/12/2023 | 180.00 | 00028835034434 | EGIDIO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES PARA SEU USO E DA SUA ESPOSA A SRA IRENE MARIA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 12/12/2023 | 910.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE NAN SEM LACTOSE PARA SEU SOBRINHO JOSE PEDRO CORDEIRO PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 12/12/2023 | 279.57 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E PARA SEU FILHO NYCOLLAS ALEXANDRE VIEGAS LIMA DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 12/12/2023 | 147.13 | 00071117705447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SI E SUA ESPOSA A SRA JESSICA DA SILVA MEIRELES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 12/12/2023 | 111.47 | 00010333008456 | JOELSON XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DERMATOLOGICO NA SUA ESPOSA A SENHORA ERIKA MARIA CELESTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 12/12/2023 | 480.00 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SESSOES DE TERAPIA OCUPACIONAL PARA O SEU NETO BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 12/12/2023 | 350.00 | 00071759731447 | MICAELLY FELINTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 12/12/2023 | 464.32 | 00031422071715 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 12/12/2023 | 651.37 | 00080531270459 | MARIA DE FATIMA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 12/12/2023 | 159.08 | 00001187061441 | EDMILSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 12/12/2023 | 257.45 | 00007501113483 | MARIA JOSÉ DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO O SR. JOSE ANTONIO DA SILVA TARGINO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 12/12/2023 | 394.80 | 00007289142470 | LUIZ CARLOS BEZERRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FORMULA MATERNA SEM LACTOSE PARA SEU FILHO A CRIANCA EDUARDO CONFESSOR ANDRE BEZERRA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 12/12/2023 | 740.00 | 00005221775492 | DINAILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO PARA TRATAMENTO E REALIZACAO DE EXAME APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 12/12/2023 | 500.00 | 00070073345474 | JOSILENE DE SOUZA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 12/12/2023 | 108.21 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 12/12/2023 | 55.00 | 00060308176472 | RUBENS PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 12/12/2023 | 367.22 | 00000778221458 | MARENILDA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 12/12/2023 | 954.00 | 00010712189483 | ANDEILMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A SUA MAE A SRA MARIA JOSE DA SIVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 12/12/2023 | 165.00 | 00085326798468 | EDNA MARIA DOMINGOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO EQUIVALENTE A SEIS MESES DE TRATAMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 12/12/2023 | 553.80 | 00002208425405 | MARIA LUCIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 12/12/2023 | 346.84 | 00001597286494 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONSULTA COM ESPECIALISTA PARA SUA FILHA KARLA RAYNELLE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 12/12/2023 | 245.00 | 00085327212491 | MARIA CRISTINA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 12/12/2023 | 293.94 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA TRATAMENTO DE SUA MAE A SR TEREZA HELENA VICENTE DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 12/12/2023 | 520.24 | 00003508622495 | SEVERINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 12/12/2023 | 260.00 | 00066756740482 | MARIA DE FATIMA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 12/12/2023 | 598.96 | 00004008563440 | HOSANA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SI E SEU NETO EMANOEL SOARES DE SANTANA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 12/12/2023 | 61.55 | 00007289891406 | ROSINEIDE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 12/12/2023 | 111.99 | 00005858538436 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 12/12/2023 | 355.00 | 00070693666471 | ADRIANA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PRA SEUS FILHOS JAILSON PAULINO DE LIMA E ADRIAN PAULINO DE LIMA BARBOSA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 12/12/2023 | 550.00 | 00002624261451 | MARIA HELENA SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 12/12/2023 | 320.00 | 00001218538708 | PEDRO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 12/12/2023 | 357.00 | 00070542875411 | RAFAELA DE OLIVEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PREOPERATORIOS E LABORATORIAIS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 12/12/2023 | 558.93 | 00003551651477 | MARIA INES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 12/12/2023 | 606.00 | 00003502500495 | EDILZA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 12/12/2023 | 561.41 | 00008169320429 | JACIELMA CORDEIRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DO SEU PAI JOSE ABILIO FIRMINO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 12/12/2023 | 380.00 | 00009797719430 | VANESSA DOS SANTOS SALLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 12/12/2023 | 257.65 | 00087374390491 | CLEONICE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA O SEU GENITOR O SENHOR JOSE TAVARES PESSOA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012820 | 12/12/2023 | 489.08 | 00023655780478 | LUCIA DE FATIMA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012821 | 12/12/2023 | 385.00 | 00005457329488 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 12/12/2023 | 600.00 | 00007264085490 | EZINEIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU SOBRINHO EDUARDO GONCALVES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 12/12/2023 | 210.00 | 00007902531430 | MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE MARIA ZELIA PEREIRA DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012827 | 12/12/2023 | 775.00 | 00003507449471 | MARLENE JOSEFA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SESSOES COM ESPECIALISTA PARA O SEU NETO BRENO RAFAEL DA SILVA QUEIROZ APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 12/12/2023 | 280.00 | 00009397064401 | JOSENILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ACOMPANHAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA SEU FILHO LUIS DANIEL DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012830 | 12/12/2023 | 200.00 | 00080531172449 | MARIA JOSE DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012832 | 12/12/2023 | 188.00 | 00006809903488 | CLAUDIO MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA ESPOSA A SR FRANGIA MARTINS DOS SANTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012833 | 12/12/2023 | 250.45 | 00012648377476 | NATÁLIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO PARA SEU PAI O SR. LUIS CARLOS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012835 | 12/12/2023 | 291.02 | 00011679508440 | RAFAELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SUA SOGRA A SRA SEVERINA ELIZA DA CONCEICAO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012836 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00055052657404 | SEVERINO MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES ESPECIALIZADAS PARA SEU USO E O DA SUA ESPOSA A SRA IVETE MENDES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012837 | 12/12/2023 | 676.96 | 00007222695443 | JAKELINE AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIFICOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 12/12/2023 | 1140.00 | 00002231426463 | JOSE FRANCISCO LEVINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS E LABORATORIAIS BEM COMO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE SESSOES DE FISIOTERAPIA PARA SUA ESPOSA A SRA MARIA DE FATIMA SOARES MENDES APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00001163853402 | RIZONALDO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO PARA SUA ESPOSA A SRA SANY MARIA DOS SANTOS SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E TODA A DOCUMENTACAO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 12/12/2023 | 230.04 | 00080532209400 | ELIEZER GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012843 | 12/12/2023 | 1176.55 | 00002938946473 | KELLY ROSE MENDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO DE CONTROLE ESPECIAL APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012844 | 12/12/2023 | 506.00 | 00012608398421 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU PAI SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 12/12/2023 | 463.00 | 00007720635400 | MARIA LUCIA DA SILVA NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SI E SEU ESPOSO O SR ISRAEL FIRMINO NERY APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012847 | 12/12/2023 | 505.03 | 00012608398421 | FABIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUO PARA SEU PAI SR. RONALDO ALEXANDRE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 12/12/2023 | 306.69 | 00009799692474 | JOSIELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU FILHO CARLOS ANDRE FAUSTINO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 12/12/2023 | 852.50 | 00004700233419 | BENEDITO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SI E SUA ESPOSAS A SENHORA MARIA DO SOCORRO VICTOR. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTES ACOMPANHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 12/12/2023 | 446.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 12/12/2023 | 166.49 | 00008698452418 | JOSÉ CARLOS VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SEU FILHO A CRIANCA MOISES GABRIEL CLAUDINO VIEIRA DE 05 ANOS DE IDADE APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012854 | 12/12/2023 | 143.64 | 00070342009478 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA SUA MAE A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012862 | 12/12/2023 | 75.00 | 00003446755489 | JOSE SEVERINO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO A CRIANCA KAIKY LEITE DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012864 | 12/12/2023 | 444.00 | 00015076517408 | YASMIM KARLA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUA MAE A SENHORA MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 12/12/2023 | 900.00 | 00010140416439 | RIVALDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012868 | 12/12/2023 | 736.84 | 00014458822489 | VALDELICE GONÇALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 12/12/2023 | 1052.63 | 00007862641442 | ELIEL GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 12/12/2023 | 1421.05 | 00005602381422 | JOSÉ MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO VWGOL DE PLACA OFB3166PB EM 06 SEIS VIAGENS PARA JOAO PESSOA TRANSPORTANDO DIRETORES PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012886 | 12/12/2023 | 736.84 | 00008207781416 | JULIANA CARINE DO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ODIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012892 | 12/12/2023 | 1578.95 | 00080531741400 | MARIA VERONICA XAVIER BORGE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 12/12/2023 | 947.37 | 00006219484460 | RENÊ HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE PEDREIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009596833480 | HOSANA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 12/12/2023 | 150.00 | 00017483258411 | GABRIEL MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012697868496 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011827139471 | IRENE SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012748 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007524937440 | JACILENE OLIVEIRA FAUSTINO PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006172716409 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009216266490 | JAKELINE COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010596556403 | JAQUELINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007060846409 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006979562452 | JOSE MARCONDES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 12/12/2023 | 150.00 | 00015119269451 | JOSÉ OSCAR DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 12/12/2023 | 150.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007202444470 | JOSENILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071933796405 | JOSILENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005602380450 | JOSILENE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071837880409 | LEIDIANE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012791 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005026823459 | LINDACY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012573468496 | LINDINÊZ MARIA SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005878572770 | LUANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003505696498 | LUCILENE RAMALHO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010272242454 | LUCIMAR MARREIRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003776179465 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006913978480 | LUIS JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008363115401 | MÁRCIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003488137406 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010548373418 | MÁRCIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008917885497 | MARIA BENEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003506261460 | MARIA DA CONCEIÇAO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007474940450 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007049268496 | MARIA DO CARMO MOISEIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071847737480 | MARIA EDUARDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 12/12/2023 | 150.00 | 00002536338428 | MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 12/12/2023 | 150.00 | 00002267024489 | MARIA JOSÉ MARTINS ARAUJO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012834 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010723160481 | MARIA LUCIA DO REGO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001788964462 | ANDREZA OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071117711412 | COSMO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012849 | 12/12/2023 | 150.00 | 00079888011472 | MARIA JOSÉ FERREIRA VIRGINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012852 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070542875411 | RAFAELA DE OLIVEIRA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012855 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008426268404 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008537707430 | RENATO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010149887485 | RISONETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007513956413 | FABIO MODESTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006640943417 | FABIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012860 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071829447408 | EMANUELLY JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005611511481 | ELISANHA BRAZ MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011014246482 | EDVANIA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 12/12/2023 | 150.00 | 00016203368474 | EDUARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012400686467 | SAMARA MICAELLY DOS SANTOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011215263732 | ADRIANA VICENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008287276438 | ANA LÚCIA DE SANTANA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012873 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011029708401 | EDUARDA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 12/12/2023 | 150.00 | 00091665418400 | ANTONIO CARLOS DE MATOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 12/12/2023 | 150.00 | 00046670483953 | ANTONIO ETELVINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 12/12/2023 | 150.00 | 00046670483953 | ANTONIO ETELVINO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011885761430 | DAYANNE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009797715442 | EDJANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012782523473 | DARLENE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010755132432 | EMANUELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007379450441 | EDJANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007285169420 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008364895435 | JOSEFA CRISTINA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003502539430 | EDIVANDO COSTA DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008537711462 | JOSÉLIA SOARES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012889 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007563294422 | KAROLINE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070305764462 | DAYANA ALINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001268004480 | LEONILDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012893 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001332674402 | LEVI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011718360401 | MÁRCIA PRESCILA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003506218450 | MARIA CRISTINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009797644405 | DAYANA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003036471405 | JANES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005809322492 | JAILMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 12/12/2023 | 150.00 | 00015187148460 | DANIELE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009042014490 | MARLENE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005774072444 | MICHELE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012905 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004721936435 | MICHELE MESQUITA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012906 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009553418414 | CLÉCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 12/12/2023 | 150.00 | 00013899578457 | NATHALIA DA SILVA ALBUQUERQUE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012908 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009661881448 | PRISCILA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012910 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005030940480 | CASCIANO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012911 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009797594475 | PRISCILLA KAMILLA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010231794401 | RICHELLY SEVERINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 12/12/2023 | 150.00 | 00010568194489 | BEATRIZ CARDOSO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009099560494 | ARISTIDES DE SOUZA PAIXÁO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009667975401 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 12/12/2023 | 150.00 | 00014964188400 | ANGELA DE SOUZA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001789043417 | ALYSON MARTINS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008127783404 | ADRIANA MARIA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 12/12/2023 | 150.00 | 00011579258476 | RAISSA LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001782013407 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005119152414 | RODRIGO FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012923 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012924 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008983744480 | ROSICLEIDE DA COSTA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012925 | 12/12/2023 | 150.00 | 00087374463472 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007722477496 | SEVERINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 12/12/2023 | 150.00 | 00082664617400 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008342444465 | SUNALI DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003945763495 | VANDINALDO BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007039761416 | SILVANA MACIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 12/12/2023 | 150.00 | 00005365642481 | VALDIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 12/12/2023 | 150.00 | 00070975218484 | VANESSA MARLENE TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007292802419 | VIVIANE BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 12/12/2023 | 150.00 | 00087260131420 | ZENETE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 12/12/2023 | 150.00 | 00071117663426 | THAIS DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 12/12/2023 | 150.00 | 00084101857415 | DENIZ FOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009303709454 | VIVIANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012938 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009661868425 | VIVIANE MARLENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007120293460 | WALTER FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012940 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009661715432 | SANDRO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009797426416 | CRISTIANE SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012946 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007569973488 | OLIDIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008068800409 | MARIA JOSÉ DA SILVA EMÍDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003290436411 | RONILSON JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008898474440 | ROSILENE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 12/12/2023 | 150.00 | 00000782591426 | ROSEANE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 12/12/2023 | 150.00 | 00007965926407 | JULIANA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004598851465 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008192904407 | SEVERINA DOS RAMOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009910669447 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004775404490 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004517088499 | SEVERINA FIRMINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 12/12/2023 | 150.00 | 00066772362420 | MARIA DAS DORES MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004511442444 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004623933482 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 12/12/2023 | 150.00 | 00003506963490 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 12/12/2023 | 150.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 12/12/2023 | 150.00 | 00006925366477 | SILVANA MARIA RODRIGUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 12/12/2023 | 150.00 | 00008893208458 | MATHEUS OLIVEIRA RUFINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 12/12/2023 | 150.00 | 00012295551455 | RAYANE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 12/12/2023 | 150.00 | 00093011288100 | OMAIZA DE SOUZA NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 12/12/2023 | 150.00 | 00001919098402 | PAULO VALDIVINO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 12/12/2023 | 150.00 | 00046781706420 | RITA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 12/12/2023 | 150.00 | 00009799660432 | RIZONEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 12/12/2023 | 300.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 UM AR CONDICIONADO NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 13/12/2023 | 666.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 13/12/2023 | 1332.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012989 | 13/12/2023 | 6936.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013167 | 13/12/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | VOE PUBLICIDADE - HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 13/12/2023 | 3883.14 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PISCA DE NATAL PISCA LED E PISCA PISCA. DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 13/12/2023 | 133.28 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070216113407 | WANDERLAN AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008537708402 | MARLEY CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 13/12/2023 | 150.00 | 00088516733491 | MARIA SOLANGE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001178668495 | MISCILENE ROCHA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070694284483 | JESSICA GONÇALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008440695403 | GEANE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012985 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008500750413 | DANYELLE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008875056439 | FABIANA MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012994 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006458029489 | ANDRÉA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010308417488 | GERLY CESARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005755380406 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008795598456 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788829417 | GILSILENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013004 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004193577422 | JOSENILDA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 13/12/2023 | 15950.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788545494 | JANYELLE ALVES SANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788818482 | ISABELA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006861524417 | JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008129892448 | LUCIENE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010057024464 | JAQUELINE GONÇALVES MEREIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013015 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012403648493 | MANOEL VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013017 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010024962414 | MONICA DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013018 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008594925409 | MARIA LUCIA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009795512420 | MARIA DAS GRAÇAS CESÁRIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006918229486 | ROBERTA TEVES DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012340662460 | IVONETE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788904486 | JOYCE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006032835430 | FRANCINEIDE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 13/12/2023 | 150.00 | 00097780235491 | IRENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009990530432 | JANAINA CARLA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007244811411 | KATHYANE CARAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003509276426 | ZULEIDE MARINHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006015606479 | WALDILEIA GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 13/12/2023 | 150.00 | 00036890477812 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005652313404 | MANOEL FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009673368481 | LUCIENE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013042 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002651764418 | SERGIO RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009884810494 | DEISIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004504268400 | ANGELICA JOSE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013045 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071728761484 | MARIA EDUARDA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013046 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004937478427 | SEVERINA TAVARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013047 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010765699435 | KATIANE DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 13/12/2023 | 150.00 | 00067521010434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013049 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010057023492 | MARIA DO CARMO GONÇALO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013051 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010712170464 | JACIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009096969421 | POLIANA FERNANDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001597357421 | ROSIMERY MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013055 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008338718467 | ROSELY BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013057 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009417500430 | TACIANE MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788596480 | THAYNARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013061 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004405952400 | WILMA MONTEIRO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013062 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013063 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007950249404 | MARIA DENISE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006631717418 | LUCIVANIA NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013065 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007603224497 | JOSENILDA DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013066 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013067 | 13/12/2023 | 150.00 | 00000953703401 | GENIVAL BORGES DE MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 13/12/2023 | 150.00 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004039307402 | ALEXANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788614488 | GERCIANE DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071117561429 | SARA KELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788522443 | VERONEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013073 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006645973438 | ROSICLEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788982444 | THAINÁ RANCHIELLE DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 13/12/2023 | 150.00 | 00011580360432 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013079 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006387374430 | JOSEFA MARIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001096016451 | ALCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013083 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009752402429 | EDNALDO SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071853515450 | ALISSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 13/12/2023 | 150.00 | 00011315646420 | ALINE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006330861420 | JANDIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008800946488 | LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010561060428 | ANGELA MARIA VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 13/12/2023 | 150.00 | 00011328050408 | LIDIANE LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010177991488 | LUANA BRUNA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006317772452 | FABIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013096 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010283033436 | JESSICA SILVA BRASILIO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009797425444 | ANG?LICA BARBOSA DOD? | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013098 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007522176409 | ANGELINA SIMPLICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007799821426 | JANIELE DIAS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003501227418 | ANA ALICE DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002215191490 | MARIA APARECIDA VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008409880440 | DANIELLE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003506127497 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003506156403 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013108 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008616020489 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 13/12/2023 | 150.00 | 00072663774472 | ROSILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013113 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013116 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010391413406 | TEREZA RAQUEL TARGINO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008299966485 | GILMAR FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013122 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008538510428 | EDILENE BERNARDINO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013124 | 13/12/2023 | 150.00 | 00013892704406 | VALERIA GONÇALVES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009082931435 | FERNANDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008343421469 | AMANDA FELIX DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070693308478 | GENILSON CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010530167433 | JUCIARA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009810204701 | ADEILTON NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071613229445 | MARCOS JOSE DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009440005416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007223808446 | MARIA DA LUZ MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009916887403 | MARIA RAQUEL MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010045137471 | ALINY TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001469818710 | FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008538528475 | MARCOS PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 13/12/2023 | 150.00 | 00052879208491 | LUIZA PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007061934409 | IVONETE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 13/12/2023 | 150.00 | 00046120262415 | LUIS GONZAGA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006149257460 | FRANCINEIDE JASMELINA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 13/12/2023 | 150.00 | 00057544638472 | MARIA BETIZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002392467480 | ADILSON ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001046690477 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008628844465 | MARIA JOSE BARBOSA DODÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010465970435 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003503694455 | GEOVANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071318166470 | THAISA DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 13/12/2023 | 150.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006279160408 | ROSA MARCELINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070960097449 | HUGO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010308316452 | GEISIANE DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008536152419 | ROBERTA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 13/12/2023 | 150.00 | 00016791907410 | FELIPE MANOEL DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013162 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008456302457 | ELIANE MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013163 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009399157407 | CRISTINA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013165 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003501746440 | ARLETE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 13/12/2023 | 150.00 | 00015196882456 | ALINE FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008451076408 | ELIZANGELA MARREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013169 | 13/12/2023 | 150.00 | 00017233371881 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004520846447 | TATIANE VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013172 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009808127479 | MARCELO DE SOUZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003632863490 | MARIA DE JESUS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010316621463 | THAMIRES GRICIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013176 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005228048456 | ADILMA SILVA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 13/12/2023 | 150.00 | 00098326872415 | MARIA GEORGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 13/12/2023 | 150.00 | 00077102223404 | ALUISIO MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013181 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007720640403 | GILVANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008079273413 | EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003226203410 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008478420452 | ALINE BIANCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004510556403 | EDIJANIA SEVERINA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002123503401 | MARIA DA LUZ ASCIDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 13/12/2023 | 150.00 | 00075431114468 | ROSINETE MENDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003509007441 | VALDIVIA MARIA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013191 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012292520451 | JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008203637400 | JOSELIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013193 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007060186484 | JOÃO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013194 | 13/12/2023 | 150.00 | 00036314899869 | EUCLIDES GUIOMAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013195 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071117789446 | DAVYLANE KELLY DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013197 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008549803421 | MICHELLE KARLA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013198 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010114486450 | MARIA DOS ANJOS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002367231460 | ROSINETE DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013201 | 13/12/2023 | 150.00 | 00018618246700 | MARIO ANTONIO GOMES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013203 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008792773435 | EVANEIDE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013205 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001160340412 | CRISTINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001463242425 | MARIA DO AMPARO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013207 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004548863494 | JOAO VICTOR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006697042451 | CINTIA DAIANA DO NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006703371458 | EDILEUZA JOANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006079173425 | SEVERINO EUZEBIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013213 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008012333481 | EDRIANA ALVES DO ESPÍRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013214 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006843663710 | ALDENISIA FRANÇA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013215 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013216 | 13/12/2023 | 150.00 | 00013944591496 | CARLOS DANIEL DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013217 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008768891431 | DAYANA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010227143418 | JAQUELINE TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070694202428 | JOÉRYKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009405457802 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004494796417 | LUCIENE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001536188417 | LUCIANA FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008431489421 | MARLI LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008594931484 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006376588417 | MARTILENE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009463299408 | SEVERINA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008405868410 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 13/12/2023 | 150.00 | 00076830250463 | SÔNIA MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004570638406 | SEVERINO JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008568825427 | WILLDELENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013236 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002748114485 | JOSÉ ANTÔNIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001350956465 | ELIANE BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 13/12/2023 | 150.00 | 00030882605453 | SEVERINO OCINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008160854471 | VAGNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004835776429 | SILVANIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003507043416 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005946333461 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005713445429 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 13/12/2023 | 150.00 | 00015969039454 | KALYNE VASCONCELOS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 13/12/2023 | 150.00 | 00098333399487 | ANA MARIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 13/12/2023 | 150.00 | 00011562883470 | ANA CARLA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 13/12/2023 | 150.00 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070073103462 | EDVANIA DE SOUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 13/12/2023 | 150.00 | 00080493980482 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003503613471 | FRANGIA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009894119743 | EDJANE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013252 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012559838419 | GILVANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008656090470 | GEANE CRISTINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 13/12/2023 | 150.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 13/12/2023 | 150.00 | 00087374617453 | JOSINALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006788540411 | MARIA CLÁUDIA MOISES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006840989461 | JOSÉ BARBOSA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007800781445 | JULIANA RICARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013259 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003506403435 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004807991485 | FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 13/12/2023 | 150.00 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006730245476 | PATRICIA MARREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 13/12/2023 | 150.00 | 00004298405435 | RITA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013264 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005382558469 | ROSIMERY ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008971245450 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008638416431 | WELLANYA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 13/12/2023 | 150.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013268 | 13/12/2023 | 150.00 | 00009797423409 | JULIANA FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001073251446 | ISABEL CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 13/12/2023 | 150.00 | 00001788660404 | JOSENILDA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 13/12/2023 | 150.00 | 00080531849449 | MARIA JOSE GONÇALVES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 13/12/2023 | 150.00 | 00000978363469 | MARIA DAS GRAÇAS MARREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 13/12/2023 | 150.00 | 00012850561754 | MARIA DA CONCEIÇAO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013276 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007033781474 | MARIA JOSÉ LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008302582484 | MARIA HELENA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013278 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008169747481 | SEVERINO DIAS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008086162427 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008343414411 | SILVANIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013281 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005509502495 | ALEXANDRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013282 | 13/12/2023 | 150.00 | 00091665353449 | SEVERINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013283 | 13/12/2023 | 150.00 | 00017910652445 | ERICK PATRICK CAMILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013284 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006662071439 | HILMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005401433409 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 13/12/2023 | 150.00 | 00005089938490 | JOSIVANIO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013287 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006492744403 | NUBIA BETANIA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013288 | 13/12/2023 | 150.00 | 00007014927400 | LUCICLEIDE CANDIDO DA SILVA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013289 | 13/12/2023 | 150.00 | 00087374072449 | SEVERINA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013290 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013291 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006652966492 | ROSILENE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013292 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008013687406 | MARIA COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 13/12/2023 | 150.00 | 00006487250490 | TATIANY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013294 | 13/12/2023 | 150.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013295 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003509016432 | VALERIA VIRGINIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013296 | 13/12/2023 | 150.00 | 00008343416465 | EDNA BERNADINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013297 | 13/12/2023 | 150.00 | 00003502033420 | CLAUDIA MARIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013298 | 13/12/2023 | 150.00 | 00013863879406 | JOÃO LUCAS DE ARAÚJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013299 | 13/12/2023 | 150.00 | 00075992531491 | EVERALDO ROSIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013300 | 13/12/2023 | 150.00 | 00014853776419 | JOSE BERNARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 13/12/2023 | 736.84 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 13/12/2023 | 526.31 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ATIVIDADES DE FIM DE AO DAS ESCOLAS JUNTO A EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 13/12/2023 | 326.31 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA O PROJETO EMOCOES JUNTO AS ESCOLAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 13/12/2023 | 252.63 | 00002173235451 | TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REUNIAO DOS COORDENADORES ESCOLARES NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 13/12/2023 | 660.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 13/12/2023 | 134862.88 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 13/12/2023 | 32733.49 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 13/12/2023 | 15600.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013060 | 13/12/2023 | 12506.91 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013074 | 13/12/2023 | 3040.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013078 | 13/12/2023 | 12434.98 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 13/12/2023 | 2685.53 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 13/12/2023 | 15742.21 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013085 | 13/12/2023 | 13745.44 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 13/12/2023 | 52219.99 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013092 | 13/12/2023 | 16377.35 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 13/12/2023 | 4093.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 13/12/2023 | 3271.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 13/12/2023 | 560.00 | 09454752000288 | CASA SILVA COM. VAR TEC E CONF LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE TECIDO 100 POLIESTER DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013199 | 13/12/2023 | 3604.00 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TNT FITA CETIM E FITA REDE. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 13/12/2023 | 2599.94 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PISCA PISCA LED E PISCA PISCA. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 13/12/2023 | 2300.00 | 35307089000118 | GEOVA PEREIRA DA SILVA 72707780430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE 07 SETE INSTALACOES DE AR CONDICIONADOS E 01 UMA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO COMUNIDADE DE JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 13/12/2023 | 271.58 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA AS ESCOLAS DA REDE INFANTIL DEVIDO AS AULAS DE ARTES NAS MESMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013016 | 13/12/2023 | 3769.75 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 13/12/2023 | 5548.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 13/12/2023 | 1017.00 | 00002625674407 | VILMA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MEIRELES APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 13/12/2023 | 17360.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 13/12/2023 | 5994.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 13/12/2023 | 1079.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 13/12/2023 | 9070.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 13/12/2023 | 6750.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 13/12/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013100 | 13/12/2023 | 1446.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 13/12/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013110 | 13/12/2023 | 10447.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE E FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 13/12/2023 | 5085.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 13/12/2023 | 3572.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE E FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 13/12/2023 | 34048.63 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 13/12/2023 | 21055.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE E FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 13/12/2023 | 36923.62 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 13/12/2023 | 6401.82 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE E FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 13/12/2023 | 3168.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013125 | 13/12/2023 | 2495.50 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013127 | 13/12/2023 | 1428.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013138 | 13/12/2023 | 6943.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013153 | 13/12/2023 | 870.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 13/12/2023 | 5960.40 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 13/12/2023 | 15436.92 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013170 | 13/12/2023 | 260.50 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 13/12/2023 | 2341.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DO TIPO BALANCA ANTROPOM E TENSIOMETRO DIGITAL. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 13/12/2023 | 1588.80 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PISCA LED E PISCA PISCA. DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013212 | 13/12/2023 | 7768.32 | 15218561000139 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013270 | 13/12/2023 | 260.50 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012991 | 13/12/2023 | 9431.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 13/12/2023 | 3937.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 13/12/2023 | 666.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012996 | 13/12/2023 | 3395.10 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 13/12/2023 | 5099.90 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGIME COMISSIOANDOS PROGRAMA FNAS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 13/12/2023 | 12538.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 13/12/2023 | 21107.80 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012997 | 13/12/2023 | 3875.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0013164 | 13/12/2023 | 94356.76 | 00002272391486 | JOSE DJAILTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA AQUISICAO DE UM IMOVEL TERRENO URBANO MEDINDO 14967m SITUADO NA AVENIDA RUBENS LINS 05 CENTRO SAO MIGUEL DE TAIPU DESTINADO A CONSTRUCAO DO COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 13/12/2023 | 5664.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 13/12/2023 | 3050.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 14/12/2023 | 990.00 | 32342809000198 | EDERSON SOARES DE OLIVEIRA 06318815490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NO CAMINHAO VW 26280 PLACA OGG0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 14/12/2023 | 5539.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 14/12/2023 | 1315.00 | 00006926496463 | THIAGO PESSOA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01UM CARRO CLASSICO FUSCA CONVERSIVEL PARA O ESPETACULO NATALINO JINGLE BELL A SER REALIZADO NO DIA 21122023 JUNTO AOS BENEFICIARIOS DOS PROGAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013301 | 14/12/2023 | 300.00 | 00007812927431 | MARIA HOSANA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013302 | 14/12/2023 | 400.00 | 00009012608430 | MARILANDE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013303 | 14/12/2023 | 500.00 | 00087374226420 | MARINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013304 | 14/12/2023 | 250.00 | 00004657235435 | EVANIA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013305 | 14/12/2023 | 250.00 | 00003257434448 | JOSILDO SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013306 | 14/12/2023 | 52.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA CASA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CDC 52252443 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 14/12/2023 | 300.00 | 00001786796406 | EMILIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013308 | 14/12/2023 | 400.00 | 00013704685470 | ROBERTA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013309 | 14/12/2023 | 300.00 | 00030934958491 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013310 | 14/12/2023 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO PROJOVEM CDC513335807 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013311 | 14/12/2023 | 300.00 | 00009982462474 | JOSILENE MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013314 | 14/12/2023 | 250.00 | 00043769306449 | JOSÉ VIEGAS DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013316 | 14/12/2023 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CDC57634082 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013317 | 14/12/2023 | 400.00 | 00079904769400 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013318 | 14/12/2023 | 671.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013320 | 14/12/2023 | 500.00 | 00008426268404 | RAFAELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 14/12/2023 | 200.00 | 00002119886423 | DINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 14/12/2023 | 500.00 | 00014853776419 | JOSE BERNARDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 14/12/2023 | 717.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO CENTRO COMUNITARIO DE CAFE DO VENTO DESTE MUNICIPIO CDC 513730106 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 14/12/2023 | 200.00 | 00017579455471 | LARA LUANNY DE FRANÇA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005321364460 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 14/12/2023 | 500.00 | 00003501687419 | ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 14/12/2023 | 300.00 | 00004534327439 | EDIVALDO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 14/12/2023 | 500.00 | 00012662713410 | DIANNY SAMARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008709195475 | TATIANY VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 14/12/2023 | 200.00 | 00006547328414 | MARILEIDE SOARES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 14/12/2023 | 300.00 | 00009925337402 | JUNIOR VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008342446409 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070073226467 | LANNA ISABELE DOMMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 14/12/2023 | 400.00 | 00002439010464 | SEVERINO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 14/12/2023 | 250.00 | 00016363721474 | SARAH MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013349 | 14/12/2023 | 300.00 | 00012246715466 | DANIEL SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 14/12/2023 | 200.00 | 00004486233409 | REJANE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 14/12/2023 | 250.00 | 00009797421457 | CHIRLENE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 14/12/2023 | 300.00 | 00002604631407 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013356 | 14/12/2023 | 500.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 14/12/2023 | 300.00 | 00005326561484 | ORNILDO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 14/12/2023 | 300.00 | 00070057983410 | WIDEMAR SILVA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013359 | 14/12/2023 | 500.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 14/12/2023 | 250.00 | 00016209231497 | LARISSA CAMILA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 14/12/2023 | 400.00 | 00002853456480 | IVANILSON MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 14/12/2023 | 250.00 | 00001788827473 | FABIOLA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 14/12/2023 | 250.00 | 00017134025489 | LAÍS FERNANDA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 14/12/2023 | 500.00 | 00007720647416 | MARIA JOSE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 14/12/2023 | 250.00 | 00001788830423 | FLAVIANA MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 14/12/2023 | 400.00 | 00010312298412 | JOÃO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 14/12/2023 | 500.00 | 00005369415480 | LEOCADIA CAMILA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 14/12/2023 | 300.00 | 00014332432452 | THAYRES ALÉM CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 14/12/2023 | 500.00 | 00003505196410 | JOSIVANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 14/12/2023 | 500.00 | 00013243022401 | JOÃO PAULO MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 14/12/2023 | 250.00 | 00011706459416 | JOSE CARLOS NASCIMENTO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 14/12/2023 | 250.00 | 00071227875401 | CARLA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013383 | 14/12/2023 | 300.00 | 00012294887409 | EDJA WALLESSA DOMINGOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013385 | 14/12/2023 | 300.00 | 00008310339402 | EVELYN DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 14/12/2023 | 250.00 | 00008341003473 | CHIRLEY PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013393 | 14/12/2023 | 300.00 | 00012577468474 | MARCONE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 14/12/2023 | 1052.63 | 00008934931477 | ADRIANO CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO A LIMPEZA DA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0013387 | 14/12/2023 | 5830.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASISCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 14/12/2023 | 36923.62 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 14/12/2023 | 34048.63 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013423 | 14/12/2023 | 3850.10 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PENDRIVE CILINDRO P US EM HP ROLETE DE SAIDA E ENTRADA TIONER TINTAS XFULL PELICULA DE FUSAO ENGRENAGEM DRIVE. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUETENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013319 | 14/12/2023 | 558.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO CDC 526193763 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 14/12/2023 | 263.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CDC 513293113 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 14/12/2023 | 370.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE USO CONTINUO PARA SUA TIA A SRA. MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 14/12/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO CDC 540274284 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013312 | 14/12/2023 | 81.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CDC57899545 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 14/12/2023 | 1578.94 | 00070316183474 | JATNIEL COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA CIEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 14/12/2023 | 1578.94 | 00006799052430 | VALMIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ORGANIZACAO DOS VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 14/12/2023 | 3180.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TECLADO USB BASIC E CARTUCHOS DE TONER C. DESTINADOS AS ESCOLAS CIEM HV FLAVIO RIBEIRO COUTINHO CRECHE DONA BEBE E BEATRIZ LOPES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 14/12/2023 | 2360.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MOUSE USB VALIANTY 800dpi FONTE ATX 230W REAL BRAZILPC BPC230V1.2 24 PINOS E COOLER PARA PROCESSADOR 115X FAN. DESTINADOS AS ESCOLAS HENRIQUE JOAO MANOEL INACIO NOVO TAIPU E BARTOLOMEU LINS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013390 | 14/12/2023 | 1750.05 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPOTECLADO UBS BASIC VALIANTY KM101 E GABINETE VALIANTY P003 COMP. FONTE230W. DESTINADOS AS ESCOLAS ARCANJO SOARES E JOAO LINHS VIEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013392 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 14/12/2023 | 150.00 | 00004598848405 | JOSE ALEXANDRO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008581538401 | OTACIANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010310412498 | JACKSON JOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 14/12/2023 | 150.00 | 00004465234457 | EDVÂNIA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003507100401 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 14/12/2023 | 150.00 | 00006655626404 | MARIA DA PENHA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 14/12/2023 | 150.00 | 00008538524488 | EDILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 14/12/2023 | 150.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010063443490 | JANAINA VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013381 | 14/12/2023 | 150.00 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013313 | 14/12/2023 | 177.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO CDC 524559700 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 14/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 14/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013342 | 14/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N 000162023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 14/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000162023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013344 | 14/12/2023 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000172023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 14/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO OUTROS N 000152023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 14/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 14/12/2023 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO DE N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 14/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000152023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013352 | 14/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013417 | 15/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 15/12/2023 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0013419 | 15/12/2023 | 4000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE LICITACAO E CONTRATOS PUBLICACOES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTOS AOS MEIOS DE COMUNICACAO FAMUP DOE INCOM E NO TCE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 15/12/2023 | 186.82 | 26579777000308 | GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSESSORIA PuBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERIODO DE 01122023 ATE 31122023 MODULO 1 UNIAO MODULO 2 UNIAO MODULO 55 PARAIBA MODULO 56 PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013396 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008536148497 | RINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013398 | 15/12/2023 | 150.00 | 00012234088410 | DAIANE ARAÚJO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013400 | 15/12/2023 | 150.00 | 00010664751482 | DANIEL TRAJANO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 15/12/2023 | 150.00 | 00014586804440 | MARIA NAZARÉ DE OLIVEIRA NUNES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 15/12/2023 | 150.00 | 00005858547427 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013410 | 15/12/2023 | 150.00 | 00078871778472 | EMANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 15/12/2023 | 150.00 | 00002625364475 | SEVERINO DO RAMO XAVIER BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013415 | 15/12/2023 | 150.00 | 00008581536450 | FLAVIANO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PROGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013397 | 15/12/2023 | 1284.21 | 00070030096413 | BRUNO VINICIUS RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE E CIEM NA ENTREGA DOS LIVROS E MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 15/12/2023 | 435.00 | 00045050317487 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 160 CENTO E SESSENTA CADEIRA E 65 SESSENTA E CINCO MESAS PARA A FORMATURA DA CRECHE MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082023 | 0013420 | 15/12/2023 | 3000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO PRESTACAO DE CONTAS E LIBERACAO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PNAE PNATE PDDE PBA E DEMAIS PROGRAMAS E ACOMPANHAMENTO E REGULARIZACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS DBE DCTF IMPOSTOS DE RENDA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013402 | 15/12/2023 | 195.54 | 00003506068466 | MARGARIDA ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SEU ESPOSO O SR. ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 15/12/2023 | 122.78 | 00006697700432 | MARIA IZABEL MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 15/12/2023 | 175.24 | 00003961971404 | SEVERINO VICENTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 15/12/2023 | 648.69 | 00004867032409 | MARIA JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E SUPLEMENTOS PARA SUA MAE A SRA. MARIA DA PENHA LOURENCO DE ARAuJO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACLAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 15/12/2023 | 897.00 | 00097935255415 | MARIA DOS ANJOS LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUO E REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013411 | 15/12/2023 | 250.00 | 00004391256428 | ELIANE ALVES DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013416 | 15/12/2023 | 94.50 | 00002643546482 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013401 | 15/12/2023 | 553.68 | 00007030590414 | VALDECY BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAUDE DEVIDO AS REUNIOES NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 15/12/2023 | 1300.00 | 00045066825487 | JOSIVAN GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE TENDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VACINAS PALESTRAS HIV E DOENCAS TRANSMISSIVEIS NOS PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 15/12/2023 | 4250.00 | 69925642000106 | JOSE LUSMARIO COIMBRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013413 | 15/12/2023 | 3250.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 01 OXIMETRO DE PULSO MODELO OX300 01 DESFIBRILADOR EMAI DX10 PLUS 01 OXIMETRO RECARREGAVEL DE SUPORTE 04 FONTES DE ILUMINACAO KOLPLUX WIRELES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 15/12/2023 | 500.00 | 48004831000168 | LUZIVANIELLY PAIVA DE LIMA 07144468405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE TRANSPORTE DE REBOQUE DO VEICULO CITROEM QFA6C61 PERTENCENTE AO CONELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. DA CIDADE DE SAO MIGUEL DE TAIPUPB PARA JURIPIRANGA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 15/12/2023 | 1080.00 | 08181087000152 | BRITA FORTE-FRONTEIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MINERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PO DE PEDRAS. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 18/12/2023 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013425 | 18/12/2023 | 500.00 | 00004533673481 | EDITE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013430 | 18/12/2023 | 500.00 | 00008192904407 | SEVERINA DOS RAMOS SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013439 | 18/12/2023 | 92.25 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013428 | 18/12/2023 | 10127.10 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013429 | 18/12/2023 | 13079.02 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 18/12/2023 | 4356.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA BALANCA DIGITAL PESAR BEBES FOCO CLINICO ESTADIOMETRO FIXO DETECTOR FETAL PORTATIL. DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA POVOADO DE JOAO PEDRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 18/12/2023 | 5006.50 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO DO TIPO LARINGOSCOPIO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO OBESO ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL FOTOPOLIMERIZADOR CAVITADOR OSTOSCOPIO COLGADURAS PINCA FIO DENTAL. DESTINADOS AO PSF MANOEL ALVES DA SILVA POVOADO DE JOAO PEDRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013436 | 18/12/2023 | 1800.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PA ADESIVA ADULTO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013437 | 18/12/2023 | 92.25 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 18/12/2023 | 1314.40 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO ESTETOSCOPIO DUPLO OXIMETRO DE PULSO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013442 | 18/12/2023 | 3579.50 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO HOSPITALAR DO TIPO APARELHO DE PRESSAO DIGITAL TERM. CLINICO DIGITAL ADPTADOR ORIGINAL PARA TOMADA ESFIG EM NYLON FECHO VELCRO. DESTINADOS AS UBS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013443 | 18/12/2023 | 6970.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DO TIPO OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO OFTALMOSCOPIO MEDICANTE FOCO CLINICO. DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013434 | 18/12/2023 | 146.00 | 00002619801060 | DEISE DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013440 | 18/12/2023 | 1835.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE CAMISAS ADULTO 83 UND E INFANTIL 3 UND COM IMPRESSAO PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 18/12/2023 | 736.84 | 00056953747404 | ROSENILDA QUEIROZ ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA TIRAGEM DE XEROX COM PAPEL DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013432 | 18/12/2023 | 2333.25 | 00078952778472 | ELIANE SANDRA DE OLIVEIRA MELO FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO APOIO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0013438 | 18/12/2023 | 139.25 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 18/12/2023 | 645.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 19/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 19/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000172023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 19/12/2023 | 150.00 | 00008368167736 | EUCLIDES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 19/12/2023 | 800.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA RESOLVER EMENDAS PARLARMENTARES E TRATRAR DE DE DEMANDAS DO MUNICIPIO JUNTO A CEF NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Bolsa Escola Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013585 | 19/12/2023 | 150.00 | 00010664745407 | ELIDIANE DE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO RELATIVO AO PRAGRAMA BOLSA ESCOLA MUNICIPAL QUE BENEFICIA FAMILIAS RESIDENTES NO MUNICIPIO COM FILHOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM FREQUÊNCIA ATIVA CUJA RENDA FAMILIAR PER CAPITA SEJA IGUAL OU INFERIOR A MEIO SALARIO MINIMO NACIONAL COM OBSERVANCIA DAS CONTINGÊNCIAS DE RISCOS PERDAS E DANOS CONFORME LEI MUNICIPAL 3512021. ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO. SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 19/12/2023 | 520.00 | 00006506934425 | JAKELINE JORDANNA DE A. A. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E ESCLARECIMENTOS DE CONVÊNIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 19/12/2023 | 2424.00 | 00085327484491 | SEVERINA ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013460 | 19/12/2023 | 2640.00 | 00005819859405 | MARIA DE LOURDES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013464 | 19/12/2023 | 2640.00 | 00009827606476 | ROSELITA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013466 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00010005911400 | FLAVIANO OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013468 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00005326566443 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BARTOLOMEU LINS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013470 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00088529118472 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013475 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00003927159450 | EZEQUIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013476 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00014675685463 | RYAN HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013478 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00002140319427 | JOSE LUCINDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013479 | 19/12/2023 | 2200.00 | 00007314583463 | ADEILTON BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47216033000137 | VERONICA FELIPE DA SILVA SOUZA 04425479432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013481 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47216936000118 | DAVID CLEMENTINO DA SILVA 04760205497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013482 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47217183000165 | JOAO LUCAS DA SILVA 12665016494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 19/12/2023 | 2200.00 | 00003285525428 | CELIANO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013484 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47217566000133 | JOSE MARCIO DA SILVA 08343415493 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47218332000100 | DILMA ALVES DE FIGUEIREDO 80493980482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 19/12/2023 | 2200.00 | 00006537187486 | IDIANA TERTULIANO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 19/12/2023 | 1200.00 | 27125955000202 | W R INJEÇÃO ELETRONICA AUTOMOTIVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER DESPESAS PELOS SERVICOS ELETRONICO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO WOLKSWAGEM ONIBUS DE PLACA OGG0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47218611000174 | AMANDA COSTA DOS SANTOS 13735237436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO NO APOIO A SECRETARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 19/12/2023 | 2200.00 | 00002940194483 | SEVERINA CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013490 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47219113000146 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO 95420630400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47219393000192 | VANESSA DO NASCIMENTO SANTOS 10465970435 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 19/12/2023 | 2000.00 | 00004480787402 | JOSÉ VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES ANEXO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013494 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47219765000180 | ISLAYNE KEYLLA DE ALBUQUERQUE 01788801407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00007511720498 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013497 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00010664747450 | CARLOS ANDRE BANDEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 19/12/2023 | 1494.00 | 47220158000130 | LUCIANO FRANCISCO DE OLIVEIRA 08594931484 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E GERENCIAMENTO JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 19/12/2023 | 1764.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CENOURA CEBOLA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00088590135420 | SIMONE JACINTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47220683000156 | ALEX FERNANDES DA SILVA 01788890400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E CAPINAGEM JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013502 | 19/12/2023 | 800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 02 DUAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013504 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47220164000198 | SEVERINA GALDINO DA SILVA 91665353449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00012407624459 | HILMA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 19/12/2023 | 2097.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO BATATA DOCE BATATA INGLESA COENTRO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47226012000100 | JACIELLY MENDES HONORATO 70694324450 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00003195861461 | JARSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47223757000108 | MIGUEL IDALICIO CAETANO DA SILVA79770053449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00015505787401 | DAVI VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47224193000128 | FABIANO PEREIRA DE LIMA 08343419480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013513 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47224463000109 | RAFAELA MOURA DE ARRUDA 70693744456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013514 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47234110000181 | DANIELE MORAIS CORREIA 70300993463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00001597333409 | LEOGILVANIA LUCAS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47235058000188 | VALMIR MANOEL DA SILVA 11107007410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO CUIDADOR JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47235761000196 | DENISE MARIA DOS SANTOS 05806444481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 19/12/2023 | 2020.00 | 00010940623404 | WANDERLEIA DE SOUZA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47236008000115 | ANDRESA JOSE DA SILVA 11614682429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013520 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47236255000111 | ELIZABETE DIAS CABRAL 03295089469 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013521 | 19/12/2023 | 2020.00 | 00008857550494 | WAGNA CRISTINA DE SOUSA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47249893000177 | MARIA VITÓRIA DOMINGOS DE LIMA 15094934414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47379245000135 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS 05213222439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47379776000128 | ANA BEATRIZ BATISTA DA SILVA 15094040405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 19/12/2023 | 2207.53 | 00006094296559 | GIVALDO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47396969000197 | PEDRO SALVINO DA SILVA 04023705462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013527 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47250509000156 | MARIA JOSÉ DA SILVA 03229393481 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47872310000160 | MARCELA CAVALCANTI DE OLIVEIRA 06252366455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013529 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47236731000102 | ANTÔNIO JOSÉ GONÇALVES DA SILVA 10116037482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47236952000172 | GESSICA KELLY DO NASCIMENTO 12697868496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00004832446436 | SEVERINA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOSSERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA MENDES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013532 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47906922000126 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA 11435565428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47927253000179 | ALINE BATISTA DA SILVA 08572077413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM HV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47910581000162 | PATRICIA BARBOSA DE LIMA 41936743809 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO EM SALA DE AULA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00009797618404 | ERIKA OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47941753000165 | JOÃO CASSIMIRO DE SANTANA 05146482446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 19/12/2023 | 1300.00 | 48322156000115 | JAILTON JOSE DA SILVA 07828075421 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013538 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47379124000193 | DANIEL GONÇALVES OS SANTOS 06718862401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINSTRATIVO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47399101000140 | MARCOS ANTONIO CIPRIANO MEREILES 01018387439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 19/12/2023 | 2273.00 | 47238610000191 | FERNANDO TARGINO DA CUNHA 77526384715 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47378503000169 | BETANIA ROCHA DE QUEIROZ 98332228468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00012673679464 | MARCIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELLO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 19/12/2023 | 1368.42 | 00003505633496 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00005590271410 | LUZIANA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00001254124446 | MANOEL JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00072004351470 | LUCIANA MEIRELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 19/12/2023 | 2200.00 | 00008540834480 | JAILMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00070073108421 | ERICKA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00009947872432 | MARIA JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MIDELLO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 19/12/2023 | 250.00 | 00013425851438 | FELIPE RAMOS DO MONTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESAS NO ALUGUEL DE SOM PARA CRECHE DONA BEBE FORMATURA A EDUCACAO INFANTIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 19/12/2023 | 1600.00 | 00012452188409 | LUANA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA BARBOSA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00016084249442 | HELEN MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE JOAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00016904599480 | STHEFANY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00064644766453 | JOSILENE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 19/12/2023 | 270.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COCACOLA PET 2L DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00012904476407 | ADRIANA MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL ANEXO BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% e 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 19/12/2023 | 2300.00 | 00071464768471 | MARIA NIEDJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 19/12/2023 | 2600.00 | 00012529356416 | MARIA AUGUSTA GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013601 | 19/12/2023 | 1320.00 | 19297533000105 | EDINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013602 | 19/12/2023 | 1300.00 | 47250201000100 | UNILSON BENICIO DA SILVA 05244807455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANEXO BEATRIZ LOPES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013603 | 19/12/2023 | 1300.00 | 45572204000135 | WILLAS PEREIRA DE PONTES 09604842480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 19/12/2023 | 640.69 | 26757376000210 | DF COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DO TIPO FILTRO TRANSMISSAO SEDE DA VALVULA. DESTINADOS AO TRATOR A850R PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013503 | 19/12/2023 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 UMA MULTIFUNCIONAL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 19/12/2023 | 2424.00 | 00082712778472 | MARIA DAS GRAÇAS ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADOS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 19/12/2023 | 1700.00 | 00003502338450 | DEBORA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013454 | 19/12/2023 | 1700.00 | 00012250824479 | VALQUIRIA DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013457 | 19/12/2023 | 1700.00 | 00001623649463 | SUELI MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013458 | 19/12/2023 | 2640.09 | 00009570143410 | WYONARA LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS NAS VISITAS DOMICILIARES PESSOAS VUNERAVEIS JUNTO AO CREAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013459 | 19/12/2023 | 1052.63 | 00004982919445 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013461 | 19/12/2023 | 2640.00 | 00072099401462 | JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAuDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 19/12/2023 | 1894.73 | 00001788766407 | ROSANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 19/12/2023 | 1700.00 | 00010723162425 | ALMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR JUNTO AO PROGRAMA DA SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Auxilio Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00004459968460 | SEVERINO DOS RAMOS NERY DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR MASTER DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00001788803450 | GRAZYELLY KELLY DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013469 | 19/12/2023 | 1578.94 | 00008192975428 | MARIA TAMIRES SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PROCAD SUAS PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO uNICO NO SISTEMA uNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 19/12/2023 | 2820.00 | 00012338504402 | DANIELE LIONEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013472 | 19/12/2023 | 2820.00 | 00012220476405 | THAÍS AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013473 | 19/12/2023 | 2820.00 | 00070073113425 | RENATA CANDIDO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013474 | 19/12/2023 | 2820.00 | 00071117886484 | ELLIZAR SAMARA DOS SANTOS COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 19/12/2023 | 2820.00 | 00011641580402 | CLLARA MARIA DA SILVA SIMÃO | 16VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 19/12/2023 | 700.00 | 31153354000108 | RODOLFO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PELA BANDINHA NATALINA PARA CHEGADA DO PAPAI NOEL E ACENDIMENTO DAS LUZES NO DIA 21122023 AS 2000 HORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 19/12/2023 | 240.00 | 15568979000176 | ANNY DAIANE CAVALCANTI DE SOUZA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013581 | 19/12/2023 | 1123.00 | 47852422000159 | EDSON INACIO DA SILVA 12162897431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013582 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00006722534456 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM DIARIAS NO APOIO AS OFICINAS JUNO AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013583 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00070073116440 | THAIS BRUNA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULOS SOBRE FAMILIA SAUDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013584 | 19/12/2023 | 1000.00 | 47480840000162 | JOELSON MIGUEL DA SILVA 10955165407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO DE ARTE E CULTURA OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013586 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00001262372470 | EDILENE BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM OS IDOSOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 19/12/2023 | 1000.00 | 47378844000134 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA CUNHA 06240061409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013588 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00004785772492 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013589 | 19/12/2023 | 1000.00 | 47200262000163 | VANESSA BERNARDINO DA SILVA 12240526416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 19/12/2023 | 1320.00 | 00000842771492 | ROBERTO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO AS OFICINAS DE APRIMORAMENTO COM AS FAMILIAS E USUARIOS DO SERVICO DE CONVICENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM MODULO SOBRE FAMILIA SAUDE EDUCACAO E TECNOLOGIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 19/12/2023 | 1000.00 | 47239536000128 | VINICIOS ANTONIO DA SILVA 12708795457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE ENSINO E TREINAMENTO E CAPACITACAO OFICINAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 19/12/2023 | 500.00 | 00008817363413 | ELIEDSON ORCINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 19/12/2023 | 400.00 | 00007337201451 | EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 19/12/2023 | 500.00 | 00005652681470 | LUCINEIDE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013456 | 19/12/2023 | 500.00 | 00011885761430 | DAYANNE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0013508 | 19/12/2023 | 3700.00 | 50320801000102 | ALVARO SOUZA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIO ESPECIALIZADO REALIZANDO O ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 19/12/2023 | 600.00 | 00012670899463 | EDILANNE DO NASCIMENTO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 19/12/2023 | 600.00 | 00006829542413 | TATIANA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 19/12/2023 | 600.00 | 00017931669436 | WILAMS ALVES GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 19/12/2023 | 600.00 | 00015232800426 | DENIS DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010728753499 | RAYANNE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 19/12/2023 | 800.00 | 00006227588458 | RISONI ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 19/12/2023 | 600.00 | 00005401517424 | SUÊNIA FABIANA DA SILVA BEZERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 19/12/2023 | 600.00 | 00001788491467 | MARCIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 19/12/2023 | 600.00 | 00006797321441 | FABIO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 19/12/2023 | 600.00 | 00003506365401 | MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 19/12/2023 | 500.00 | 00001231953497 | ROSILENE ROSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 19/12/2023 | 200.00 | 00010965660443 | PATRICIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 19/12/2023 | 400.00 | 00071117536408 | SANDRYELE ASCENDINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 19/12/2023 | 600.00 | 00008549795496 | ELIELSON GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 19/12/2023 | 600.00 | 00003828835430 | SEVERINA ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 19/12/2023 | 600.00 | 00072209151791 | JOSE FRANCISCO NUNES IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 19/12/2023 | 600.00 | 00013461819425 | LOHANNY KETHYLEEN NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 19/12/2023 | 500.00 | 00009799952484 | WALTER NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013580 | 19/12/2023 | 600.00 | 00070073099414 | JOYCIANE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013496 | 19/12/2023 | 480.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA 14747005439 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICO SDE SERIGRAFIA EM 12 CAMISAS PRETA 100 ALGODAO. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 19/12/2023 | 1901.50 | 04272117000185 | RC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO COLA FORM NORCOLA E PISO BORRACHA 50X50. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013610 | 20/12/2023 | 2837.00 | 00016655943493 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AS ESTRADAS RURAIS CARREGO E DESCARREGO DE MATOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013613 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00015305835437 | EDUARDO VICTOR FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM REPAROS DIVERSOS NAS RUAS COM TROCAS DE PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013620 | 20/12/2023 | 3537.00 | 00007638910451 | FABIANO SIMÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO REPARO DA FOSSA SEPTICA NA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 20/12/2023 | 1263.16 | 00001152396420 | JOSENILDO PEDRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA NO CEMITERIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 20/12/2023 | 2837.00 | 00005660561438 | JOÃO LOPES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO NA PRACA POLIESPORTIVA E PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 20/12/2023 | 2837.00 | 00070073276480 | FLAVIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA SERVENTE EM REPAROS DIVERSOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 20/12/2023 | 2837.00 | 00070073167436 | JAILSON DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMO DIARISTA JARDINEIRO NAS PRACAS DO ABACAXI E TRABALHADOR E CALCADAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013644 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47232468000175 | JOSÉ ANTÔNIO MASSAL 02848499443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47249559000113 | JOSILENE ARAÚJO GALDINO DA SILVA 71118074483 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47377626000185 | LUIS CARLOS DA SILVA 08203638473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47379400000113 | CELIO JOSE DA SILVA 03387502400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47378235000185 | EDVAN DIONISIO DA SILVA 08079215480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013653 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47497887000139 | MARINEIDE CARNEIRO CAETANO DA SILVA 57544646491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013654 | 20/12/2023 | 1300.00 | 45399127000163 | LAUREMYLLYA ARRUDA DE MELO 15142626494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013655 | 20/12/2023 | 1000.00 | 47236404000142 | HERRISON ALVES DO NASCIMENTO 11740458419 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013656 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47400055000152 | JOSE ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 17634222402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47417135000110 | CASSIO AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA 71643507443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 20/12/2023 | 1000.00 | 47457754000139 | JOSE ADRIANO GONÇALVES 08305588459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013659 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47458339000108 | MARIA JULIANA DANTAS DO ESPIRITO SANTO 14896207459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47479540000163 | JOÃO DA CONCEIÇÃO DA SILVA 92890849449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47234499000165 | SEVERINO SANDRO GOMES 03378613408 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 20/12/2023 | 1000.00 | 47232936000101 | BEATRIZ NASCIMENTO DA SILVA 15065779465 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 20/12/2023 | 1000.00 | 47908333000187 | JEFFERSON LUAN JUVENCIO DE ARAUJO 12045698432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE COBRANCA E DE INFORMACOES CADASTRAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47223328000130 | ERICK BRENO GONÇALVES DE ANDRADE 01788693418 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47232674000185 | JOSÉ ANTÔNIO BATISTA 04027203429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA E PAISAGISTICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00011242170456 | ALDEMIR SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 20/12/2023 | 2090.00 | 00070905677455 | ALISSON ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00009321610499 | ANDRE SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00002270932404 | ANTONIO ANISIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00071117705447 | ALEXSANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 20/12/2023 | 2207.53 | 00057042926404 | ANTONIO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00005203991880 | ANTONIO MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 20/12/2023 | 2646.40 | 00018165222449 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00003503866418 | GIVAILDO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013736 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00005647693474 | IVO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00012222627460 | JESSICA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00007585043490 | JOSE JUNIOR MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013740 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00006925365403 | JOSENILDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013741 | 20/12/2023 | 1473.68 | 00004772330402 | LAUDILENE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013745 | 20/12/2023 | 2646.40 | 00008068869433 | MARCELO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 20/12/2023 | 1473.68 | 00015485770495 | PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/12/2023 | 2371.58 | 00008640088489 | CAIO CEZAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA OPERANDO A MAQUINA CATERPILLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013750 | 20/12/2023 | 2241.83 | 00004389024400 | GENILDA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00012379248478 | SAMUEL DIONÍSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E ENTREGA DOS MATERIAIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013752 | 20/12/2023 | 2561.83 | 00070073286443 | RAYSSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013755 | 20/12/2023 | 2241.83 | 00001425327702 | ALUIZIO ANTERO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 20/12/2023 | 2450.97 | 00012378985444 | JOSE CARLOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00007264148408 | JOÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00004572294461 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 20/12/2023 | 2646.40 | 00001300638435 | MARIA ALBA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO APOIO AO SECRETARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013718 | 20/12/2023 | 2646.40 | 00002136883445 | ANTONIO BARBOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0013606 | 20/12/2023 | 1466.66 | 31940699000101 | EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA - CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL CONFORME CONTRATO N 000532023 CPL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 20/12/2023 | 400.00 | 00003094180469 | HELENO FRANCILINO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 20/12/2023 | 600.00 | 00009814306436 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/12/2023 | 1540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13 SALARIO 2023 GRATIFICACAO NATALINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 20/12/2023 | 400.00 | 00007442876420 | EMÍLIA NADJA MENDES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 20/12/2023 | 1672.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00010728757486 | JOSEANE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E HABITACAO SOCIAL | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00010312291400 | MANOEL AMARO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIGITADOR PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O PERIODO DE ATUALIZACAO CADASTRAL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 20/12/2023 | 231.58 | 00092823823468 | SELMA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATOS PARA SECRETARIA DEHABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA AS APRESENTACOES DE NATAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 20/12/2023 | 767.37 | 00008220225408 | SEVERINO PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA CONFECCAO DE PAES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/12/2023 | 677.86 | 23009854000134 | SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013732 | 20/12/2023 | 388.59 | 23009854000134 | SOUZA E SILVA MERCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/12/2023 | 3242.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFUS RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 20/12/2023 | 64849.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFUS RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013660 | 20/12/2023 | 3700.00 | 00003415142418 | EDILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO AOS DIAS D DE VACINA NAS IDAS E VINDAS A ZONA RURAL COM OS VACINADORES E PESSOAL DE APOIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013679 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00006172716409 | JAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/12/2023 | 4136.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 20/12/2023 | 82723.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDEFUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 20/12/2023 | 1578.94 | 00009945623494 | RODRIGO TARDELLY GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO A VAM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/12/2023 | 1800.00 | 00092823823468 | SELMA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DEVIDO AS APRESENTACOES NA III MOSTRA CULTURAL DO VALE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47225022000113 | RENNAN CLAUDINO DA CONCEIÇÃO 70693621451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 20/12/2023 | 300.00 | 40523562000134 | TESSYO JOSÉ ALVES PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE CRIACAO DE ARTE ANIMADA PARA EXIBICAO NO TELAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS A REALIZARSE NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152023 | 0013742 | 20/12/2023 | 55000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALO DE PAU NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A REALIZARSE NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013753 | 20/12/2023 | 1684.21 | 00071117545490 | FLÁVIA CRISTINA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA MESMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/12/2023 | 1578.95 | 00002900646430 | JANICE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS A REALIZARSE NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 20/12/2023 | 155.00 | 00006537615461 | RONALDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013597 | 20/12/2023 | 468.00 | 00009735897440 | JULIANA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 20/12/2023 | 432.94 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO DA ROCHA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013599 | 20/12/2023 | 275.00 | 00011004885458 | KASSIA EDUARDA DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E EXAMES LABORATORIAIS APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013600 | 20/12/2023 | 644.00 | 00007129240431 | EDSON DE FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS E CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA ESPOSA A SR MARIA JOSE SALES DE MELO E SUA FILHA A JOVEM MIKAELI SALES DA SILVA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 20/12/2023 | 500.00 | 00004550028432 | MARIA JOSE LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 20/12/2023 | 1012.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA SUA MAE SEBASTIANA MARTINS FAUSTIN. APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/12/2023 | 900.00 | 00003506260499 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO PARA SEU NETO NYCOLLAS GABRIEL DA SILVA FERREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013611 | 20/12/2023 | 189.00 | 00070049663488 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO JOSE HEEITOR DA SILVA PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 20/12/2023 | 232.00 | 00005771112488 | MARCILENE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACOES DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013614 | 20/12/2023 | 202.00 | 00014248078830 | RITA JOVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICACAO DE USO CONTINUADO APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 20/12/2023 | 189.00 | 00070049663488 | DAYANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SEU FILHO JOSE HEITOR DA SILVA PEREIRA APOS SOLICITACAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013618 | 20/12/2023 | 158.40 | 00002143185405 | MARIA LUCIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO NAO DISPONIBILIZADOS PELO SUS APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013622 | 20/12/2023 | 423.90 | 00030928257487 | IVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 01 UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUADO PARA SUA ESPOSA A SRA LUIZA FLORIANO DA SILVA APOS PRESCRICAO MEDICA. PACIENTE ACOMPANHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PARECER E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 20/12/2023 | 1320.00 | 00011859541712 | RODRIGO FERREIRA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA POLICLINICA MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013671 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00016075924442 | ADRIELLE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00079894984487 | DORGIVAL GOMES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00003505050474 | JOSEFA VICENTE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00011610421485 | FABIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 20/12/2023 | 1572.63 | 00008342446409 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 20/12/2023 | 2589.25 | 00048260185415 | ROSINETE PAULINO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/12/2023 | 2646.40 | 00036676276453 | JOSIMAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 20/12/2023 | 2646.40 | 00072711680444 | JOSEFA AMALIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO AS VACINAS NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00012927363480 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00012559838419 | GILVANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00009997958489 | ODAIR JOSE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM TRATOR EM CORTES DE TERRAS DOIS DIAS NA LOCALIDADE SITIO NOVO TAIPU NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013767 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00070419893482 | FABIANO MARREIRA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013607 | 20/12/2023 | 2837.00 | 00009154305411 | VALDIR COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/12/2023 | 3537.00 | 00070073223441 | ALISSON SOARES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL E NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 20/12/2023 | 1263.16 | 00008493325406 | CLAUDIANA AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013624 | 20/12/2023 | 1473.68 | 00070346499445 | WILTON PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CIEM MANOEL INACIO CRECHE E ANEXO BEATRIZ LOPES COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 20/12/2023 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 20/12/2023 | 2110.00 | 00014901284410 | VERLANIA CELESTINO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 20/12/2023 | 5200.00 | 00005458798414 | JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEiCULO FIATSIENA ELXFLEX DE PLACA MNL6A05 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO EM 26 VINTE E SEIS VIAGENS A JOAO PESSOA E ITABAIANA COM DIRETORES E COORDENADORES PARA BANCOS E RESOLVER DEMANDAS DA MESMA NOS MESES DE AGOSTO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 20/12/2023 | 295.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 70. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 20/12/2023 | 5905.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS FUNDEB 70. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 20/12/2023 | 13.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 20/12/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 20/12/2023 | 552.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/12/2023 | 11051.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 20/12/2023 | 3537.00 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MANUTENCAO EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS NOVO TAIPU JOAO LINS VIEIRA E EMILIA BARBOSA MENDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 20/12/2023 | 452.63 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATO PARA A FORMATURA DA CRECHE DONA BEBE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 20/12/2023 | 377.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013648 | 20/12/2023 | 7558.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/12/2023 | 4612.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 20/12/2023 | 82249.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 20/12/2023 | 2110.00 | 00072021720462 | DENIZE VIEIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 20/12/2023 | 2100.00 | 00072021719456 | TAMIRIS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE MELO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 20/12/2023 | 1570.00 | 47481202000166 | ALANIA DE SOUZA SOAES 09799669499 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00097780855449 | JOÃO RUFINO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE MED DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 20/12/2023 | 1300.00 | 47479140000158 | EDILENE MARIA DA CONCEIÇÃO 07711917406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFISSIONAL ATIVIDADE DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00009799660432 | RIZONEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE MED DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 20/12/2023 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE 8.4905 QSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20122023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00007117077409 | D'ARC ALVES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE DONA BEBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 20/12/2023 | 1357.89 | 00007962849460 | MONICA VILAS DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL CIEM NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 20/12/2023 | 526.32 | 00003501341466 | ANA NOBERTO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA JOAO LINS VIEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/12/2023 | 1507.37 | 00070693745428 | ROBERTO MARCELINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ESCOLA BERENICE COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00007202831406 | CINTIA ALVES DE MELO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00009091340576 | EMERSON KAUAN SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA NOVO TAIPU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00002961022452 | ROSELIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00007661085461 | BÁRBARA RANIELLE ARRUDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00008581535488 | FABIO HONORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00070681544414 | NATHÁLIA VIEGAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CRECHE MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00010526666471 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00054171377404 | MANOEL ANDRE DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA CARPINAGENS DAS ESCOLAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00071117885402 | MILENA KARLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00002131632410 | LUCY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ESCOLA HENRIQUE JOAO DA SILVA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00001405520493 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO MANOEL INACIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00005053121400 | ANTONIA BENTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA CIEM EM SERVICOS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00001178684423 | ELIANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 20/12/2023 | 436.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013710 | 20/12/2023 | 8724.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 20/12/2023 | 19.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 20/12/2023 | 396.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/12/2023 | 567.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00008338718467 | ROSELY BERNARDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOL MUNICIPAL CIEM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 20/12/2023 | 11349.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 20/12/2023 | 409.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013721 | 20/12/2023 | 8187.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 20/12/2023 | 4823.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL .RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 20/12/2023 | 96478.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013738 | 20/12/2023 | 780.00 | 36618436000196 | ATACAMIX COM ATAC E VAREJ DE ALIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE AGUA MINERAL 500 ML 1200 und DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL CIEMHV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 20/12/2023 | 2241.83 | 00003508243478 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013754 | 20/12/2023 | 2105.26 | 00015325290401 | MARIA VITORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00001788666445 | RAYSSA INGRID FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL CIEM APOIO A ED FISICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00016272991495 | ALYSSANDRA YASMIM FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DAS MERENDAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 20/12/2023 | 700.00 | 00009047031423 | EDIVALDO RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE UM SOM PARA OS FORMANDOS DA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013768 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00070693932457 | ANNA CECÍLIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PROJETO PEDAGOGICO TRILHA EMOCIONAL 1 FEIRA DAS EMOCOES REALIZADO NA CRECHE MUNICIPAL DONA BEBE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013771 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00070073365408 | NAJILA HELENA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DAS MERENDAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00009700352412 | RENATA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00003508291448 | ROSANIA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊE DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00012241145408 | ADRIANA SERAFIM NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00010231312423 | MARCIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL FRANCISCA MARINHO FALCAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 20/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM/CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO DE ENTIDADE DE CLASSE CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 20/12/2023 | 1037.70 | 40188064000182 | IVF GONÇALVES COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052023 | 0013594 | 20/12/2023 | 7400.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013608 | 20/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N 000122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013615 | 20/12/2023 | 39424.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 20/12/2023 | 1971.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO 13 SALARIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013677 | 20/12/2023 | 1300.00 | 00008343418409 | MARCIA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A PREFEITURA DEVIDO AS DEMANDAS DE TRABALHO NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 20/12/2023 | 4626.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 14.016 ANPLEI 799089 DESTE MUNICIPIO NO DIA 20122023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 20/12/2023 | 2588.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 20/12/2023 | 51761.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 20/12/2023 | 1786.10 | 36618436000196 | ATACAMIX COM ATAC E VAREJ DE ALIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013748 | 20/12/2023 | 2646.40 | 00023656620482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A PREFEITURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/12/2023 | 526.31 | 00078905648487 | ISAAC OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DO MUNICIPIO NAS MIDIAS DIGITAIS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PENSAO ALIMENTICIA CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 21/12/2023 | 3840.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 21/12/2023 | 21304.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 21/12/2023 | 520.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO PROJETISTA E DO PROCURADOR PARA RESOLVER DEMANDAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 1812 A 1912 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 21/12/2023 | 2300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARÊNCIA FISCAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 21/12/2023 | 1320.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA 05209836452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ALIMENTACAO DAS INFORMACOES DE COMBUSTIVEIS SERVICOS MECANICOS PECAS E PNEUS DA FROTA DE VEICULOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013880 | 21/12/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS- EMP. DE TEC. DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE FROTA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 21/12/2023 | 1089.37 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO N 5792023 CORRESPONDENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. PARCELA 12 DE 12. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 21/12/2023 | 391.20 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO 2076W0001 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEECOMPETÊNCIA 122023. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 21/12/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013891 | 21/12/2023 | 2090.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 14.016 ANPLEI 799089 DESTE MUNICIPIO NO DIA 22122023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 21/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 14.016 FEP DESTE MUNICIPIO NO DIA 22122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 21/12/2023 | 22500.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO CONSTITUCIONAL E VICEPREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013812 | 21/12/2023 | 49190.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013833 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00015457886425 | THAÍS GABRIELLY DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 21/12/2023 | 520.00 | 00088593681468 | ANA RAQUEL DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA E DE ELLY NORAT PARA RESOLVER DEMANDAS DO PREFEITO NOS DIAS 1912 E 2012 DO CORRENTE ANO CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 21/12/2023 | 2338.96 | 00070693698403 | ANDRESSA DA SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO DIARISTA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NA ESCOLA CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00087374706472 | GENILDA AMALIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE NO APOIO A COZINHA NA FORMATURA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00080643930434 | MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA ESCOLA JOAO LINS NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00008940097459 | LEIDIANE CAETANO LEAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00009657412498 | VALMIR SALES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00071844676471 | LETICIA AVOREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 21/12/2023 | 1760.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 21/12/2023 | 233052.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013810 | 21/12/2023 | 74062.48 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSORES FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013815 | 21/12/2023 | 52388.24 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013825 | 21/12/2023 | 31645.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA DIRETORES E COORDENADORES FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013828 | 21/12/2023 | 1052.63 | 00001102045497 | WELTON DO NASCIMENTO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013830 | 21/12/2023 | 2218.97 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 21/12/2023 | 6633.69 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 21/12/2023 | 26929.84 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 21/12/2023 | 6189.95 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EFETIVO CRECHE FRANCISCA MARINHO FALCAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013845 | 21/12/2023 | 1578.95 | 00010677874456 | RODOLFO AUGUSTO GOMES DE BRITO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ESCOLA CIEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00002150052440 | JOSEFA MARIA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETAIRA DE EDUCACAO DONA BEBE NO APOIO A COZINHA NA FORMATURA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013848 | 21/12/2023 | 34226.65 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013851 | 21/12/2023 | 22410.03 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA PROFESSOR FUNDEB 70 INFANTIL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013852 | 21/12/2023 | 1235.00 | 00005679839431 | JANILENE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE 4 PULAPULA ALGODAO DOCE 2 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001788587499 | WILMA JOSÉ COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013855 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00008388064495 | ANGELICA MASSAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CRECHE DONA BEBE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013859 | 21/12/2023 | 116308.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013860 | 21/12/2023 | 34803.61 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CONTRATADOSPESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 21/12/2023 | 9184.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 CRECHE EFETIVOS PESSOAL DE APOIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. CONFORME NOVO EC 1082020 LEI 14.1132020 NOVO FUNDEB LEI 14.2762021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 21/12/2023 | 1684.21 | 00005197119470 | LUSIANO SOARES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA ARCANJO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 21/12/2023 | 5634.23 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 21/12/2023 | 2416.68 | 00001788823486 | ALCINERY SUÊNIA LIONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA ESCOLA EMILIA MENDES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013875 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00045730016468 | SEVERINO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO GALPAO GARAGEM ONDE FICA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 21/12/2023 | 1500.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0013895 | 21/12/2023 | 3308.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0013896 | 21/12/2023 | 112380.00 | 08706350000180 | INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIOS ESTANTES GAVETEIROS MESAS POLTRONAS CADEIRAS GIRATORIAS. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013814 | 21/12/2023 | 14450.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013836 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00007977306484 | EDILEUZA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013839 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00008111667400 | EDVANDO FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00005755380406 | JEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013850 | 21/12/2023 | 1263.16 | 00008079216452 | IVAN ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013858 | 21/12/2023 | 1052.63 | 00007978751406 | WILMA BORGES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013827 | 21/12/2023 | 10030.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETAIRA NUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 21/12/2023 | 35082.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00011336033436 | SONALY ALINE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS DE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 21/12/2023 | 1052.63 | 00071790123437 | ADRIELLY SHAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013849 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001958787442 | SEVERINO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013856 | 21/12/2023 | 18332.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 21/12/2023 | 3452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 21/12/2023 | 1040.00 | 00010307840433 | LARISSA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCACAO DE CADEIRAS PARA O ESPETACULO NATALINO JINGLE BELL E PARA A FESTA DE EMANCIAPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013883 | 21/12/2023 | 4985.97 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GIRANDOLAS TORTA FOGUETES E KIT MORTEIRO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO A REALIZARSE NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0013884 | 21/12/2023 | 9264.96 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GRANDOLAS TORTA UFC TORTA PANCADAO KIT KIT MORTEIRO FOGUETES PARA O ESPETACULO NATALINO JINGLE BELL. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162023 | 0013889 | 21/12/2023 | 30000.00 | 70143920000144 | LINDINEIDE ARAÚJO GOMES DE ASSIS (FERA PRODUÇÕES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FERAS NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZARSE NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013783 | 21/12/2023 | 3572.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013785 | 21/12/2023 | 86920.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 21/12/2023 | 6383.82 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 21/12/2023 | 10765.60 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 21/12/2023 | 21055.07 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 21/12/2023 | 85688.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 21/12/2023 | 10447.28 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 21/12/2023 | 10780.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 21/12/2023 | 34320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 21/12/2023 | 8902.17 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 21/12/2023 | 16940.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013821 | 21/12/2023 | 16414.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013826 | 21/12/2023 | 50830.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS MEDICO EXTRA GENI BENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013831 | 21/12/2023 | 7920.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013832 | 21/12/2023 | 10472.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTES COMUNITARIO DE SAuDE ACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013834 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS SAUDE BUCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 21/12/2023 | 2640.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 21/12/2023 | 5208.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS AGENTE DE EDEMIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 21/12/2023 | 874.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013887 | 21/12/2023 | 2700.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESAESCOLA CIEE PARA REALIZACAO DE ESTAGIO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 21/12/2023 | 14000.00 | 52279762000172 | PONTES ARAUJO SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAuDE GENI BENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0013894 | 21/12/2023 | 2947.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 21/12/2023 | 10320.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DO TIPO OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO FOCO CLINICO. DESTINADOS AOS PSF I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013806 | 21/12/2023 | 7730.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 21/12/2023 | 13050.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REGIME COMISSIOANDOS PROGRAMA FNAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 21/12/2023 | 23170.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 21/12/2023 | 450.00 | 00070112176496 | ANDRYELLE RAYANE MONTEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013809 | 21/12/2023 | 500.00 | 00015309507400 | EDGAR CAETANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001267987456 | LAUDENIR ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 21/12/2023 | 650.00 | 00082711550400 | MARIA JOSÉ DANTAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013816 | 21/12/2023 | 500.00 | 00004055059493 | FABIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013817 | 21/12/2023 | 8360.08 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013818 | 21/12/2023 | 500.00 | 00070073214450 | DENILSON DA SILVA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013819 | 21/12/2023 | 600.00 | 00001788958497 | INGRYDY MAYARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 21/12/2023 | 500.00 | 00008698451446 | ANTONIO HENRIQUE VIEIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013822 | 21/12/2023 | 500.00 | 00071557167400 | THAYNÁ FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 21/12/2023 | 600.00 | 00002748540409 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013824 | 21/12/2023 | 500.00 | 00008765646436 | JOCIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 21/12/2023 | 1320.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 21/12/2023 | 1052.63 | 00017640287405 | JONATHA DIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA DISTRIBUICAO DO PAA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 21/12/2023 | 8090.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013853 | 21/12/2023 | 13380.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 21/12/2023 | 30740.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 21/12/2023 | 46051.38 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013808 | 21/12/2023 | 6000.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REGIME CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013842 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00001788948424 | JOSIEL ARAÚJO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A LIMPEZA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013843 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00002334269492 | IRACI MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 21/12/2023 | 1300.00 | 00003505704423 | LUCINEIDE JUVENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO DA LIMPEZAHIGIENIZACAO DOS BANHEIROS LOCALIZADOS NA RODOVIARIA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013857 | 21/12/2023 | 1052.63 | 00002137376474 | CÍCERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA CONSERVACAO DO CALCADAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 21/12/2023 | 1263.16 | 00006857656444 | DEBORA KELLY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00001364755408 | ADRIANO TRAJANO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RETRO SUBSTITUICAO DE MANGUEIRAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0013890 | 21/12/2023 | 5039.11 | 16731167000162 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS ORIGINADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DE TAIPU RELATIVO AO PERIODO DE 26112023 A 20122023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 26/12/2023 | 3859.68 | 00001323360492 | JOSE CARLOS MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM PEQUENOS REPAROS NO PERIODO DE 0112 A 2012 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013910 | 26/12/2023 | 1899.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013913 | 26/12/2023 | 15351.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 26/12/2023 | 15841.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 26/12/2023 | 23298.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013930 | 26/12/2023 | 35007.84 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013933 | 26/12/2023 | 17194.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CACAMBASPIPAS E ONIBUS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013927 | 26/12/2023 | 429.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013911 | 26/12/2023 | 365.00 | 00011682223469 | JARDEL OLIVEIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013923 | 26/12/2023 | 190.80 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013936 | 26/12/2023 | 715.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013942 | 26/12/2023 | 15711.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013900 | 26/12/2023 | 526.32 | 00000797241400 | ISABELLI PEREIRA DE MACEDO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADERECOS PARA AS PALESTRAS EDUCATIVAS JUNTO AOS PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013902 | 26/12/2023 | 1052.63 | 00004875286465 | JOAO HENRIQUE FIGUEREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 26/12/2023 | 770.00 | 00091665388404 | JOSÉ CAVALCANTE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIX PLACA OFA6B72 EM VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DO PSF III DA VACINA NAS COMUNIDADES CORREDOR CAFE DO VENTO AGUA FRIA LAGOA PRETA E ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 1112 A 1412 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013919 | 26/12/2023 | 8040.20 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DO PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013920 | 26/12/2023 | 7536.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE VEICULO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 26/12/2023 | 5000.00 | 30688068000176 | GINOCLIN CLINICA DA MULHER E SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ATENDIMENTOS MEDICOS GINECOLOGICOS CONSULTAS E PROCEDIMENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DR BRUNA DE ABRANTES BARRETO ARNAUD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013926 | 26/12/2023 | 16375.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA REALIZADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PSF's PERTENCENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013931 | 26/12/2023 | 12480.97 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0013935 | 26/12/2023 | 18211.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013937 | 26/12/2023 | 437.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO COMPRESSA DE GAZE IONOMETRO DE VIDRO PASTA PROFILATICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 26/12/2023 | 1000.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFÊ E PREPARACAO DE SALGADOS E BOLOS PARA AS PALESTRAS REALIZADAS NOS PSF I PSF II PSF III E PSF IV. JUNTO AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 26/12/2023 | 589.47 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO PREPARO DE ALMOCOS PARA O PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCO PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS REALIZADA NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 26/12/2023 | 1150.00 | 34742646000166 | CENTRO DE TREINAMENTO DE BOMBEIRO CIVIL QPS3 CYCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 BOMBEIROS CIVIL PELA PRESTACAO DE SERVICOS E SUPORTE BASICO DE VIDA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS REALIZADA NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 26/12/2023 | 3999.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MEDALHAS TROFEUS BOLAS CAMPO BOMBAS BIG PENALTY REDE FUTSAL ESTACAS ESCANTEIO CHUTEIRA. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O TORNEIO EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0013932 | 26/12/2023 | 20000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS 42794161415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO DA CANTORA FABIANA SOUTO E BANDA NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REALIZADA NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0013941 | 26/12/2023 | 7200.00 | 22047613000117 | HOTEL MIRANTE DO VALE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS CAVALO DE PAU E BANDA FERAS QUE APRESENTARAM SEUS SHOWS ARTISTICOS NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REALIZADA NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 26/12/2023 | 7821.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013924 | 26/12/2023 | 1669.50 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013912 | 26/12/2023 | 6952.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013914 | 26/12/2023 | 8252.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS DE APOIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013915 | 26/12/2023 | 14103.60 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO OLEO DIESEL S10. DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 26/12/2023 | 17875.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA REALIZADOS NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 26/12/2023 | 1540.00 | 40848049000113 | SH SALGADOS - SUELEM MAIARA DE LIMA 07352481419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE BUFÊ E PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS PARA FESTA DE FORMATURA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013943 | 26/12/2023 | 8370.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013898 | 26/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 26/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000262022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 26/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000122021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 26/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 26/12/2023 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 26/12/2023 | 17201.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO 30112023 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 26/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0013925 | 26/12/2023 | 1860.30 | 29159752000181 | POSTO EXPRESSO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS DO TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 26/12/2023 | 2000.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE TODAS AS DESPESAS E LOCACAO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013939 | 26/12/2023 | 250.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE SCMPLANOCAMPEAOCOMERCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REFERENTE AO PERIODO 28112023 A 28122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013968 | 27/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013971 | 27/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 27/12/2023 | 55.00 | 28134577000105 | NADJA KELLY BEZERRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE CARTAZLAMBE SULFITE 200X135 CM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 27/12/2023 | 600.00 | 00007990887495 | NERIVALDO MEIRELES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS 22 CENTRO NESTA ONDE FUNCIONA O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 27/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 27/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000192020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 27/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000232021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 27/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000072021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 27/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N 000102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0014062 | 27/12/2023 | 3500.00 | 47406709000155 | ITAMARA MONTEIRO LEITÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE ASSESSORIA JURIDICOADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO SECRETARIA DE SAuDE SECRETARIA DE EDUCACAO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE N 000122023 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014068 | 27/12/2023 | 840.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 60 SESSENTA ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE LICITACAOADMINISTRACAO NO PERIODO DE 0112 A 29122023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 27/12/2023 | 100.00 | 00040265076889 | WELLINGTON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 05 MEIA DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB JUNTO AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PEGAR DOCUMENTOS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014055 | 27/12/2023 | 4000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM DUSTER 1.6 COMPLETO DE PLACA SKX4F83 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00085422142420 | JOSÉ CARLOS DE PAIVA MOREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013952 | 27/12/2023 | 2105.26 | 00002630094405 | LUIS FABIO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 27/12/2023 | 1684.21 | 00008145446490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO JUNTO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013969 | 27/12/2023 | 1052.63 | 00001101806400 | JOSINALDO FILINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOAO LINS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013972 | 27/12/2023 | 1052.63 | 00079895697449 | JOSE HUMBERTO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MANOEL INACIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 27/12/2023 | 1263.16 | 00001198804408 | CLEONALDO ACIDIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 27/12/2023 | 1052.63 | 00008735490403 | EDNA MARIA VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 27/12/2023 | 1944.00 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE LARANJA PERA BANANA PRATA E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/12/2023 | 1395.60 | 00030246895837 | MILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE LARANJA PERA BANANA PRATA E MELANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 27/12/2023 | 1052.63 | 00082678677400 | MARIA IVONETE VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA NOVO TAIPU. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013981 | 27/12/2023 | 1263.16 | 00009061373735 | PEDRO BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013982 | 27/12/2023 | 1764.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE CENOURA CEBOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0013983 | 27/12/2023 | 5227.23 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 27/12/2023 | 2097.00 | 00007188949441 | MARIA JOSE CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE TOMATE PIMENTAO BATATA DOCE BATATA INGLESA COENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 27/12/2023 | 842.10 | 00016040805404 | ALUIZIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL INACIO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014010 | 27/12/2023 | 139.25 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0014012 | 27/12/2023 | 3308.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014013 | 27/12/2023 | 8370.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00051026406404 | BARTOLOMEU OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL BERENICE MINDELO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 27/12/2023 | 1000.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00003290639444 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO CAFE DO VENTO PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ LOPES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014017 | 27/12/2023 | 2271.77 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA LAH3E15 CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO RIBEIRO COUTINHO LOCALIZADA EM JOAO PEDDRO E VICEVERSA. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA. DESTINOAGUA BRANCA AMARELA I E II ENGENHO NOVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL FLAVIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 27/12/2023 | 1578.95 | 00000022304452 | JUNIOR GALDINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA DISTRIBUICOES DE PROVAS AS ESCOLAS NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 27/12/2023 | 1578.95 | 00003079306457 | JOSE CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FLARIO RIBEIRO COUTINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 27/12/2023 | 3928.64 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M BENZ DE PLACA MOP0196 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES NOTURNO A FACULDADE NO PERIODO DE 0111 A 2011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014033 | 27/12/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA EGJ3784 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA MANHA E TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO ENGENHO NOVO NOVO TAIPU AMARELA I COM DESTINO A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 27/12/2023 | 1263.16 | 00087300982468 | MARCONE EDSON SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DOS VEICULOS VEICULOS LOCADOS E PROPRIOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014036 | 27/12/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOO0815 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE PARA AS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL. ROTA TARDE SAIDASEDE DA PREFEITURA DESTINO AGROVILA DE NOVO TAIPU ASSENTAMENTO MARAVALHA CORREDOR SITIO E SITIO OITIZEIRA PARA ESCOLA CIEMHV E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014038 | 27/12/2023 | 7900.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA MOI2B20 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ASSENTAMENTO ANTONIO CONSELHEIRO ATE A ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO E VICEVERSA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO N 01042023CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 27/12/2023 | 315.79 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS SOLDADOR NO PORTAO E TAMPA DE GORDURA DA CRECHE DONA BEBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014048 | 27/12/2023 | 624.98 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014050 | 27/12/2023 | 6874.02 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA DAJ0I89 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITARIOS E CURSOS TECNICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO SAIDA SEDE DA PREFEITURA DE SAO MIGUEL DE TAIPU. DESTINO JOAO PESSOA E VICEVERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00010526667443 | NIKAELLY KASSANDRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA BERENICE MINDELLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 27/12/2023 | 1600.00 | 00012699131407 | JOÃO LUCAS TOMAS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGEUEL DE TOALHAS BANDEJAS CENARIOS TOALHAS CERIMONIAL PARA CRECHE DONA BEBE NA FORMATURA DO ABC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014057 | 27/12/2023 | 4600.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ7C72 E UM GOL DE PLACA QFJ7D62 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00070693429429 | RENATA DA CONCEIÇÃO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 27/12/2023 | 526.32 | 00005104048470 | JOSE BATISTA DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ARCANJO SOARES EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 27/12/2023 | 368.42 | 00006422523432 | LUANA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ITENS DE ARTESANATOS PARA A CONFECCAO DAS CAPAS DAS PROVAS DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 27/12/2023 | 1885.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM 13 TREZE VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM DIRETORES E COORDENADORES. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 27/12/2023 | 644.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 145 ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 0112 A 10122023. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Articulacao Politica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014059 | 27/12/2023 | 2700.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.6 COMPLETO DE PLACA RLS8I76 NO PERIODO DE 01122023 A 15122023 E UM ONIX TURBO LT COMPLETO DE PLACA SKX6G35 NO PERIODO DE 15122023 A 31122023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO POLITICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambient | Agricultura | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014003 | 27/12/2023 | 500.00 | 00006026381430 | MACLEIDE MEIRELES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO N 571 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 27/12/2023 | 1500.00 | 00004287175786 | ELIANE JOANA DOS SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA NOVA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA MUNICIPAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0013998 | 27/12/2023 | 2340.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 27/12/2023 | 500.00 | 00013723905455 | MARIA GRAZIELLY ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF IV AGENOR PINTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014002 | 27/12/2023 | 437.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DO TIPO COMPRESSA DE GAZE IONOMETRO DE VIDRO PASTA PROFILATICA. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTECAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0014005 | 27/12/2023 | 2947.60 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014008 | 27/12/2023 | 260.50 | 20873342000123 | HC COMRCIO & SERVIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 27/12/2023 | 500.00 | 00008561528702 | IRENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 04 DE NOVEMBRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014041 | 27/12/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA JNW2F04 CAPACIDADE PARA 50 CINQUENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS DA REDE PUBLICA PARA ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014064 | 27/12/2023 | 3625.00 | 00005932651490 | ERIVALDO DE SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO GOL DE PLACA QFG0162 EM VINTE E CINCO 25 VIAGENS A JOAO PESSOA R 14500 UN A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014067 | 27/12/2023 | 1848.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 132 CENTO E TRINTA E DOIS ALMOCOS R 1400 DESTINADOS AOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 27/12/2023 | 400.00 | 00032322259420 | CREUZA MARREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 07 DE SETEMBRO N 85 NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014024 | 27/12/2023 | 500.00 | 00005028977402 | IVONEIDE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 31 DE MARCO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 27/12/2023 | 4375.00 | 44151289000115 | PEIXADA DO VAL - VALDECY BARBOSA DOS SANTOS 07030590414 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE CAFE ALMOCO E JANTA PARA O PESSOAL DA ILUMINACAO PALCO PAVILHAO POLICIAIS E BOMBEIROS PARA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS REALIZADA NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 27/12/2023 | 1068.80 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO TROFEU EM MDF E MEDALHAS. DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO PARA O TORNEIO DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 27/12/2023 | 2241.83 | 00037579037491 | MARIA DO CARMO NASCIMENTO CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PRONTO ATENDIMENTO NO APOIO AOS ENFERMEIROS E TECNICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013945 | 27/12/2023 | 700.00 | 00008207764406 | RENALDO GOUVEIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM APARELHO DE RAIO X DENTARIO PARA UBS GENI BENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013947 | 27/12/2023 | 1320.00 | 00009716612435 | WILMA DAYANE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NO APOIO A ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013948 | 27/12/2023 | 2100.00 | 00013599011400 | ANTONIO OTAVIO GADELHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE NA ORGANIZACAO DOS EXAMES NA CAPITAL COM OS MUNICIPEIS NO PERIODO DE 0111 A 2011.TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 27/12/2023 | 55.00 | 27379961000105 | WN NET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE INTERNET PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 27/12/2023 | 2105.26 | 00001788838408 | MAURI ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM CARRO FOX PLACA BAA3A25 COM MOTORISTA EM VIAGENS COM A EQUIPE DOS PSFS NAS LOCALIDADES DE CAFE DO VENTO TAPUA E AGUA FRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 27/12/2023 | 1578.95 | 00010915930439 | LAYSA NICOLLI ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A SECRETARIA DE SAUDE AS VACINACOES INFANTIL ATUALIZACOES . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014044 | 27/12/2023 | 12600.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE DOIS 02 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A PARA PRIMEIROS SOCORROS COM KM LIVRE DE PLACAS RLU3E06 E QFP4E72 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0122021 A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014051 | 27/12/2023 | 5780.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VWGOL MOTOR 1.0 PLACAS RLZ9E04 E RLZ9E54 04 PORTAS TRAVA AR CONDICIONADO QUILOMETRAGEM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 01042023CPL. TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 27/12/2023 | 494.74 | 00049758144472 | HELIO DA SILVA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 27/12/2023 | 5275.50 | 00036712078415 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 22 VIAGENS A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA PGE8572 COM O PACIENTE SEVERINO OTAVIO DA SILVA HEMODIALISE DURANTE OS DIAS 01 A 30 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 27/12/2023 | 550.00 | 00001462363431 | ROBERTA FERNANDA FERNANDES FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 27/12/2023 | 550.00 | 00001144420458 | ADRIEL LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00005081478407 | CARMEM LAIS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 27/12/2023 | 1100.00 | 00095490051191 | NAUIR DYONES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 27/12/2023 | 500.00 | 00002094725456 | ROSILDO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUBENS LINS LOTE 15 QUADRA L NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO E VINCULO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 27/12/2023 | 600.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA LUIZ VAZ DE FIGUEIREDO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 27/12/2023 | 1005.26 | 00005747922440 | SONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS LARANJA CENOURA E FORMIGUEIROS PARA A APRESENTACAO DO GRUPO DOS IDOSOS REALIZADO NO DIA 21122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013949 | 27/12/2023 | 600.00 | 00011676458476 | LIVIA KELLY GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 27/12/2023 | 600.00 | 00007720643429 | DEVAI GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/12/2023 | 600.00 | 00004156078418 | JOSE LUIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 27/12/2023 | 600.00 | 00065183860459 | LUIS CARLOS BENTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013954 | 27/12/2023 | 300.00 | 00042215030410 | JOÃO FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 27/12/2023 | 500.00 | 00069146128468 | ANA TELMA DANTAS BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013957 | 27/12/2023 | 600.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 27/12/2023 | 400.00 | 00093055676491 | ANA PATRICIA DA FONTORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 27/12/2023 | 600.00 | 00004517166473 | ADEMILSON TERTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 27/12/2023 | 600.00 | 00001392240417 | SEVERINO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013965 | 27/12/2023 | 600.00 | 00003502532427 | EDIVA ANULINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013966 | 27/12/2023 | 600.00 | 00008832539411 | JOSIEL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 27/12/2023 | 500.00 | 00071464765456 | MARIA NADJA HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 27/12/2023 | 400.00 | 00003091121410 | MAURICIO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 27/12/2023 | 400.00 | 00028739810836 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 27/12/2023 | 400.00 | 00054945828415 | MARIA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 27/12/2023 | 400.00 | 00000982311460 | JOSIVANDO ANULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 27/12/2023 | 500.00 | 00014977148428 | LUCAS ANULINO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 27/12/2023 | 400.00 | 00020607067420 | MARIA DO SOCORRO XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/12/2023 | 400.00 | 00001789032482 | JOSE ALMIR DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 27/12/2023 | 500.00 | 00015174547433 | MARCELA DIANY BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 27/12/2023 | 500.00 | 00071117902439 | CAMILY VITORIA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 27/12/2023 | 500.00 | 00057544549453 | JOSE ORLANDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA 12 DE OUTUBRO CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 27/12/2023 | 600.00 | 00011071940406 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A AVENIDA GENTIL LINS 125 CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 27/12/2023 | 500.00 | 00085327603415 | IVONETE TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO SITUADO A RUA RUY CARNEIRO SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 27/12/2023 | 400.00 | 00005077018448 | MARIA APARECIDA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 27/12/2023 | 500.00 | 00015800839433 | LETÍCIA MEIRELLES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 27/12/2023 | 600.00 | 00011611192480 | ANNE KAROLLYNE BATISTA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 27/12/2023 | 500.00 | 00011611207428 | DIOGO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0014054 | 27/12/2023 | 2300.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA QFJ6D62 NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 27/12/2023 | 1052.63 | 00007632332421 | RIZONETE CORDEIRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MOCOIS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 27/12/2023 | 842.11 | 00003508677478 | SEVERINO RAMOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00005299811497 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DO CONJUNTO MARIZ E NOVA ESPERANCA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013997 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00070308732464 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE AMARELA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00079854656420 | JOSE AFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00013720589404 | ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOISI ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DOS MOCOIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00007932718430 | FABIO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO AMARELA I ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE DE AMARELA I DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 27/12/2023 | 1300.00 | 00079575129415 | FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO ALUGUEL DE UM POCO ARTESIANO SITUADO NO SITIO MOCOS ZONA RURAL PARA ATENDER O ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE MOCOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0014072 | 27/12/2023 | 12133.24 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 27/12/2023 | 1473.68 | 00010949034428 | MARIA NATÁLIA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA MANUTENCAO CONTROLE E ACOMPANHAMENTO NA DISTRIBUICAO DA AGUA POTAVEL DE 01 UM POCO LOCALIZADO NO SITIO MARAVALHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013964 | 27/12/2023 | 1473.68 | 00007278231400 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO SITIO AGUA FRIA NO APOIO AOS CARROS PIPAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013967 | 27/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA - CONS REG DE ENG, ARQ E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LIBERACAO DE REGISTRO TECNICO ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA.ELABORACAO DE ANTEPROJETO PARA OBRAS PARA PARA PAVIMENTACAORESTAURACAO DE DIVERSAS VIAS E IMPLANTACAO DA OAE SOBRE O RIO PARAIBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013970 | 27/12/2023 | 1965.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 27/12/2023 | 1684.21 | 00071693478498 | JOSE ANDERSON ALVES BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0014039 | 27/12/2023 | 7499.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO ONIBUS M. BENZ DE PLACA KPC9G78 CAPACIDADE PARA 40 QUARENTA PASSAGEIROS PARA FAZER O TRANSPORTES DE TRABALHADORES NAS ACOES DE DIVERSOS PROGRAMAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014042 | 27/12/2023 | 2790.40 | 00070073334430 | LEANDRO BARBOSA DODO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSOS REPAROS NOS PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0014075 | 27/12/2023 | 9320.00 | 08157673000161 | JOSÉ DJAILTON DE OLIVEIRA - EPP | VAlOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRASTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014102 | 28/12/2023 | 1200.00 | 27125955000202 | W R INJEÇÃO ELETRONICA AUTOMOTIVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS ELETRONICO PRESTADOS NO AR CONDICIONADO DO VEICULO WOLKSWAGEM DE PLACA OGG0895 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014117 | 28/12/2023 | 13000.00 | 51688733000100 | JPL LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES TIPO 34 DE PLACAS OEZ2926 E MON6933 NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014119 | 28/12/2023 | 1578.95 | 00007464816404 | JULLIANE SEMEÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 28/12/2023 | 1300.00 | 00004517110419 | MARCOS FIRMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO AGUA BRANCA ONDE VAI FUNCIONAR O DEPOSITO DE ENTULHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 28/12/2023 | 1178.95 | 00012767632470 | WELLINGTON ALVES SILVANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO JUNTO AO PRONTO ATENDIMENTO NA LAVAGEM DE CALCADA E LIMPEZA EXTERNA DA MESMA DEVIDO A DEMANDA DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262022 | 0014167 | 28/12/2023 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM CESTO AEREO ISOLADO COM QUATORZE METRO DE ALTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0014169 | 28/12/2023 | 5964.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO FOSSAO COMUNITARIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0014170 | 28/12/2023 | 7110.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS NO DESENTUPIMENTO DE TUBULACOES DE ESGOTO EM VIAS PuBLICAS DESTA CIDADE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 28/12/2023 | 17400.00 | 24709095000185 | ADRIANO FERREIRA DE MOURA 73362182453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NA ILUMINACAO PUBLICA PARA ATENDER VARIAS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0014106 | 28/12/2023 | 15000.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE DOIS 02 CAMINHOES PIPAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 28/12/2023 | 557.03 | 03659166000102 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E REC NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO IBAMA INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO BOLETO DE PARCELAMENTO PARCELA N. 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 28/12/2023 | 129.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014186 | 28/12/2023 | 4186.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 28/12/2023 | 1261.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 28/12/2023 | 473.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014198 | 28/12/2023 | 8921.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014200 | 28/12/2023 | 2831.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 28/12/2023 | 3037.00 | 00052879313449 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO MODELO VWGOL DE PLACA KGL9502PB A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CENTRO DE HEMODIALISE EM 14 VIAGENS COM O PACIENTE SEVERINO ALVES DO ESPIRITO SANTO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 28/12/2023 | 600.00 | 00004602720471 | SERGIO JANUARIO DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 28/12/2023 | 600.00 | 00008537705497 | PAULA LOURIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 28/12/2023 | 400.00 | 00001788682483 | ALINE RAFAELLE CORREIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 28/12/2023 | 300.00 | 00070308719441 | RISONEIDE MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 28/12/2023 | 600.00 | 00010612766438 | THIAGO BANDEIRA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006021091400 | REGINALDO BATISTA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 28/12/2023 | 600.00 | 00001788905458 | IVAN MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 28/12/2023 | 600.00 | 00006176432456 | MARIA EDUARDA BEZERRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 28/12/2023 | 600.00 | 00071368045405 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 28/12/2023 | 500.00 | 00033311005449 | CESARIO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 28/12/2023 | 600.00 | 00015177316408 | MARIANA CORDEIRO DA SILVA HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 28/12/2023 | 200.00 | 00002026041440 | JOSE PAULO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 28/12/2023 | 400.00 | 00011174573465 | CAMILA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 28/12/2023 | 300.00 | 00004743877474 | EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao da Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolvimento Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 28/12/2023 | 1672.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 28/12/2023 | 300.00 | 00002407517440 | ORZENILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 28/12/2023 | 500.00 | 00003654767494 | JACINTA DE FATIMA BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014139 | 28/12/2023 | 250.00 | 00012250571406 | JULIANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 28/12/2023 | 250.00 | 00010595207456 | LUANA VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010451443470 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 28/12/2023 | 300.00 | 00001788822404 | SILVANEIDE CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 28/12/2023 | 300.00 | 00010343215446 | MARIA RONILDA CELSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 28/12/2023 | 600.00 | 00037416227453 | MARIA DO CARMO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 28/12/2023 | 600.00 | 00069193428472 | INACIO BENTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014127 | 28/12/2023 | 1263.16 | 00045483914449 | SELMA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO APOIO AO PREPARO DAS REFEICOES AOS IDOSOS E AS CRIANCAS DO SCFV NO ESPETACULO NATALINO JINGLE BELL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 28/12/2023 | 1263.16 | 00046786864449 | LUIZ DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014157 | 28/12/2023 | 15711.48 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ACAO SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 28/12/2023 | 2122.51 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DADOS REVISAO E ORIENTACAO A APLICACAO DOS RECURSOS VINCULADOS AOS PROGRAMAS E SERVICOS DO SUASPSB NO AMBITO DA ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 28/12/2023 | 1100.00 | 00006208086400 | NATALIA MEDEIROS SANGUINETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PROGRAMA MAIS MEDICOS REFERENTE A PORTARIA DO MINISTERIO DA SAUDE 302014 E REAJUSTE PRECONIZADO PELA PORTARIA MINISTERIAL N 300 DE OUTUBRO E 2017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 28/12/2023 | 865.28 | 00008591979486 | EUDES SALES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIAL DE SAUDE COMO DIARISTA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 28/12/2023 | 2105.26 | 00066508541404 | JOSIVAL A DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO CHEVROLETCLASSIC LS PLACA OEX8818 A DISPOSICAO DOS PSF'S DA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 28/12/2023 | 4000.00 | 42159107000127 | WORKMED GESTÃO DE SERVIÇOS EM SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 04 PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS GENI BENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 28/12/2023 | 2790.40 | 00009814307408 | SILLAS MARCIONILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI5108PB PALIO TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSA MARIA DOS SANTOS PARA HEMODIALISE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. 13 VIAGENS TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 28/12/2023 | 2790.40 | 00006677128440 | SANDRO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO CLASSIC KFZ6865RN TRANSPORTANDO AS PACIENTES RISONI ALEXANDRE DA SILVA E LOURDES COSTA DE LIMA PARA HEMODIALISE NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO EM 13 TREZE VIAGENS TFD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022023 | 0014165 | 28/12/2023 | 5996.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR DO TIPO MESA PARA EXAME CLINICO DUAS UNIDADES. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0014171 | 28/12/2023 | 994.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UBS GENI DA SILVA BENTO COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0014177 | 28/12/2023 | 23864.50 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERICOS PRESTADOS DE COMPOSICAO GRAFICA DOS SEGUINTES ITENS RECEITUARIO MEDICO NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B FICHA DE RESULTADOS DE EXAMES FICHA GERAL CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO DE PACIENTE CARTAO VACINA CARTAO VACINA DO ADULTO CARTAO INDIVIDUAL FICHA DE VISITA CARTAO RETORNO DE CONSULTA FICHA PARA ELETROCARDIOGRAMA COPIAS DE MATERIAL PARA EVENTOS COPIAS CARTAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014179 | 28/12/2023 | 3126.26 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0014180 | 28/12/2023 | 477.00 | 70104344000126 | EDOMED - COM. E REP. MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 28/12/2023 | 290.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 28/12/2023 | 5994.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 28/12/2023 | 1079.20 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 28/12/2023 | 3452.00 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO EFETIVOCOMISSIONADO CULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 28/12/2023 | 500.00 | 00012254855417 | JOSE GUTEMBERG GOMES FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO DO TORNEIO DE VOLEI DO ANIVERSARIO DA CIDADE EMANCIPACAO POLITICA 23122023 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 28/12/2023 | 800.00 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DO ANIVERSARIO DA CIDADE EMANCIPACAO POLITICA 23122023 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Administração | Administração Geral | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 28/12/2023 | 800.00 | 00070693076402 | BRUNO FELIPE TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A TITULO DE PREMIACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL VETERANOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE EMANCIPACAO POLITICA 23122023 ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE SECUT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 28/12/2023 | 3287.00 | 00003659370452 | ANA PAULA BARRETO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA FESTA ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 21 E 2212 COM 20 MULHERES DISTRIBUIDOS NA ENTRADA DA CIDADE E NAS RUAS PARALELAS TRANSPORTE PROPRIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 28/12/2023 | 3287.00 | 00069210764404 | MARCUS FERNANDO CAVALCANTE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DIAS 21 E 22122023 COM 20 VINTE HOMENS DISTRIBUIDOS NA ENTRADA DA CIDADE E NAS RUAS PARALELAS TRANSPORTE PROPRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 28/12/2023 | 631.58 | 00009529743475 | JANAINA KALINE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTE NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE ANIVERSARIO DA CIDADE NO DIA 22122023 E 23122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 28/12/2023 | 440.00 | 00003507234432 | MARIA ROSILDA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NO ALUGUEL DE SOM PARA O TORNEIO VOLEI E FUTEBOL DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 2212 E 2312 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000232022 | 0014168 | 28/12/2023 | 9560.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS QUIMICOS DESTINADOS A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU REALIZADA NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 28/12/2023 | 3928.64 | 00009678629496 | ERIELTON SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO CAMARIM DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 22122023 COM SALGADOS AGUA SUCO E FRUTAS. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014122 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00001018383441 | PAULO CIPRIANO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIARISTA NO APOIO A VACINA ANIMAL. | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude - Outros R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 28/12/2023 | 10320.00 | 43816652000101 | AC MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO MEDICO DO TIPO OFTALMOSCOPIO OTOSCOPIO FOCO CLINICO. DESTINADOS AOS PSF I II III E IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0014164 | 28/12/2023 | 12480.97 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Acoes de Saude - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014175 | 28/12/2023 | 5780.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 02 DOIS VEICULOS VWGOL MOTOR 1.0 PLACAS RLZ9E04 E RLZ9E54 04 PORTAS TRAVA AR CONDICIONADO QUILOMETRAGEM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 01042023CPL. TFD | 00000000 | 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 28/12/2023 | 11604.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 28/12/2023 | 580.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 28/12/2023 | 352.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 28/12/2023 | 17.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 28/12/2023 | 423.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 28/12/2023 | 3230.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GILRAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 28/12/2023 | 99300.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 FUNDAMENTAL. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 28/12/2023 | 8460.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CRECHE. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 28/12/2023 | 566.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PREESCOLA. RELATIVO A COMPETENCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 28/12/2023 | 11327.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 PRE ESCOLA. RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 28/12/2023 | 842.11 | 00009273416462 | JOSÉ ELIAS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINSITRATIVO NA ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 28/12/2023 | 1052.63 | 00007606131414 | MAURICIO TRAJANO DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLA NOVO TAIPU DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 28/12/2023 | 480.00 | 00005793435450 | ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO TCEPB PARA O ESCRITORIO DE ELLY NORAT PARA VER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS DIAS 18 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 28/12/2023 | 1578.95 | 00056808712468 | SEBASTIÃO LINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALL DE EDUCACAO NO APOIO AOS ESTABELECIMENTO DE AGUA DAS ESCOLAS. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 28/12/2023 | 2820.00 | 00012254179454 | EDNALDO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA CIEM NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Básica | Educacao com Trabalho e Respeito | Acoes de Educacao - Royalties de Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 28/12/2023 | 1368.42 | 00008515161494 | EDNILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ESCOLA BARTOLOMEU LINS NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Pregão Presencial | 000262022 | 0014172 | 28/12/2023 | 2982.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS EM ESCOLAS PuBLICAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014173 | 28/12/2023 | 28036.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014174 | 28/12/2023 | 8035.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 28/12/2023 | 1578.94 | 00011494208474 | LISIANE MARIA DIAS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOPEDAGOGA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014182 | 28/12/2023 | 4882.75 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL CONSERVACAO CASA E COPA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014183 | 28/12/2023 | 3496.75 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE PESSOAL CONSERVACAO CASA E COPA. DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO EDUCACAO INFANTIL PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014184 | 28/12/2023 | 3772.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 28/12/2023 | 1600.00 | 00086330357404 | LAELSON ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO LAELSON ALBUQUERQUE EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB AO ESCRITORIO DO PROJETISTA PARA ASSINATURA DE DEMANDAS DO MUNICIPIO NOS DIAS 26 27 28 E 29 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 28/12/2023 | 600.00 | 00071117633438 | JÚLIO CÉSAR JUVÊNCIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DA MAXIMA E DO PROJETISTA NOS DIAS 18 19 E 20 DE DEZEMBRO PARA VER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E DO MUNICIPIO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 28/12/2023 | 6936.25 | 08868515000110 | Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipu | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REGIME COMISSIONADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO 2023 CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 28/12/2023 | 164.94 | 05611263000150 | SP COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO PISCA DE NATAL PISCA LED E PISCA PISCA. DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DA PRACA ELIAS CAVALCANTE. | 00000000 | 502 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 28/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 28/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 28/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO INEXIGIBILIDADE N 000092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 28/12/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N 000272021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 28/12/2023 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Acoes Administrativas - Recursos do Royalties Petroleo e Gas Natural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0014107 | 28/12/2023 | 4200.00 | 41857219000199 | MERYCLIS MEDEIROS ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E CONSULTORIA TRIBUTARIA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 28/12/2023 | 592.56 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23338.23462499 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 28/12/2023 | 592.56 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23338.23474551 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 28/12/2023 | 592.56 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELMAENTO N 07.17.23338.23456472 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006713122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 28/12/2023 | 11138.16 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23338.23391575 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006529460. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 28/12/2023 | 11924.09 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23338.23349919 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 28/12/2023 | 11924.09 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DARF DE PARCELAMENTO N 07.17.23338.2338.23355145 DIV. ATIVA DESTE MUNICIPIO. PGFNSISPAR 006320880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 28/12/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO DOCUMENTO OUTROS N 000012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014166 | 28/12/2023 | 589.47 | 00002221216458 | MARIA ESTER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA NOS DIAS 2627 E 28 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestao de Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 28/12/2023 | 4834.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADA DA CONTA 2.4090 FPM DESTE MUNICIPIO NO DIA 28122023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 28/12/2023 | 934.00 | 08033646000187 | ITAFIBER - EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET SVA E SCM JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 29/12/2023 | 100000.00 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30112023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestao de Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida Previdenciaria | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 29/12/2023 | 102014.04 | 00000000164895 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTOS DE DIVIDA JUNTO AO INSSRECEITA FEDERAL RFBRETDARF DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 08122023 CONFORME EXTRATO BANCARIO E DARF ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014213 | 29/12/2023 | 19442.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/12/2023 | 32319.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 112023. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 29/12/2023 | 58789.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 29/12/2023 | 2939.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 29/12/2023 | 3000.00 | 36327522000140 | VOE PUBLICIDADE - HILDEMARCIO DO NASCIMENTO LINS 04617861416 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DE FILMES INSTITUCIONAIS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA USO DA PREFEITURA EM CONSTANTE PRRESTACAO DE CONTAS A POPULACAO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO MUNICIPIO E ORIENTACAO EDUCACIONAL SOBRE PARTICIPACAO DA POPULACAO NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Eficiente com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Administracao e F | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 29/12/2023 | 1200.00 | 41792411000144 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA 04762863440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE LOCUCAO E APRESENTACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 62 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO REALIZADA NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014185 | 29/12/2023 | 700.00 | 00005303006808 | MARIA LUCIA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL PNAE BATATA DOCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 29/12/2023 | 480.00 | 00012344598413 | ELIEL BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO JURIDICO PARA VER AS DEMANDAS DA SEC DE SAuDE NOS DIAS 18 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Implantacao, Ampliacao e/ou Estruturacao de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0014202 | 29/12/2023 | 350000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE UM VEICULO DAILLY MINIBUS 50170 4100 FRETAMENT LOTACAO 21 TIPO MICROONIBUS ESPECIE PASSAGEIRO POTENCIA 170.00 CILINDRADA MARCA IVECO COMBUSTIVEL DIESEL. COR INTERNA TEC. CINZAPRETO COR EXTERNA BRANCO IVECO FABMOD 20222023 KMO. DESTINADA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME EMENDA IMPOSITIVA LOA 2023 DO ESTADO DA PARAIBA N 1282023. REGULARIZACAO DO EMPENHO 9292. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0014219 | 29/12/2023 | 108458.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAÇÕES DE PALCOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE GERADOR DE 180 KVA LOCACAO DE PALCO TABLADO COM COBERTURA SON TIPO MEDIO PORTE ILUMINACAO MEDIO PORTE CAMARIM GRID Q PLACA DE LED GRADE DISCIPLINADOR CADEIRA PLASTICA SEM BRACO CAMAROTE PALCO GRANDE PORTE SON TIPO GRANDE PORTE PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DE TAIPU A REALIZARSE NO DIA 22122023 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0014196 | 29/12/2023 | 283.90 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES ODONTOLOGICAS. UBS GENI BENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Bloco da Protecao Social Basica (CRAS/PAIF, SCFV e/ou Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0014199 | 29/12/2023 | 3579.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA HIGIENE E CONSERVACAO. DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 29/12/2023 | 600.00 | 00012824460458 | EVERTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Habitacao e Desenvolviment | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Acao Social com Trabalho e Respeito | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 29/12/2023 | 600.00 | 00009637116443 | MICHELE MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 29/12/2023 | 85973.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 29/12/2023 | 4298.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA GIL RAT DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FMS FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA 122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0014221 | 29/12/2023 | 2890.00 | 02401445000109 | O & L OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO FIATMOBI MOTOR 1.0 PLACAS SLE9C38 04 PORTAS TRAVA AR CONDICIONADO QUILOMETRAGEM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0012023 CONTRATO N 01042023CPL. TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272021 | 0014222 | 29/12/2023 | 7400.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO ADAPTACAO E INSTALACAO DE PROTESES DENTARIAS DE ACORDO COM A PORTARIA QUE REGULAMENTA O LRPD DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Saude com Trabalho e Respeito | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 29/12/2023 | 7288.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 29/12/2023 | 6482.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 29/12/2023 | 480.00 | 00005073909461 | JOSE FERNANDO MEIRELES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA PARA O ESCRITORIO ELLY NORAT NOS DIAS 2612 2712 E 2812 DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 29/12/2023 | 4400.00 | 49197143000124 | 49.197.143 JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CONSERTO E INSTALACAO DE COMPUTADORES COMO TAMBEM MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS CRECE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAO CENTRO INTEGRADO DE ENSINO MUNICIPAL HENRIQUE VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO E.M. ARCANJO SOARES E.M. JOCAO LINS VIEIRA E.M. NOVO TAIPU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 29/12/2023 | 480.00 | 00012198002442 | JOÃO GABRIEL ROCHA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS EM VIAGENS A JOAO PESSOAPB PARA O ESCRITORIO DO JURIDICO PARA VER AS DEMANDAS DA SEC DE EDUCACAO NOS DIAS 18 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME FORMULARIO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0014205 | 29/12/2023 | 25900.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO TIPO MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 5 UNIDADES DESTINADOS A DUAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO UMA PARA ESCOLA JOAO LINS UMA PARA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MARINHO FALCAOUMA PARA ESCOLA NOVO TAIPU. TRÊS NOTEBOOK PARA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0014206 | 29/12/2023 | 59.40 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DO TIPO MOUSE OPTICO USB. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao da Educacao Basica - Ensino Fundamental - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0014207 | 29/12/2023 | 39928.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS DO TIPO GELADEIRAREFRIGERADOR DUAS PORTAS FOST FREE 3 UNIDADES PARA AS ESCOLAS ARCANJO SOARES HENRIQUE JOAO E JOAO LINS. FREEZER HORIZONTAL UMA PORTA SETE UNIDADES PARA AS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL NOVO TAIPU ANEXO DA ESCOLA BEATRIZ LOPES HENRIQUE VIEIRA JOAO LINS SECRETAIRA DE EDUCACAO ESCOLA FLAVIO RIBEIRO COUTINHO ESCOLA BEATRIZ LOPES. FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS 2 UNIDADES DESTINADA A SECRETARIA DE EDU | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Educacao com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0014208 | 29/12/2023 | 78465.00 | 26995037000190 | ED COMERCIO SERVIÇOS LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DO TIPO CADERNO BROCHURA PEQUENO CADERNO BROCHURA GRANDE CANETA ESFEROGRAFICA COLA BRANCA LAPIS GRAFITE LAPIS DE COR COLECAO LAPIS HIDROCOR TESOURA ESCOLAR SEM PONTA REGUA TRANSPARENTE PAPEL OFICIO A4 PASTA SUSPENSA CORRETIVO LIQUIDO MARCA TEXTO MARCADOR QUADRO BORRACHA PONTEIRA COLECAO GIZ DE CERA PASTA PLASTICA EMBORRACHADO EVA PAPEL FILIPAPER PAPEL CARTAO. DESTINADOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Recursos Hidricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 29/12/2023 | 2880.00 | 00079035191404 | MARIA JOSE FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENCAO DO POCO QUE FORNECE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO 72 CARRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. 4000 QUARENTA POR CARRADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Acoes de Infra-Estrutura e Servicos Diversas - Recursos de Royalties d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012022 | 0014181 | 29/12/2023 | 275381.15 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS LIMPEZA URBANA E MANUTENCAO GERAL PARA ATENDER ESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME MEDICAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 000952022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 29/12/2023 | 277.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 29/12/2023 | 22280.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA BOMBA DAGUA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos com Trabalho e Respeito | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014227 | 29/12/2023 | 15102.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024